千文网小编为你整理了多篇相关的《行政内勤采购岗位职责(范文5篇)》，但愿对你工作学习有帮助，当然你在千文网还可以找到更多《行政内勤采购岗位职责(范文5篇)》。
第一篇：采购内勤岗位职责
1、服从部门负责人的工作调配；
2、重点做好库存管理，合理设定库存上下限，根据销售需要及时采购，提高商品满足率，库存周转达到考核要求；
3、每月做好返利登记工作，确保返利数据准确且即时到帐；及时确认每笔进货合同和每笔采购药品入库工作，确认每笔药品的采购成本和结算价格；
4、及时做好效期产品的催销及滞销产品的退货工作；
5、根据销售要求，有计划地引进新品种，重点客户必要时上门拜访，灵活运用公司政策；
6、每月对自己分管品种现有库存进行分析，并及时作出处理方案；
7、加强与销售人员沟通，提出优化流程等各种合理化建议，提供各种良好服务；
8、认真执行公司及部门考核制度，完成考核指标；
9、严格按照GSP要求，建立包括首营品种在内的全面供应商信息文档；
10、制定每周的工作计划，做好每月的工作总结，并及时上交，做好新品的整理、分析工作，逐步完善与新品有关的上游客户的登记备案工作，并分析、归类、传达新品的有关信息。
第二篇：采购内勤岗位职责
1、 负责收集各种信息，并对各渠道信息归档备份，供选择优良供应商以确保料源。
2、 负责将本部门的各项资料整理复印备份归档，以便检查核实。
2-1 做好申购单的分类登记，并及时将申购单传递给仓库；
2-2 做好合格供应商资料的收集、整理和分类归档工作；
2-3 做好本部门所签订合同的收集、整理和分类归档工作。
2-3-1 审查合同内容是否完整，合同双方签字盖章是否清晰；
2-3-2 合同审查后原件交财务部，复印件归类编号，存档备份，以便随时查阅。
3、 负责协助采购员做好采购进程的跟进工作，内容包括发货时间、发货数量、到货日期进行跟进，并登记以备查阅，并对所到物料及时办理入库手续。
3-1根据请购单或合同内容确认物料的到货情况，按时到货的及时到仓库办理入库手续，并保存仓库入库凭证客户联；
3-2根据请购单或合同内容确认物料的到货情况，没有按时到货的，及时提醒采购员以便与供应商进行必要的督促和协商。
4、 负责对所采购物料及时记录，根据购入物料的发票回笼情况做好分类台帐的入账工作并电子备份。
4-1 根据仓库入库凭证及时督促供应方开具增值税发票；
4-2 将仓库实际入库数量和金额与所到对应发票仔细核对，无误后登记入账并同时电子备份；
4-3每月月底做好当月合计工作，并及时与财务部门进行账目余额的核对。
5、负责将资料及票据及时递交财务，做好部门间的衔接和沟通工作。
5-1将入库凭证与对应发票整理归类，交于采购员签字，采购总经理审批；
5-2 将入库凭证及对应发票交于财务部门，做好移交登记手续。
6、 负责按物料采购付款的要求，做好预付款和货到付款的款项审批和付款工作。
6-1 做好款到发货的款项办理，根据双方签订的合同款项，打印付款通知单，采购员在经办人处签字后，交由公司领导审批。将审批后的付款通知单连同采购合同原件交于财务部门办理款项。
6-2 做好货到付款的款项办理，根据到货进程，按照合同约定，将付款通知单经采购员签字后交于采购总经理及各事业部经理审批。将审批后的付款通知单交于财务部门办理款项。 6-3 做好领导交办的其他付款的款项办理。
6-4 将所付款项及时登记入账，电子备份。
6-5 以承兑形式付出去的款项，要及时督促对方开具收据，并交财务部门。
7、 负责每月进行供应往来账的统计，做好货款的付款工作。
7-1 每月30日前做好月度供应往来账的统计，将统计表单交由公司相关领导审批排款； 7-2 将审批好的往来计划，交由财务部总经理，进行款项的安排工作；
