千文网小编为你整理了多篇相关的《会计审核岗位职责手册》，但愿对你工作学习有帮助，当然你在千文网还可以找到更多《会计审核岗位职责手册》。
第一篇：稽核岗位职责
1、负责对部门借款审核，对出纳签发的支票要索审查无误后，负责加盖在银行备案的印章。
2、负责审核各项财务收支，严把财务关，做到按计划列支，控制费用开支，杜绝非正常开支。
3、负责会计凭证的审核，保证每一笔凭证资料真实、手续完备、数字准确、会计科目正确。审核编号连续、附件票据合规、戳记完备、签章齐全。
4、登记应收帐款手工帐并于电脑帐核对。
5、按照正常审批程序，负责各类客户的装修返点计算、促销返点计算、嘉奖返点计算、差价返点计算支付等。
6、负责申请分公司资金；执行对外汇款；交纳本地按揭款；核算费用；核算与管理各类租赁合同（含租入租出）、押金、保证金；摊销租金；管理工程合同；核算工程利润；统计、监控资金流量等。
7、协助财务经理计算分公司工资，并根据审核过工资表负责及时发放。
8、负责提交相关财务报表，保证准确及时，报表包括（但不限于）：每日日报表、月度费用报表、各类返点报表、工程报表、资金流量表、租赁报表、应收款报表等。
9、装订、管理本部门财务档案。
10、负责领导交办的有关文件打印、发放、统计工作。
11、完成领导交办的其它工作。
第二篇：稽核岗位职责
一、主持本部门全面工作，负责稽核部门（稽核队）日常管理工作，组织稽核人员完成计划工作任务。
二、拟订稽核工作计划、稽核工作方案，报批后组织实施。
三、拟订、调整、完善稽核人员岗位职责和考核办法，报批后组织实施。
四、负责组织完成对所辖农村信用社机构网点及县级联社本部的序时稽核、项目稽核。定期向主管部门、分管领导报告工作。
五、做好稽核人员任务分工，检查、考核稽核员对序时稽核、项目稽核的完成状况。
六、负责组织实施本级所管领导干部的经济职责审计和离任审计。
七、负责审查稽核报告等资料，汇总稽核状况、问题，提来源理意见或推荐，报批后执行。督促信用社和有关部门对稽核移送问题的整改、落实和反馈。
八、对稽核员反映、报告的可疑问题和重要线索，及时向上级部门、分管领导汇报并组织人员进一步核查。重大案件（事故）按规定程序和时间及时报告。
九、拟写、审查稽核工作简报、文件、总结等工作材料。
十、对稽核人员的工作奖惩。
十一、定期召开稽核工作例会，听取稽核人员工作汇报，研究解决稽核问题。
十二、定期或不定期参加、组织稽核人员学习法律、法规和各项规章制度、办法及业务知识，完成稽核人员培训教育任务。
十三、负责稽核管理信息系统的管理、相关操作和报表数据的录入、上报等工作。
十四、按时上报工作计划、工作总结、报表等相关工作资料，定期向领导报告工作。做好单位上下、内外的协调沟通。
十五、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求，做好工作调研，提出工作意见、推荐，报批后执行。
第三篇：稽核经理岗位职责
1、协助制定和完善财务管理制度及流程;
2、制定并完善工作操作手册，管理稽核团队，培养后备人才;
3带领稽核会计团队对全国各区域的预算进行控制，保证数据的准确性和及时性;
4、协助进行业务指标及费用的滚动预测/月度经营分析/预算编制，并定期输送分析报告;
5、对各分公司的地方财税政策进行整体收集，并针对地方的`特殊政策，在不违背公司财务制度的状况下，进行地方的财税制度的调整，辅助各分公司进行税务报道，申报税项事宜;
6、与各分公司的税务和代理记账公司关系的建立和维护;
7、配合审计工作。
第四篇：店面会计岗位职责
店面会计岗位职责
【篇1：门店、公司财务岗位职责】
门店会计岗位职责：
1.审核门店报销单据的真实性，合理性。
2.核对门店报表与收银系统的准确性，监督门店营业款是否及时存入。
3.定期与经营部核对门店货款，做到及时清账，结算。 4.月底盘点仓库物料，门店货币资金是否账实相符。5.编制记账凭证，完成相关财务报表的制作和分析。
6.每月15日之前完成工资表的制作，提交总经理审批。
7.每月20日之前完成门店绩效考核的核算，提交总经理审批。 8.根据门店上月销售情况，制定本月指标，提交总经理审批。9.根据门店各比率指标完成情况，跟门店沟通讲解。
