千文网小编为你整理了多篇相关的《物业客服部收银员岗位职责(范文3篇)》，但愿对你工作学习有帮助，当然你在千文网还可以找到更多《物业客服部收银员岗位职责(范文3篇)》。
第一篇：房地产收银员岗位职责
一、定购流程
1、置业顾问填写定购协议（一式三份）交客户签名；
2、销售秘书审核定购协议并签字；同时在明源销售系统中录入相关房间信息。
3、现场财务内勤再次审核定购协议，同时审核明源销售系统的相关信息，具体包括定购房源、客户姓名、有效证件号码、单价、面积、总价，审核无误后签名并盖章（合同章）。
4、现场收银员收取全额定金；在明源销售系统中录入相应收款金额；
5、现场内勤根据收银员收款情况，核对明源销售系统中的收款信息，开具定金收条，将定金收条（客户联）、定购协议（客户联）一并交给客户。定购协议（销售联）交给置业顾问。
6、定购流程中，定金在原则上按订购协议约定的金额收取，如遇到特殊情况，客户不能及时全额交款的，须现场销售经理签字同意才予以办理，且定购协议暂时留存在财务部，仅开具相应交款的定金收条。待定金全额交付时方可将定购协议（客户联）交给客户。
二、折扣审批流程
客户的折扣审批，由客户本人、置业顾问或其相关关系人填写《特殊折扣审批单》，相关部门领导签字批准后，交由现场财务部存档备案。
现场财务部根据审批内容，请示明源销售系统管理员及时生成相关特殊折扣。
三、首付款/楼款交纳流程
1、置业顾问根据客户定购协议及相关折扣，计算客户实际成交房价及相关代收税费。填写《缴费清单》；
2、销售秘书审核《缴费清单》，同时在明源销售系统中录入相关房间信息，并在《缴费清单》中的秘书审核栏签名；
3、现场财务内勤再次审核《缴费清单》，同时核对销售系统，确认无误后，在《缴费清单》财务复核栏签字，交由收银员收款。 4、收银员根据《缴费清单》刷卡或者收取现金，对于刷卡的客户，要求持卡人本人在pos机银联刷卡单上签名，若非持卡人本人刷卡的，要求签写刷卡人的姓名及身份证号码。收取的现金要求在验钞机中正反两面都过机验钞。收齐款项后，将刷卡回单及开具的现金收入凭单、《缴费清单》一同交由内勤开具正式发票。
5、内勤根据《缴费清单》开具相关《不动产统一发票》及《代收费用发票》，并核对钱票一致。其中《销售不动产统一发票》的存根联要求客户核对相关发票信息以后，在身份证右侧签名确认，同时在明源销售系统中录入发票、收据号码，进行换票。
6、置业顾问将已经签字审核的《缴费清单》复印两份交内勤保管。内勤将两份《缴费清单》分别粘贴进入原始凭证及存档。
四、合同签定流程
1、置业顾问在确定客户已交齐首付款/（一次性购房客户交齐楼款）及代收税费后，将首付款（楼款）发票复印，交由销售秘书打印《房屋买卖合同》；
2、 《房屋买卖合同》一式四份（一次性购房合同为一式三份），置业顾问核对合同信息，装订成本后，负责将合同交给房屋买受人及共有人本人亲笔签名，签名必须为正楷。
3、合同签字确认后，置业顾问将合同交由财务内勤审核确认，并加盖合同专用章及法人章。同时在明源销售系统中录入更新合同办理流程。
五、合同管理
1、《房屋买卖合同》分为一次性购买合同和按揭购买合同。一次性购买合同一式三份，（客户一份、房地局进窗备案一份、房产公司存档一份）
按揭购买合同一式四份，（客户一份，房地局进窗备案一份、贷款银行一份、房产公司存档一份）
2、客户领取合同，需买受人本人持有效证件领取签名，（非本人领取的，需出示委托公证书）
3、银行工作人员领取合同，需在财务内勤处有备案登记的银行工作人员本人领取并签名确认。
4、按揭专员领取合同，连同置业顾问交付的其他按揭资料一同领取，并签名确认。
5、开发商存档合同，由内勤分户入袋存档。
六、按揭备案资料管理
1、客户的按揭备案资料，由置业顾问整理分装，置业顾问在客户交齐首付及相关代收税费之后，一天内做好相关资料，交给内勤，内勤确认资料齐备，签收保管。
2、内勤将需房地局备案的《房屋买卖合同》放入客户按揭备案资料袋内，交由按揭专员签收备案。
七、票据整理及相关客户资料发放
1、内勤需每日对销售房屋的相关票据资料分户粘贴，整理好原始凭证（包括：《缴费清单》1份、刷卡及现金收入凭单、收回换取发票的定金收条、发票及收据记账联等。）
2、内勤应及时整理客户档案，存档入柜。（包括：《房屋买卖合同》1份、《缴费清单》1份、定购协议、身份证复印件2份、及其他相关资料。）
3、按揭专员在办理好客户资料进窗备案后，将已缴的相关“契税发票”、“抵押登记费”发票等交给内勤人员分户整理，并编制票据签收领取表格，告知置业顾问通知客户前来领取票据。客户须持交款时领取的'“代收税费”收据来财务部领取相关代收税费的正式发票。内勤在客户领取相关发票时，须在“代收税费”收据的背面备注已领取发票的名称及金额。