7-3 根据财务部的排款情况，打印付款通知书，经由公司相关领导审批签字后交于财务部办理款项；
7-4 将所付款项及时登记入账，电子备份；
7-5 以承兑形式付出去的款项，及时督促对方开具收据，并上交财务。
8、完成领导交办的其他事宜，并将完成情况及时汇报。
第三篇：采购内勤岗位职责
一、 在项目施工前，为项目组员提供必要的生活环境保证；
二、 为项目组员提供可靠的工作办公环境；
三、 查询生产原材料的库存情况和设备备件使用情况，了解需要采购的信息；
四、 确认采购品种数量，制订采购计划，报主管或总经理核准；
五、 向供应商确认订单，跟踪订单生产进度及交货情况；
六、 安排提货员提货或仓库收货；
七、 安排验货；
八、 处理所购产品质量纠纷；
九、 安排向供应商付款；
十、 建立供应商资料，定期不定期与供应商进行沟通；
十一、制作材料试用报告，报批后纳入正常采购计划；
十二、查询新材料供应商；
十三、向潜在供应商询问产品类型、质量、价格、交货期等相关信息；
十四、建立新供应商资料；
十五、完成上级委派的其他任务。
第四篇：采购内勤有哪些岗位职责
篇一：采购内勤职责
1、负责收集各种信息，并对各渠道信息归档备份，供选择优良供应商以确保料源。
2、负责将本部门的各项资料整理复印备份归档，以便检查核实。
2-1做好申购单的分类登记，并及时将申购单传递给仓库；
2-2做好合格供应商资料的收集、整理和分类归档工作；
2-3做好本部门所签订合同的收集、整理和分类归档工作。
2-3-1审查合同内容是否完整，合同双方签字盖章是否清晰；
2-3-2合同审查后原件交财务部，复印件归类编号，存档备份，以便随时查阅。
3、负责协助采购员做好采购进程的跟进工作，内容包括发货时间、发货数量、到货日期进行跟进，并登记以备查阅，并对所到物料及时办理入库手续。
3-1根据请购单或合同内容确认物料的到货情况，按时到货的及时到仓库办理入库手续，并保存仓库入库凭*客户联；
3-2根据请购单或合同内容确认物料的到货情况，没有按时到货的，及时提醒采购员以便与供应商进行必要的督促和协商。
4、负责对所采购物料及时记录，根据购入物料的*回笼情况做好分类台帐的入账工作并电子备份。
4-1根据仓库入库凭*及时督促供应方开具增值税*；
4-2将仓库实际入库数量和金额与所到对应*仔细核对，无误后登记入账并同时电子备份；
4-3每月月底做好当月合计工作，并及时与财务部门进行账目余额的核对。
5、负责将资料及*及时递交财务，做好部门间的衔接和沟通工作。
5-1将入库凭*与对应*整理归类，交于采购员签字，采购总经理审批；
5-2将入库凭*及对应*交于财务部门，做好移交登记手续。
6、负责按物料采购付款的要求，做好预付款和货到付款的款项审批和付款工作。
6-1做好款到发货的款项办理，根据双方签订的合同款项，打印付款通知单，采购员在经办人处签字后，交由公司领导审批。将审批后的付款通知单连同采购合同原件交于财务部门办理款项。
6-2做好货到付款的款项办理，根据到货进程，按照合同约定，将付款通知单经采购员签字后交于采购总经理及各事业部经理审批。将审批后的付款通知单交于财务部门办理款项。6-3做好领导交办的其他付款的款项办理。
6-4将所付款项及时登记入账，电子备份。
6-5以承兑形式付出去的款项，要及时督促对方开具收据，并交财务部门。
7、负责每月进行供应往来账的统计，做好货款的付款工作。
7-1每月30日前做好月度供应往来账的统计，将统计表单交由公司相关领导审批排款；7-2将审批好的往来计划，交由财务部总经理，进行款项的安排工作；
7-3根据财务部的排款情况，打印付款通知书，经由公司相关领导审批签字后交于财务部办理款项；
7-4将所付款项及时登记入账，电子备份；
