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第一篇：银行柜员岗位职责
1、行使普通柜员职责，主办个人类客户柜面业务，做好储蓄会计核算、柜面销售和客户服务工作，确保分管工作正常有序开展。
2、确保所记录的流水帐日终(日中)轧帐试算平衡，帐款，帐证相符。
3、正确保管使用本岗位的的2号业务公章、2号办迄章、本柜印章包钥匙。负责保管使用本岗位的各种登记簿，保证登记清楚，内容齐全。
4、收集对私大客户的资金信息，及时汇报给支行负责人，与客户建立沟通联系，关注客户的资金往来。
5、做好本柜台残损现金的整点，合格后交龙头柜员凑把(卷)上缴。
6、积极开展优质服务工作，为客户提供差别化服务，创零有效投诉。
7、坚持业务合规性操作，严格防范和控制操作风险。
8、负责管理好本人办公设施、用品用具的维护和办公责任区的各项相关工作。
9、努力完成支行核定的各项工作考核目标。
10、他由柜员主管及负责人交办的工作
11、担任兼职安全员，负责生命门的开启，检查是否及时关闭，每日登记《安全员登记簿》，保管维护好本网点的`安全器材，每日营业终了负责检查安全隐患，电源、火源的关闭。
12、负责投资金条样品等重要物品的保管，每日营业终了，放入保险柜保管
13、营运作业系统的b角色，操作员代码xxxxxxx与柜员主管互为ab角色
第二篇：银行柜员岗位职责
一、按规定每下现金银行账，每月一接帐。
二、按照记账凭证收付现金。
三、每日负责盘清库存现金，核对现金账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券平安。
四、保管好各种空白支票、票据、印鉴。
五、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。
六、负责代理记账单位出纳工作
七、完成中心领导交办的其他目标。
第三篇：银行柜员岗位职责
1.认真学习、贯彻执行《会计出纳制度》、《支付结算办法》、《储蓄管理条例》等操作制度，有秩序的、规范的开展会计工作。
2.营业前核心系统必须做到双人签到，营业前柜员根据钱箱余额各自盘点现金，重要空白凭证。
3.业务办理实行单收单付制，账款按规定收付，当日营业终了，自行轧平帐务。
4.办理现金收付业务，必须坚持“现金收入先收款后记账，现金付出先记账后付款”的原则，办理转账业务应先记支出账户，后记收入账户。
5.坚持一户一清，并要求逐笔在现金收付凭证上摘记票面券别行或按规定操作尾箱交易，保证正确、清楚。
6.坚持每日早、中、晚三次轧库制度，做到库存现金与柜员零头箱现金核对一致。
7.各柜员平时库存现金不得超过规定的限额。
8.非营业时间现金、印章、重要空白凭证、密押、压数机等须全部入库保管，临时离岗必须做签退或锁定屏幕。
9.受理对公支付凭证按规定验印，核对无误后再予办理支付操作。
10.所有业务都必须即时办理，实时记账，并应全部纳入当天账务核算，如确因特殊原因需轧入次日帐务的，须经会计主管批准后方可办理。
11.办理冲账、冻结、调整账户积数等特殊业务时，应按规定进行相关级别人员签字并授权后方能办理。
12.各种业务用具（印、压、证、押等）由柜员专人保管，定向交接。
13.柜员调休时，如不能做到当面交接，可将款项在监控下上交次日仍上班的`柜员，该柜员对上交的款项必须清点。
14.临柜人员不得在自己柜面上办理自己的业务。
15.所有需要换人复核的业务都必须按规定换人复核，不能流于形式；现金款项清点之后再对外支付。
16.假币没收须双人当客户面盖章，不能将假币交于客户，假币帐实须分管。
17.营业终了，库存现金必须做到换人复核轧大数，监督上锁；柜员自行逐份清点重要空白凭证后，再换人复核逐份清点。
18.在办理联行、汇票等有关结算业务时，各有关柜员之间要互相配合，按照印、压（押）、机、证操作的有关规程进行。
19.重要空白凭证启用前拆封清点无误后再予使用，发目前误及时向网点主管或会计主管报告。
20.按规定记载登记簿，登记有误按规定修改。
21.上述未尽事宜，按综合业务系统操作流程和总行相关文件的要求执行。
第四篇：柜台收银员的岗位职责
1.负责收取宾客的厢费，准确快捷地打印收费帐单,及时完成客人的消费结算保*工作有条不紊.
2.正确使用各种设备,如电话.电脑.收银机.打字机保*各项设备的正常运行.
3.认真解答客人提出有关方面的问题如自己不能清楚解答或不能令客人满意时应及时向上级主管报告处理.
4.保管好账单.*并按规定使用登记,制作缴款单按单缴款不得长款.短款.
5.每次交接班应该交接清楚款项等事项,并在交接簿上作简明工作情况记录,交办本班未完之事.
6.核对所有营业包廂间数.厢费,核对当天的所有单据是否正确如有错误应立即改正.
7.应辩别收取现金的真伪.唱付唱收,防止不必要的争执.
8.要妥善地处理问题,保*各部门关系*.
9.开业前.收班后必须做好收银处的清洁卫生.
10.服从分配.按时完成上级指派的其他工作.
第五篇：银行柜员岗位职责
1.按照相关规定办理各币别对公活期账户的开户、销户业务;
2.严格按照会计核算和支付结算制度要求，受理审查各种凭证、票据，核对印鉴，及时、正确处理账务;
3.负责受理各种对公业务查询、派发回单和对账单、账户年检、资金证明等工作;
4.根据对公账户查询、冻结、扣划账户的有关手续规定，按授权级别处理权限内业务;
5.领用、登记、使用和保管各类业务印章;
6.领用、登记、使用、保管重要空白凭证
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