千文网小编为你整理了多篇相关的《行政内勤组长岗位职责(推荐6篇)》，但愿对你工作学习有帮助，当然你在千文网还可以找到更多《行政内勤组长岗位职责(推荐6篇)》。
第一篇：行政内勤的主要职责
1、负责集团办公室及行政的全面工作，监督维护正常秩序;
2 、协助集团领导对公司各部门的正常运营工作进行管理，并负责协调公司内 部各部门工作关系;
3、组织、筹备公司办公会及其他重大会议，负责记录、整理各类重要会议的' 纪要，跟踪和督促各项决议的执行落实情况;
4 、配合处理公司外联事务及外部公共关系，参与公司运营活动的策划、安 排、组织执行等工作;
5、组织集团相关渠道的宣传工作;
6 、协助集团领导制定公司战略规划、年度经营计划及各阶段工作目标分解， 并起草公司各阶段工作总结及其他正式文件;
7、负责对资产的实物管理与动态监管;
8 、巡视各业务部门及职能部门的工作情况，并根据发现的问题，及时与相关 人员进行沟通，并推动改善。积极参与完善各类内部管理制度和流程，并配合相关部门进行监督检查及落实改进措施;
9 、完成集团领导交办的其他事项。
第二篇：行政内勤岗位职责及任职要求
工作职责：
1、负责公司的行政后勤工作；
2、负责公司的办公设备管理等综合事务工作； 负责与物业沟通，班车、食堂等行政事务；
3、负责公司资产管理、办公用品的管理工作,避免公司资产流失和浪费；
4、负责公司各项规章制度的推行，执行与追综检查，维护公司各项规章制度的权威；
5、负责公司办公楼的日常管理工作和综合服务工作,确保后勤保障到位,工作顺畅和环境优雅；
6、负责对公司突发事件的处理工作，协助公司处理各项突发事件；
7、负责公司各部门的办公秩序和纪律状况，确保工作正常有序无违纪现象；
8、完成上级交办的各项工作。 任职要求：
1、大专以上文化程度，年龄20—28岁；
2、有一年以上公司行政后勤工作经验，懂得行政后勤的基本工作内容和程序；
3、有计算机及办公设备的日常维护能力；
4、工作原则性强，由高度的责任心和使命感； 工作细致、认真、有责任心，较强的文字撰写能力，较强的沟通协调以及语言表达能力；
5、性格外向，善于沟通，有团队合作精神;
第三篇：行政内勤的主要职责
1.负责日常行政接待、办公用品、固定资产和档案管理;
2.负责员工入职、离职、转正、调动等手续办理，以及员工人员信息、档案的更新和维护;
3.协助起草、修订行政人事类管理制度;
4.协助进行内务、安全管理，为其他部门提供及时有效的行政服务;
5.负责招聘渠道的.管理与维护，招聘信息发布，筛选简历，面试邀约，面试安排;
6.其他行政人事、后勤保障类工作。
第四篇：行政内勤的主要职责
1、负责公司行政后勤事务管理：包括办公环境、办公设备的配置管理、来电来访接待、会议安排等;
2、负责公司公函、声明等文件的起草、发文、建档等;负责法务类对接;
3、负责公司资料的收集整理(学习资料、培训资料、宣传资料、照片等);
4、公司对外宣传的.整体规划、形象制作等;
5、负责公司各类文化活动的组织策划;
第五篇：行政内勤岗位职责
1协助销售人员与客户之间的日常工作沟通和信息传递。
2.订单的处理，单价、数量、交期的确认，确保按质按期交货。
3.销售单据的.制作及整理，确保货物发出的数量准确无误。
4.协助后勤部门完成公司营销计划和企业文化建设任务。
5.完成公司安排的其他工作。
第六篇：内勤岗位职责
一、主办内勤
1、负责内勤工作，协调好内勤之间工作，提高内勤工作质量，为经营人员提供良好的后勤服务。
2、调拨单管理：
①登记：调拨单由内勤主办登记，调拨单按单位登记，液氰调拨单均应逐笔输入电脑，每天和仓库进行核对。