10.根据本年度门店营业额完成情况，计划下一年度整体指标，提交总经
理做参考。
门店出纳岗位职责：
1.负责收回各店日营业款，并及时存入指定账号，并做好相关登记。 2.审核门店费用的真实性，合理性。
3.设置并登记“备用金日记帐”，结出每日余额，盘点库存备用金，做到
日清月结，账实相符。
4.整理相关单据，并编制结报单，定期移交门店会计。
公司会计岗位职责：
1.审核原始凭证的真实性，合理性。
2.根据出纳提供的原始凭证编制记账凭证，月底完成相关报表的制作和
分析。
3.负责相关税费的申报。
4.每月15日之前完成工资表的制作，提交总经理审批。 5.月底盘点货币资金是否账实相符。
公司出纳岗位职责：
1．设置并登记“现金日记帐”，结出每日余额，盘点库存现金，做到日清月结、账实相符。2.按照银行账号分开设置并登记“银行存款日记帐”，结出每月余额，定期与银行对帐;
3．整理、登记相关的原始凭证，定期与会计核对。
【篇2：岗位说明书—门店结算会计】
岗位说明书
【篇3：餐饮业财务岗位职责】
会计主要岗位职责
一、岗位名称：会计
二、岗位提要：按照国家会计制度的规定，记账、算账、报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月结，按期报账。
1.加强核算与监督，增收节支，勤俭节约，坚持少花钱多办事，充分发挥资金的使用效益，及时向领导汇报收支情况和提出建议。 2.遵守、维护国家财务制度和财经纪律，坚持原则，实事求是。3.在财务经理领导下，准确、及时地做好账务和结算工作，正确进行会计核算，填制会计凭证，并负责用友软件的账务处理.（总账、固定资产账、各种财务报表）
4.按照上级领导的要求正确计算收入、费用、成本，具体负责编制公司月报、季报、年报，并附注说明;每月及时上交公司利润表、资产负债表以及领导要求的其他报表。
5.负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。
6.负责公司税金的计算、申报和解缴工作。
7.妥善保管会计凭证、账簿、报表等档案资料，及时做好会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。 8.负责审核库管及成本核算员手工账,并负责相关软件的正常使用。9.负责每月的实物盘点监督检查、指导及实物抽查。
10.负责工资表的审核,每月7日前将编制的工资报表上报到税务局审核 。
11.按照统计局的要求及时上报相关统计报表。
12.负责财务内部各岗位以及与其他部门之间的协调工作。
13.主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。
14.做好相关资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。 15.协助财务经理做好部门内务工作，完成财务经理临时交办的其他任务。
二、岗位提要：负责公司现金和支票的收付工作，负责给收银员换零钱
三、具体职责：
1.严格执行有关规定，做好资金的收、付工作。如有违反制度的开支，有权拒付，并向公司有关领导汇报。
2.按照银行制度的规定，加强存款的现金管理。
3.办理现金收付，审核审批有据。办理发票报销时所有支出凭单必须由主管人员签名，方能付款。认真做到：单据财物不符不报销、涂改单据不报销、领导未批不报销。凭证应日清月结，及时作好移交手续。
4.保管库存现金，保管有价证券。严格遵守财务管理制度，控制库存现金限额在一万元以内，不得超额，并及时入库，提现时做到双人提现，及时登记好现金帐和银行往来帐；严格掌握银行库存余款，任何情况下都不得开空头支票。
5.每日一次核对帐证，账实，账账是否相符，对暂借款项该冲转的冲转，该追回的追回，不得长期悬挂。
6.规范使用支票，支票的出票日期、收付款单位、金额不得更改。领用支票须向财务经理请示，同一人或同一单位（或下属单位）不得同时领用两张支票。作废支票保留期为一年，保留期后由公司负责人核对并销毁。
7.保管法人人名章，登记注销支票。
