工程材料收料员岗位职责_岗位职责

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第一篇：工程项目材料员岗位职责

1、了解工程进度计划，掌握各种材料需用量及材质的要求；

2、了解材料定标供应方式；及时做好现场材料堆放平面布置规划；

3、收集落实材料进场计划，严格按公司物资验收要求做好现场材料的数量、规格、质量的验收工作；

4、严格履行供应合同，保证项目生产需要；

5、掌握施工进度变化，及时沟通调整材料配套供应计划；

6、做好项目现场巡查，对现场材料合理使用监督杜绝材料浪费；

7、协助材料主管进行进场物资的卸货、清点、交接工作，计划上报；

8、负责主材类物资的出入库管理、台账的完善；

9、负责对进场物资的标识及材质证明文件的收集管理；

10、协助实验员做好物资进场报验工作；

11负责现场物资的安全堆放、日常管理工作；

12、对现场物资存储点定期进行检查、盘点；

13、负责项目租赁物资及周转物资的退场，监督其日常维护；

14、负责协调现场各分包商的物资管理；

15、完成项目经理分配的其他任务。

第二篇：工程项目材料员岗位职责

1、按施工总进度要求，提前做好材料采购、进场分发使用的管理工作。

2、做市场调查，掌握市场材料价格信息。

3、负责本项目材料验收、搬运、储存、标识、发放和固定财产的管理.

4、负责本项目部可回收废弃物的回收工作，做好仓库的消防安全管理工作。

5、做好施工所需劳动保护用品的计划、申请、登记、发放、回收工作。

6、按时完成项目部材料消耗统计等各种报表，分析上报。

7、负责项目部产生的各种记录的填写、标识、保管、整理和保存工作。

第三篇：工程项目材料员岗位职责

1、按材料采购权限，做好选择采购方式，了解市场信息，参照项经部制定的材料单位表，实行“三比一算”的择优选购，落实采购降本的目标动态管理，参与和加强材料采购合同管理；

2、做好材料计划管理工作，及时编制材料计划并提出材料加强计划，经审批后送有关部门单位，并做好供应工作；

3、在项目经理及主管负责人的领导下，具体负责现场材料管理，制定材料管理规划，及时供给用料信息，组织料具进场，加强现场材料的验收保管发放核算，保证生产需要，努力做到降低消耗，场容整洁，现场礼貌；

4、协助做好工程竣工工作，拨点余料要及时整理退库或转移；

5、做好材料进场调拨转移领用等工作，现场耗用材料都实行限额领料制，待分部分项工程结束算限额单，分析节超原因；

6、做好材料核算管理工作，准确及时地完成各类报表台帐等工作，加强三材用量核算及时登入“三材”卡，认真整理各项原始单据及原始记录，实事求是编制竣工三算比较表，核算用料节超，单位工程技术经济资料，不弄虚作假；

7、做好与礼貌施工有关的材料堆放管理工作，加强对班组落手清工作的检查督促整改；

8、严格执行仓库管理制度，堆放整齐合理，帐物卡相符；

9、编制单位工程耗用材料的控制指标，供给材料的降本目标，并做好验收日记，发现短缺次等及时索赔。

第四篇：工程材料管理制度

为加强工程材料设备采购的管理,根据国家有关法律法规的规定,结合公司的`实际情况,制定本制度:

一、项目技术部是工程材料设备采购管理的第一责任部门,具体工作由项目技术部会同投资发展部完成。

二、对于大宗材料、大型设备的采购,必须进行公开招标或邀请招标。通过考察综合评选,采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。

三、对不适宜招标项目的少量材料设备,要进行详细地考察了解,选择合适的产品。

四、对工程所需的材料、设备,应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划,周密布署,确保工期。

确定工程材料设备采购供货方后,应签定详细的供货合同,内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等,按照合同规定,保证及时供货。

五、工程用材料设备设专人管理,材料、设备进场后及时办理验收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续,材料、设备领用办理出入库手续,办理后及时把材料、设备出入库手续送交财务部,保证帐物相符、帐帐相符。

六、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据,以便结算入帐。

七、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行监督和检查验收,确保工程质量。

第五篇：工程材料管理制度

1、工程建筑用材料,根据所需实行统购统管。

2、各单项用材料由单项班组作出需求计划,由项目负责人审批确定所需购置签字报与材料员,材料员将材料计划单报由公司总经理批准后,方可购进。

3、工程所需消耗,材料员根据所需由材料员随时购进,库房内不准积压。

4、单项工程各类材料,根据本单项所需,计划时不能超出实际所需的1%。

5、工程所进行工地材料,交于库房统一保管,单项支出后实行丢失、损坏赔偿制度。

6、材料员采购材料时要充分进行市场调查,将各类材料报价单报与公司总经理审批,作到“货比三家”后方可确定供应商。对既无生产许可证、产品合格证、质量检验证,不符合质量要求的产品,不准购进。

7、材料员购进材料交于工地保管员当面点清材料数量,开据三联单签字,并由工程负责人签字后方可入库。

8、材料员购进材料三联单由保管员一份,材料员一份,供应商一份,结账时实行三联对账方式予以结账。

9、如发现合伙虚开材料入库单,弄虚作假,欺诈行为时,当事人应承担由此造成的'一切后果。

10、材料购进后,材料员在每两天之内向公司总经理申报签字,超出两天材料款不予报结。

11、材料入库后,保管员要进行下账并在一星期内,将三联单报与公司财务部门,由公司财务部门与每一个供应商核对结账一次。