②回执联：主办内勤凭钠调拨单回执联开运费结算单，如回执联未能及时送达，主办内勤可通知调度和开票内勤不给予安排发货和开票。如主办内勤暂不在岗位，回执联可交给开票内勤。回执联内勤和司机应有书面交接手续。
③液氰误差：如发现发出数量和用户验收数量超出合理范围，应立即向业务经理或部领导汇报，待问题解决后再开运费结算单。每月液氰误差数字统计上报给财务部。
3、发票管理：主办内勤登记发票到台账及往来账并进行统计。每月底，主办内勤和财务部核对开票数量和金额。
4、到款簿及货款登记管理：
①到款簿由主办内勤保管，到款簿存放在带锁抽屉，主办内勤配备钥匙，主办内勤不在时交值班内勤，如有需要办理交接手续。
②到款金额严禁涂改，到款簿如发现遗失，应立即查找并汇报部门负责人。
③收到货款（现金除外），由主办内勤上交财务部，如其暂时不在岗位，由开票内勤上交财务部，并签字做好货款交接手续。
④如货款为现金，由调拨单开票内勤或主办内勤带付款人到财务部缴款，并由财务部开出收款收据，并办好登记手续，内勤严禁代收现金。
5、销售日报表管理：主办内勤应认真审核销售日报表，保证日报表的及时性、准确性，并通过OA发送给相关部门。
6、采购日报表管理：主办内勤应认真填制采购日报表，并通过OA发送给相关部门。
7、公章管理：
①保管：公章由主办内勤保管，公章存放在带锁抽屉。班后及节假日由值班开票人保管，如需交接办理交接手续。
②经营部报告，由经办人及部门负责人签字同意后盖章。
③向外单位发函，由经办人及部门负责人签字同意后盖章。
8、代垫运费：主办内勤对代垫运费进行登记入账。
9、应收账款管理：
①主办内勤需每天登记产品发货数量、金额及时将各用户的应收帐款余额提交部门负责人或业务经理，填写《发货计划表暨货款担保书》，为经营人员做好后勤服务工作。
②每月底与财务部核对各用户的应收帐款余额后编制应收账款报表。
10、预算管理：
①部门资金计划由主办内勤制表。
②登记经营部发生的各类费用，编制经营部销售费用预算执行情况表，和财务部预算会计对账。
③主办内勤要及时和财务部预算会计沟通，做好每月预算，严格控制预算，防止预算超支。
11、其它事项：办公用品领用、力资费审核、特快费用审核等。
二、发票内勤
1、发票管理：
①领用：发票由发票内勤在财务部领用。领用时和财务部办理交接手续。
②保管：发票由发票内勤保管，不用时存放在保险柜内。
③开具：发票由发票内勤开具，如其暂不在岗位，可委托主办内勤开发票，但要进行登记，办理交接手续。开具发票要及时、准确。
④发票作废：如有作废的发票，发票内勤须等所有包括抵扣联、发票联到齐后方可作废。并做好备查记录。
⑤盖章：发票由发票内勤到财务部办理手续盖章。
⑥交接：每个单位设置发票交接簿，司机或业务员等传递发票人员必须签名，客户单位接收人也必须在发票交接簿或回执单上签名。特快传递发票时，发票内勤应保管好特快存根，每月初交给主办内勤。增值税发票（包括普通发票）所有的交接手续均需衔接好，有追溯性。
⑦每月初对上月开票数进行抄税（集团公司、精细公司、机械公司），并打印相关报表。
2、运输发票管理：
①发票内勤和曙光供销公司车队联系开具二票制运输发票。
②移交运输发票时，需办理有关交接手续。
3、剧毒化学品购买证及通行证的管理：
①收到时进行登记统计，及时归档放入档案盒。运输通行证需留复印件存档，并及时装订成册。每天《核对产品销售日计划表》销售单位购买证和通行证数量及时效性。
②整理装订购买证，送交公安局治安科。
③交接：购买证回执交给司机、业务经理时，办理交接手续，通过EMS邮寄的，记录对应EMS单号。