8.负责营业部收入现金、支票的管理工作，并核对营业数据是否准确；
9.负责公司缴纳各种款项及购买发票、兑奖等事宜 10.月终负责编制银行余额调节表、现金流量表。
11.负责收取每日的现金与软件核对与收银交接,保管公司的长久现金,有价证券等财物,每日核对库存现金做到日清月结。 12.兼管收银系统使用的检查工作.13.负责工资、奖金、加班费的发放。
14.对下属各部门收银员起监督把关作用。
15.协助财务经理做好资金运作管理工作，完成财务经理临时交办的其他任务。
16.做好相关资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。 二、岗位提要：正确核算每天采购原材料的进货金额计算出各部门当天的成本，准确地录入到各相关系统中。
三、具体职责：
1.在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司各处成本核算实施细则，在上级批准后组织执行
2.负责每天库房入库单，各部门出库单、直拨单的核查工作。
3.每月定期检查库房一次，负责按照《定量包装商品计量监督规定》对本公司所进的定量包装商品进行检测抽检，认真记载质量记录。 4.负责保管供货商的票据。
5.负责每周核算各部门的成本及成本率，经财务经理核查后上报各部门经理。
6.根据各类汇总表数据，准确输入电脑库房账。
7.每月定期负责各部门前厅、后厨的餐具盘点工作，并按要求核算各部门的餐损情况。
8.每月期末负责盘点各部门原材料，协助会计核算各部门成本，成本率，并与会计核对库房相关账务，做到账账，账证，账实相符。 9.做好财务有关的数据统计工作，并保证准确无误。
10.不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及时上报财务经理。
11.学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的控制措施和建议。
12.做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。 13.完成财务经理临时交办的其他任务。
库房管理员岗位职责
一、岗位名称：库管员
二、岗位提要：做好库房各种防患工作，确保物资安全，合理规定安排各种原材料的库存量，确保营业及时供应。
三、具体职责：
1.负责各种原材料和商品进货时的入库手续。
2.负责本公司所进的定量包装商品的标志必须符合国家有关规定，方可办理入库。
3.负责库房物品原料的验收和出库前要严格检查物品的质量、包装是否有三期，经验质人员检验及供货商在验收单上签字方可入库，残次品不得入库。 4.负责物品工服的入库、保管及发放并做好登记。
5.物资历分类堆码，分清酒水区、食品区、物品区、易燃、易烧危险品必须单独存放、妥善保管做到摆放整齐有序。 6.按照先进先出的原则，办理出库手续。
7.建立健全库房保管帐，详细记载物品的品名、数量、规格、日期，定期核对帐物，做到帐卡帐物相符。
8.在各种物品入库前要严格把好质量关，凡不符合质量要求的和没有标明产地的厂名、生产日期、规格、保质期限的定型包装物品及调料、不得入库。
9.做好管辖区域内的卫生工作，盘查核对各种库存物品，要求摆放整齐合理，存放方便（分类、有标识、隔墙、离地）
10.熟悉掌握进货情况及库存消耗（数量、质量、价格、保存期）在满足供应的前提下，少进勤进，做到不托消。
11.严格按入库手续定期（每月月末）盘点库存，做到帐帐相符、帐物相符，如实反应盈亏情况。如有短缺或丢失，责任自负。
12.库房内要防潮、防酶、防变质，既将过期食品要及时更换。并做到防火、防盗。
13.全心全意为厨房和前厅服务，及时满足对方的各种合理要求，搞好各部门的协作，完成领导交办的各项任务。
14.根据公司营业需要制定安全库存量合理填写请购单，及时请购物资。
15.负责审核各部门的物资请购单，确保不发生因重复购买而导致物资浪费现象。
16.对供货商的管理：库房管理员在进货前要严格验收索证，让供货商提供有效期内的营业执照、税务登记证、卫生许可证的复印件并加盖公章。
17.下班前注意检查门窗、灯、电是否关闭，没有安全隐患后方可离岗。
