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1.协助部门总经理开展金融市场类业务合作、同业市场拓展等,推动年度工作目标的达成;
2.配合部门总经理带领部门团队及时分析、研判,做出准确的投资决策,确保我行资金投向的正确及安全;
3.配合部门总经理完成内部管理,协调内外资源等工作。
1、认真执行校舍校产物资管理有关规定,做好物资管理工作,保证事业需要,防止浪费和损失。
2、严格按照校产管理暂行办法的规定,设置并做好固定资产明细帐及分布帐和固定资产卡片,做到帐卡物相符。
3、对新购或调入的.固定资产,由部门使用人验收并在原始凭证上签名后分管理员应立即填写一式四份的固定资产增加凭单,经有关人员签字后分别记入明细帐。
4、分管理员应积极主动按每季度一次与总管理员、主管会计核对一次帐目,保持帐帐相符。
5、分管理员应较强的责任心各级督促部门使用人管理好各类物资,并利用暑假和寒假对固定资产进行全面清查,核对数量,检查管理使用情况,并负责编制年度固定资产清查报表。
6、对在清查盘盈的固定资产应查明情况,补记入帐,对盘亏的固定资产应查找原因,分清责任。对正常损坏或使用到期的物资应按规定,经批准后填制“固定资产减损凭单”,方可报损或报废。
一、遵守公司内部的各种规章制度;
二、审核物资供应计划,协调物资采购、提货、供应工作;
三、预算并控制采购费用,规范采购程序和行为,制定采购制度;
四、收集市场信息,做好市场调查,为公司经营决策提供依据;
五、审核采购订单和调拨单;
六、负责库存物资管理、合同签约管理工作,指导监督采购工作;
七、研究并改进本部门工作流程和操作规范,完善单证和帐薄管理;
八、完成领导交办的其他工作任务。
1、根据酒店的规定和要求,认真有效地检验到货物品是否符合符酒店要求的质量标准;
2、办理验收手续时应按照采购单的内容和数量进行;
3、验货时如发现质量不符合要求、数量差错,应拒绝收货并及时报告主管;
4、在办理验收手续后应及时通知有关部门取货;
5、填制每日收货汇总表;
6、协助采购部经理,跟踪和催收应到而未到的物品;
7、有条理的做好采购单的'存档工作;
8、积极提出改进工作的设想方案,协助领导作好本间门的工作;
9、服从分配同,按时完成领导交办的任务。
1、完善公司采购制度,制定并优化采购流程,控制采购质量与成本;
2、组织对供应商进行评估、认证、管理及考核;
3、制订所辖部门的短、中、长期工作计划,并提交部门预算;
4、能够进行部门人员的岗前培训和在岗培训,并组织考核。
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