4、预算管理：每月底编制采购及销售月报表并送交给相关部门。
5、其它事项：
①每月对车辆调度表进行录入汇总。
②绩效考核表及6S违规人员名单的上报。
③香烟领取、保管、发放。
④本部门休假及出差人员名单上报劳资部。
三、开票内勤
1、调拨单管理：
①领用：每月调拨单由开票内勤在财务部领用若干本（产品分类开调拨单），用完后财务以旧换新领用并与财务部办理交接手续。
②保管：调拨单由开票内勤保管，调拨单应放入带锁的文件柜内，开票内勤配备钥匙。
③调拨单如需交接办理交接手续。
④开具：开票内勤开具调拨单，如其休假，由档案内勤代开，节假日由值班内勤开具。开具调拨单单位名称要准确，严禁简写，字迹工整，备注栏注清车号，是否自提货物、重量、含量等，货主或司机签名。开具调拨单均需开票人、部门负责人、财务盖章人员签字，经营部、财务部共同盖章才有效，其中粉煤、无烟煤渣、有烟烟渣、碳灰、废铁、废油等须由公司领导在调拨单上签字。如经营部负责人或公司领导暂时不在，在和财务核对该公司无欠款情况下，可先盖章，后补签字手续。开票内勤开具调拨单需核实此车的前车货物回单是否已交经营部，如未交回执联应督促司机及时交回。
⑤盖章：由开票人到财务部盖章(在办理相关手续无资金风险情况下可提前盖章)，严禁让司机代盖章。
2、货款管理：粉煤、无烟煤渣、有烟煤渣、氨水等产品装货，开票内勤应带提货司机到财务部缴款，严禁提货司机自行缴款。财务部收到货款应在到款簿上签名，并开具收据。内勤严禁代收现金。
3、销售日报表管理：
①制表：开票内勤应认真填制销售日报表，并进行检查，确保数字真实准确。如其休假，由发票内勤制表，节假日由值班内勤制表。
②保管：销售日报表由开票内勤保管，每月报表必须在次月10日前装订。
4、运输发票管理：
①二票制运输发票，由开票内勤交给发票内勤，并及时填写代垫运费单,登记交接后，交财务部做账。
②一票制运输发票及时填写，登记交接后，交财务部做账。
5、交接管理：
①和班后内勤交接，要告之其发货情况及有关注意事项。
②内勤和调度交接：调度签发的《产品销售日计划表》“销售单位”一栏，必须写发货单位名称，严禁只简写地址。临时增加的发货计划必须及时通知内勤，并在《产品销售日计划表》注明发货单位名称，将有关事项告知内勤。
四、档案内勤
1、客户档案：负责供应、销售客户档案、客户往来信函登记分类保管、归档。
2、文件：负责公司各类文件、各类会议纪要登记并归档保存，在年终装订编目录留存。
3、合同：负责合同签订评审、登记并归档保存。在合同台账上注明合同到期日，及时提醒相关业务人员续签，使合同具有时效性和合法性。
4、运输通行证管理:负责到行政服务中心办理运输通行证,运输通行证的交接手续要齐全。
5、其它事项：送液氰发票到曙化股份公司及拿货款、绩效工资核算等。
五、班后内勤
1、遵守厂纪厂规，打扫好接待室卫生。
2、开具调拨单，做好液氰及其他产品发货安排工作。
3、液氨装卸衔接工作、公司规定的巡检工作、其他相关工作。
4、交接管理：
①下班前15分钟，白班内勤和班后内勤完成交接，并在《值班记录本》上签字。交接内容为：核对《产品销售日计划表》、调拨单、告知接班内勤注意事项。交接班后发货开票由班后内勤负责。
②内勤交给司机的汇票、发票、危险品购买证、运输证等双方要签字确认。
③司机交给内勤的汇票、发票、调拨单回执、危险品购买证、运输证等双方要签字确认。
5、内勤收到汇票应办理好交接手续。
6、做好值班记录。
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