收银管理制度：
1.收银员必须着装整齐，提前10分钟上岗，检查备用金及充值卡，填写现金餐卡交
接表。
2.收银员上下班及离岗上岗必须在领班监督下清点现金及餐卡。 3.收银员在岗时不允许携带私人钱物，收银台不准存放私人物品。4.收银员在上班时间不得做与工作无关的事，不得接打私人电话。5.如有事离岗,必须请示财务主管，在领班监督下清点现金及餐卡，批准后方可离开，财务主管需安排人员替岗,不得空岗,并即时返回岗位，在领班监督下再次清点现金及餐卡。
6.收银员收到假、残币或短款视为收银失误，则由当班人赔偿。 7.收银员收款时要坚持三报：消费金额，收款金额，找零金额。8.收银员不得与客人发生冲突。
9.收银员负责收银台及设备的卫生和保养，小卖部刷卡员负责展示柜的清洁与保养。
10.各岗位的刷卡员牢记菜品及商品的价格。
11.小卖部刷卡员及时检查货架商品是否短缺，填写请购单,通知库管员补货。
12.任何人不得欠帐，如有招待和免单需添写客饭申请单。
13.各部门收入除公司总经理、财务经理及本实体经理外，不得告知他人。
14.除财务指定人员，任何人不得在收银台提取现金。 15.除收银和财务指定人员外，任何人不得出入收款台。
16.在收取现金时，做到钱款当面点清，收取现金必须使用验钞机，以辨明真假，确保
不使用假币，如果收取假币，当事人要负全部责任。
17.如遇客人办卡时发现使用假币，当面与客人说清，并按银行有关规定处理。
18.如有客人需挂失或补办坏卡，不得使用“坏卡补办”，直接挂失，并填写挂失记录。
19.客人如需挂失必须出示身份证或工作证等相关证件或由公司出面，并签字确认。
20.布谷餐吧开俱发票要出示收款小票。
21.补值时要填写补值说明，部门主管签字方可生效。
22.赠送卡，管理人员卡等免费充值的就餐卡，要经财务部报总经理批准，收银员根据
名单充值。
23.临时卡和正式卡要划分清楚，不得相互替代，１００号卡机只收现金和做补值用，挂失和坏卡补办应用００１号卡机。24.礼貌得体的向客人说明不能使用现金，只能办临时卡，如有客人需开发票，向客人
讲明开发票需办理正式卡，一旦开发票则不能退款，临时卡不能开发票，不能挂失，但可以退款。25.信用卡的使用方法：
1)熟知各种信用卡的授权金额，熟知各种信用卡黑名单的查询。2)查看信用卡日期是否过期，卡名和身份证名是否一致。
3)各类卡纸要注意给客人一联，并且不能弄错，同时要注意卡纸书写工整。
4)各类卡要对应相对的卡纸，不要不同的卡纸混乱使用。
5)手刷卡要看清卡号，填写客户编码和单位名称，卡纸上大小金额一致。
6)所有信用卡刷卡，要在纸的右下角签上收银员的姓名，以便出现问题时直接同
收银员联系。
店面督导岗位职责
店面督导岗位职责招聘
手机店面督导岗位职责
护肤品美容督导岗位职责
店面导购岗位职责
第五篇：店面设计师岗位职责
店面设计师岗位职责
【篇1：专卖店设计师岗位说明书确认】
专卖店设计师工作说明书
职务编码：091703
【篇2：设计师岗位职责111】
设计师岗位职责
一、了解企业文化，遵守公司的各项规章制度《员工行为准则》、《员工日常行为规范》，执行公司传达文件，积极参与公司组织的各项活动。
二、日常工作注意自己的言谈举止及着装，为公司树立良好形象，接待客户热情有礼。
三、向客户说明公司有关取费标准，详细介绍制作工艺、流程及售后服务。遵守职业道德，不向客户随意承诺优惠项目。
四、五、六、七、八、在施工中，能主动和客户及公司各个施工部门协调，直至该工程完工。 不得利用公司名义私自对外搞设计和泄露公司机密。不得对公司所属物品进行破坏。新到见习设计师不能单独谈单，要经过公司或者部门的培训方可上岗。设计师所做图纸、报价必须有组长审核及签名，如没有组长审核及签名出现问题后果自负。
九、十、抓住时尚动态，了解最新工艺，主动提高自身设计水平。 接受公司培训，使自己的报、图纸符合公司要求，达到 公司需要的签约能力。
十一、制定个人工作计划，并向上级提交计划和建议，及时汇报工作中所出现的问题。
十二、在上级指导下，完成本职工作。
工程部经理岗位职责
一、负责对公司所有工程的统一管理。