7-5以承兑形式付出去的款项，及时督促对方开具收据，并上交财务。
8、完成领导交办的其他事宜，并将完成情况及时汇报。
篇二：公司采购内勤岗位职责
一、岗位综述：
1、工作内容：
1）采购单据的录入；2）付款流程的完善、*处理质量合格、结款进度的跟踪、供方支票的领取；3）、建立各种文件管理规章，（包括工装清单、发包资料、供应商名录、加工合同、供应商定级评审表等）；4）办公区域的5s管理；5）工作计划和达成；2、中心任务：1）工装、市购品的账务处理；
3、工作目标：
1）文件管理体系完善，控制供方结款进度；
二、指挥线：
上级岗位（采购部经理）；下级岗位（无）。
平时工作地点较宽敞，空气新鲜温度湿度佳。
三、工作风险：
1、劳动强度：
工作强度相对轻松，工作节较快，特别是由于新品开发过程中，所下订单交多。没有强制*，需很高的工时利用率。
2、精神压力：
脑力劳动压力相对交小，但在碰到开发周期紧，工装任务订单较多，需较快的打字速度；针对付款延迟问题及时了解原因并了解付款日期。
3、劳动安全：
工作本身没有危险*
四、学历要求：
教育（d中专）*：财务或相关。
五、工作经验：
1、从事财务或者采购内务，年限（d、1年以上）。
2、需要本岗位或类似岗位的经验；
六、特定资格或补充能力要求：
1.国家认可的毕业*
2.有很强的沟通和协调能力
七、道德品格：忠诚、尽责、勤奋，有建议*，机*。
八、转型时间：3个月
篇三：采购部内勤岗位职责
工作内容：
根据每月有效（获领导批准）采购计划及采购订单，与供方协调联络，要求供方提供物资必须符合本公司采购要求，并保质、保量、按时交付。
岗位职责：
1、供应商档案的建立及维护。
2、采购合同、采购订单的制作，及物料的跟踪。
3、采购订单的登记并及时与财务对帐。
4、负责对每日的材料入库单、*进行分类登记，做好采购往来台帐；
5、遵守财务制度，严格*的使用与管理。每月底与原辅料仓库、财务部核对收货应付帐款，以及*的交接手续，做到日清月结。
6、负责协助采购经理实施对供应商的评估工作。
7、采购物料达不到本司规定要求时，协助采购经理办理退货事宜，（索赔、换货等）
8、随时掌握原辅料的库存情况以及生产过程中原辅料使用的质量和损耗状况等信息，并报告采购经理。
9、负责采购部各类文件、报表的打复印工作以及文件资料的收发、登记及保管工作。
10、负责采购合同、采购订单、电话记录，传真件、*、各类原材料技术指标等文件资料的管理（保密）与更新。
11、负责与相关部门保持良好沟通，确保本部门工作顺利进行。
12、积极参加公司各项培训，不断提高工作能力，完成上级交其它任务。
工作要求：
1、积极热情、认真负责。
2、上班必须保持仪表整洁，服饰整洁端庄，搭配协调，头发梳理整齐不凌乱。
3、对内对外应举止大方，文明有礼，态度和蔼，热情周到。
第五篇：采购内勤岗位职责
1、协助采购经理制定年度、月度采购计划；对供应商资质进行日常性审核，是首营企业、首营品种、特殊药品的转入相应流程，其他则制定采购计划、签订购销合同。
2、根据销售部的采购订单和库存情况进行日常采购工作；确定每个品种最低库存，保证销售部的供应，确保公司效益最大化；产品入库后单据的填报、确认、核对及税票的签收、登记。
3、加强与供应商的沟通与联络，确保货源充足，供货质量稳定，交货时间准确。
4、进行每月、每季、年度的盘存工作，及时处理呆滞货物，尽力避免不应有的损失。
5、采购合同的整理、归档；追踪合同的履行状况，认真审核供货单位和销售人员的法定资格，考察供货单位的质量保证能力和合同履行能力；建立健全供应商信息库。
6、完成上级交给的其它事务性工作。
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