4、部分银行在发放客户贷款后，会将客户的借款合同交给开放商分发给客户。内勤与银行工作人员交接客户借款合同后，及时告知置业顾问，通知客户及时领取借款合同，避免延期还款。客户本人领取借款合同时，须在领取表中填写具体的签收日期。
八、物业管理费减免流程
公司有以老带新的优惠政策，新客户成交后，老客户将获得一年物业管理费的减免优惠。
销售秘书填写《宜居・莱茵城老带新物业管理费减免申请表》根据相应流程顺序走审批程序，找相关程序主体进行签字、审核确认；
1.申请表编号处填写定购协议号；
2.相关签字责任方须对老带新关系的真实性进行询问、核实；
3.签字确认的时间要求：新客户签定购时作为老带新关系发起的时间节点，逾期将不再进行相关审核；销售员必须及时提醒并要求秘书填写申请表，新业主、销售员、销售经理必须在签定购时予以签字确认；后续流程必须及时办理完结，并在新客户交首付/楼款签合同的同时，提交财务部，审核存档；出具《减免物业管理费联系函》；
4.关于审批流程及时性：周一至周五，申请表必须与定购协议一并走审批程序，不得拖延办理，否则营销部将不予审核，该申请表视为无效，例外情况可以延迟一天；周末两天，例外情况之下，营销部审批环节可以适当延迟到星期一办理，超过星期一，营销部将不予审核，该申请表将视为无效；
5.销售秘书和销售经理必须核实老带新关系的真实性；
6.开发公司一经核实，属于冒签、假老带新关系，则该申请视为无效，后续亦将不再审批，并将追究此前审核人的责任；
7.申请表存档的要求：物业减免申请表原件由财务部存档；在营销部签字确认后，销售秘书须复印二份作为营销部、销售公司的存档文件，方可再提交申请予财务部；
8.新业主签字栏，务必新业主本人签字，否则无效；
9.特殊情况下，新业主委托他人办理，须由代理人在“新业主栏”签字确认，并附上代理人的电话号码、身份证等信息内容；
九、交房流程
1、内勤根据每日的合同签订收款情况，银行放款情况、按揭专员实际定时代缴相关税费情况，实际退款情况等，及时更新《分栋汇总表》，分栋录入每户房源的相关数据，以备交房使用。
2、现场财务人员必须在合同约定交房日期或公司会议决定交房日期的30天前，编制《交房收款明细表》，交财务经理审核，并向物业部门及相关营销部门提交。《交房收款明细表》必须准确筛选已符合交房条件的客户名单，并对交房期间应收应退的款项详细列示。
3、对于在交房日期之前未达到交房条件的客户，分析其未达到交房条件的原因，并与营销部门一同配合酌情处理。
4、交房期间，要求客户客户出示相应房屋的“不动产发票”，“代收税费收据”及《房屋买卖合同》等，根据《交房收款明细表》及明源销售系统的具体核算数据办理相关交房手续。
十、每日对账
当日工作结束后，现场收银及内勤必须确保当日收款开票一致。内勤根据每日收款开票情况，编制日收款开票明细表，内勤及收银员共同核对每日收款开票情况，填写《日收款开票金额核对表》。
第二篇：物业前台岗位职责
1.接待客户来电来访，登记反馈事项并跟进处理至闭环，并进行回访;
2.负责APP接单、派单及落实情况验证;
3.负责项目文件档案基础管理;
4.处理业务范围内的代收、代办、委托业务;
5.其他项目经理交办的工作事宜。
第三篇：物业前台接待员岗位职责
物业前台接待员岗位职责
工作概述：负责管理处入住、装修、车卡的等各项手续的办理、电话接转及日常接待工作。
（一）工作职责：
1.接待顾客咨询和投诉，接听顾客的咨询和投诉电话，解答顾客的咨询和投诉，并做好记录，及时将需处理的问题知会相关人员，跟踪处理结果。
2.按照体系文件要求，为住户办理入住手续，指导住户规范填写入住资料，定期将资料整理、核对、登记后交资料室存档。
3.负责办理住户装修手续，按规定收集相关资料，严格审核装修施工队的资格和装修工人的有效证件，办理《装修许可证》和《装修施工人员临时出入证》，并作好记录。
4.负责办理车位租用手续，认真核实车主的资料，签订《停车场车位租用协议书》和《停车场车位使用服务协议书》，将资料录入电脑并办理停车场IC卡，并作好登记工作。
5.严格按照公司规定，根据装修验收情况办理装修退款手续。
6.每周统计入住情况和其它业务信息。
7.每月最后一天向部门主管汇报当月工作情况，定时与同事进行业务交流。
8.负责管理处维修及家政服务回访，及时将回访情况详细记录，并在25日前汇总上报事务部主管。
9.负责定期整理更新管理处职员工电话联系一览表及公司电话联系表。
10.完成上级领导交办的其他工作。
（二）沟通职责：
A.外部沟通：
1.与顾客沟通，了解他们对管理处各项工作，特别是业务手续办理流程及前台工作的建议和意见，不断地改进工作。
B.内部沟通：
1.与上级沟通，对在各项手续办理过程中发现的问题和需改进的方面提出建议。
2.与其他部门沟通，使前台接受的各类服务项目即时有序地进行，确保工作顺利开展，提高服务品质。
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