二、负责与公司各部门的联系，配合各部门做好相关工作。
三、负责考核、筛选施工工队，并定期组织培训。 四、负责考核、筛选质检员，定期组织岗位培训。
五、负责解决工程中的纠纷，及时处理客户投诉。
六、组织每月工地的巡检工作，并检查监理的日常工作。
七、组织召开定期的各种工程会议。
八、建立施工人员档案，随时掌握施工队的人员增减情况及各工种水平情况。
九、负责每月评比工作，并以公正、公平、公开的原则公布上墙。
十、管理工作后期的售后服务工作。
十一、制定工程部奖罚制度，对工程监理、施工工长认真、客观的评价。 十二、有权就本部门的人员调配、培训、晋升、奖励向人力资源部提出建议。十三、培养人才、推荐人才，配合公司完成对技术人员的招聘考核工作。十四、完成总经理安排的其它事宜。
一、遵守公司各项规章制度，严格遵守、执行《监理管理制度》中的规定。严守公司商业秘密。
二、性。
三、在施工过程中，按照国家有关标准及公司的质量规定，对工艺流程、工严格执行客户与公司签订的施工合同及合同附件，维护合同的法律权威艺质量进行严格把关，对隐蔽工程进行严格的验收，并认真填写验收记录。
四、以客户满意程度为衡量自己工作的标准；在工作中注意言行举止，在客户面前树立业之峰公司良好现象。
五、具有良好地服务意识，秉承“没有不好的客户，只有不好的服务”原则，与客户进行认真的交流与沟通。
六、监督落实公司各项规章制度的招行情况，督促施工队遵守《施工现场管理规范要求》，并及时将规章制度落实情况向工程部经理反映。
七、负责协调客户、设计师、工长之间的关系，及时处理与解答施工中出现的各种问题。
八、九、监督施工进度，检查项目进展情况，保证工程按期竣工。 施工队进场前，协调、联系并参与客户、设计师与工长施工技术交底，安排施工队进场，并填写技术交底记录。
十、装修材料进场时负责联系客户到现场对材料进行验收。 十一、在工程施工过程中，对客户提出的实际变更及增减工程项目，工程监理应及时与设计师、工长、客户联系，共同办理工程的变更，并由客户签字确认。
十二、如遇特殊情况 ，工程项目须延长工期，应主动通知客户并细心解释，经双方协商后，共同办理工期延长手续。
十三、工程工期过半（木工收口），主动联系客户、工长及设计师进行工程验收，并按合同规定进行中期款结算，同时，也要对增减项款进行结算。 十四、整体工程竣工后，监理应积极联系客户、工长对工程进行验收；验收合格后，请客户填写《工程验收单》，进行工程尾款结算；尾款到位后，办理《工程保修单》，并请客户填写《项目评价及反馈单》。
一、客户满意程度作为衡量自己工作标准；注意言行举止，在客户面前为本公司树立良好形象。
二、以身作则，严格遵守《工程部手册》中的各项规定。
三、严格遵守公司各项规章制度，并认真填写各种表格，协助部门经理及工程监理，设计师做好各项工作。
四、对公司所规定材料及工艺作法有足够的了解并严格执行。
五、必须熟悉专业知识并具有良好的职业道德及敬业精神。
六、对所施工的每一个工地，须认真负责，严格执法，不徇私情，文明施工。
七、对所施工的每一个工地，应能及时发现、处理、反馈质量和服务方面的问题。
八、必须准确按时解决工程监理提出的整改意见。
九、施工中变更的项目须设计及客户确认签字方可施工。
十、认真负责地解答客户提出的问题。
十一、具有良好地服务意识，秉承“没有不好的客户，只有不好的服务”原则，与客户进行认真的交流与沟通。
十二、按时参加每次工程部例会及其它会议，并能真实负责反映提出意见及建议。 十三、约束工人的违纪言论及行为，努力提高本工队素质，树立良好企业形象。十四、保证所接受到的奖励的真空性，不得向客户索取奖励性物品或文件。十五、负责对工长及工人的培训，努力提高工人的素质。
市场推广部经理岗位职责
一、公司整体战略和重大决策，有参与建议的权利和义务。
二、建立健全内部管理制度，并监督执行。 三、根据公司的发展要求，制度和执行公司的人力资源计划。
四、组织制定公司的考核标准和实施办法，并具体监督执行。
五、负责组织建立公司的薪酬制度。
六、组织对员工个人档案的科学化管理，向总经理提交公司人力资源供求状况分析报告和实施办法。
七、组织对工作的职能分析和界定，为其它各项人事工作提供依据。
八、负责中层以上人员的考核、选拔、培养工作。
九、制定招聘标准和招聘办法，并进行现场招聘。组织由相关各部主管参加的招聘复试。
十、根据考核情况，领导制作工作岗位调配方案，提交总经理批准。
十一、负责制定人员培训计划，经批准后，并实施和监督各部门遵守执行情况。 十二、办理员工内部调动和辞退。
十三、每月按时向总经理提交个人《述职报告》、下月工作计划。 十四、完成总经理及上级主管交办的其它工作。
【篇3：设计师岗位职责定】
【】
【稿】
一、设计部岗位规范
【部门职能】
1、接待装修客户来访；
2、承揽装修业务，促成装修交易； 3、完成装修设计业务；
4、与市场部、工程部协调互动开展工作； 5、对所做装修设计方案及预算负全部责任。
【岗位设置】
（一）设计部经理
直属下级：设计师
能力要求：
1、组织、实施、协调工作能力。 2、综合解决设计问题能力。
3、克服困难，创造性地完成工作任务能力。 4、恰当处理客户纠纷能力。5、亲和力。设计总监岗位职责:
1、全面组织本部门工作（计划，实施，督导，评估，考核）。 2、在部门范围内贯彻公司有关规定。3、落实工作任务到本部门员工。
4、对下属员工的工作绩效评估，考核。
5、负责制定部门目标，并督促细分达成目标。
6、结合公司实际情况制定谈客户流程，优惠政策及逼单策略。 7、记录本部门员工的日常休假。8、定期向总经理汇报本部门工作。9、协调下属之间的工作。10、审核设计方案。
11、立足本部门工作，向公司提出合理化建议。
（二）设计师
直属上级：设计经理
能力要求：
1、独立完成整套室内装修设计方案能力。 2、解决客户设计问题能力。
3、客服困难，创造性完成工作任务能力。 4、引导客户消费能力及良好的沟通能力。5、亲和力。
岗位职责：
1、店面接洽客户来访。 2、现场测量待装修房屋。
3、主持装修方案设计、预算，完成设计任务，做出符合客户要求的设计方案。
4、代表公司同客户签订装修合同。 5、主持施工现场技术交底。
6、跟踪施工过程，解决施工中相关设计问题。 7、主持施工中设计变更。8、融洽客户关系。
9、立足本岗位工作，提出合理化建议。
【设计部总监工程流程】
固定安排：
1、每月30号，向主管本部门的总经理提交本部门上月的月度工作总结和下月的月度工作计划。 2、每周二下午组织召开本部门例会： 1）传达公司精神； 2）总结一周工作；
3）安排、布置工作任务； 4）调整下属人员工作状态；
店面日常工作：
1、维持本部门工作秩序。 2、管理设计任务：
1）安排设计任务到设计师。
2）跟踪设计进程，协助、督导设计师在限定时间做出设计方案。3）审核设计方案和施工图纸、工程预算、装修合同。3、协助设计师与客户签订装修合同。
合同转接程序：已签合同（所有文本、预算、图纸）由设计部一并交财务部；财务部将合同登记备案。设计部填写工程通知单转到工程部负责人签收，工程部到财务部借合同审核并作开工准备，然后将合同交回财务部保管。由于某部门的疏忽造成的合同内容的遗失，处罚该部门主管500元/次。
二、员工日常工作条例
1、工作时间内必须挂工作牌，否则每次罚款50元。
2、早上8:30到公司，迟到者总经理及高管每分钟罚款5元/分钟，中层管理层2元/分钟，员工1元/每分钟，交由前台乐捐箱。
3、为了大家的安全及工作安排，设计师外出应做好登记工作，违者罚款20元。
4、设备责任到个人，请每位设计师爱护自己的设备，如第二天早上发现未关机者罚款50元（跑图例外），损坏硬件设备者个人负责。 5、工作时间不得非工作性上网和玩游戏，违者每次罚款30元。6、请保持个人的桌面卫生和公共场所的卫生。谈判后自觉清理谈判桌，30分钟未清20元罚款。
7、办公大厅为公共区，吸烟者、进餐者罚款20元每次。
8、任何人绝对不允许在公司做非本公司事物，包括画图，打印，发现一次罚款50元，屡教不改者开除处理。
9、任何人不得以公司名义承揽工地，损坏公司名义的，一经发现，开除并扣除所有工资，并追究公司经济损失赔偿；视情节严重者公司将予以起诉，让其承担法律刑事责任。10、任何人不得将公司资源变为个人资源或泄漏给他人，一经发现开除处理，并扣发所有工资。
西安红景天装饰公司行政部 2012年8月
三、设计部工作流程中的责任义务
1、设计师必须按公司内部预算模版定额报价，不得错报、漏报或擅自更改定额说明，由此造成的一切经济损失由设计师承担。
2、设计师无擅自打折的权力，擅自打折设计师承担所有折扣。如须打折，须请示设计部经理。遵守公司诚信一口价，把握客户心理，不要给客户有一让再让。
3、设计师签订合同后，必须报部门总监并做好登记工作，交给财务部门，然后真实填写开工信息表送到工程部，合同及相应资料在财务部存档。如因档案遗失造成无法结账由保管人负责。4、设计师有监督跟踪全程工程施工的责任。
5、自量尺当日起，在规定时间内，必须将图纸做好并让部门主管审核。（要求：封面、目录、各方签名）
6、设计师在交底时间必须亲自到现场进行施工设计交底并介绍业主及工程部负责人。
7、工程催款责任人为施工经理，其他相关人员有配合工作的义务。 8、工程的各种责任事故设计师有配合处理的义务，有设计引起的事故由设计师承担。
四、客户服务工作细则及管理规定
为了加强公司对信息资源的管理及提高签单成功率，以跟单记录表为实物记载有据可循，特制定如下规定：
（一）客户资源的登记、派单
客户资源的收集渠道由上门客户(包括来电话咨询的客户)、业务员带单客户、公司派单客户等组成。故所有的信息资源必须跟单登记，否则以50元/次罚款论处；然后由设计师上报经理，经理进行统一管理，并派单给设计师。其他任何人不得私自派单，否则以100元/次罚款。
1． 凡是上门客户，由前台人员接待洽谈，了解情况后前台反映给设计主管，主管安排设计师服务，登记客户来访记录。谁接待的客户谁负责跟单，并每次将情况都填写《跟单记录表》，直到客户已签合同或另找他人装修为止。2． 凡是业务员的客户，必须及时跟单追踪，并提供基本的资料（如业主姓氏、楼盘名称、面积、户型图等）以进展设计师下步的工作。若因跟单不及时，以20元/次罚款论处，造成单源流失的，以100/次的罚款。
（二）跟单
1、设计师接单后，应及时出图、报价、约客户洽谈，并及时、准确的记录《跟单记录表》，以便反馈给部门经理。如若不及时填此表反馈给主管，以20元/次罚款论处，且因此而造成单源流失的，以100/次罚款论处。
2． 星期一及星期五统一收回跟单记录表检查上交经理处，养成习惯作好工作记录。
3．跟单过程中设计师对客户进行回访、跟踪，及时了解客户的动态，以提高签单率。如若因跟单回访超出三天，以20元/次罚款论处，因此而造成单源流失的，以100元/次罚款论处。
4． 业务员、设计师应保持及时沟通，使业务员、设计师能及时了解自己客户的具体情况。
5． 凡是公司单源，设计师等不得私自认定为无效客户，必须经双方确认上报经理认可后方可停止跟单。任何人不得浪费公司资源，否则以100元/次罚款。
6． 在设计服务中，应至少对客户进行五次以上的跟踪，以了解客户
第六篇：银行稽核员岗位职责
1.负责对部门借款审核，对出纳签发的支票要索审查无误后，负责加盖在银行备案的印章。
2.负责审核各项财务收支，严把财务关，做到按计划列支，控制费用开支，杜绝非正常开支。
3.负责会计（番禺会计）凭证的审核，保证每一笔凭证内容真实、手续完备、数字准确、会计科目正确。审核编号连续、附件票据合规、戳记完备、签章齐全。
4.登记应收帐款手工帐并于电脑帐核对。
5. 按照正常审批程序，负责各类客户的装修返点计算、促销返点计算、嘉奖返点计算、差价返点计算支付等。
6.负责申请分公司资金；执行对外汇款；交纳本地按揭款；核算费用；核算与管理各类租赁合同（含租入租出）、押金、保证金；摊销租金；管理工程合同；核算工程利润；统计、监控资金流量等。
7.协助财务经理计算分公司工资，并根据审核过工资表负责及时发放。
8.负责提交相关财务报表，保证准确及时，报表包括（但不限于）：每日日报表、月度费用报表、各类返点报表、工程报表、资金流量表、租赁报表、应收款报表等。
9. 装订、管理本部门财务档案。
10.负责领导交办的有关文件打印、发放、统计（番禺统计）工作。
11.完成部门经理（番禺经理）交办的其它工作。
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