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第一篇：采购部岗位职责
1、采购人员每人预支三千元备用金，当日所购物品，由仓库保管验收，打单签字，采购签字，转财务会计合单签字，财务经理确认后，总经理方可给予报帐，当日帐当日清（不得超过3天）。
2、采购部门接到总经理签批的采购申请单后，由采购部经理安排采购，需在本地办理的应即时办理，需在外地办理的要尽快办理，因为采购人员失误影响酒店正常经营或使用的每次扣30分。（申购单下发3天内没采购到位，有无书面说明的扣30分）
3、主要原材料的`采购，采取公开召标，供货商送货和亲自购买的方式，采购小组定期考查市场，及时了解所需主要原材料的市场行情价格情况，（每周不少于一次的市场调查）并作好记录，每少一次扣20分。
4、采购物品应做到物美价廉，择优选择，所采购的原材料在当日同类同质量产品的价格，（市场的最高价与最低价差距不能超过1%），超出定额差距的由当事人负担并对当事人扣20分。
5、高档原材料及大宗商品集体采购必须有经理、采购人员和有关部门人员一起参加洽谈，签订协议上报总经理批准后方可实施，并严格按照协议执行，否则财务不予入帐，并对当事人扣50分。
6、采购人员办理采购时必须两人以上，一个付现金一人记帐，当日所购物品，必须全部由仓库保管和质检部门验收，打单签字后才能入库或直领，采购结束后两人要及时对帐，并做好记录，在采购交易单上签字确认，上报经理审核，严禁一人外出采购，否则财务不予入帐并对当事人追究扣20分。
7、严把质量关，对采购原材料物资要把好质量关，切实保证所购原材料的时鲜性，保质保量采购工作。对不符合质量要求的物品或原材料坚决拒收，并根据实际经营需求积极组织货源，保证货源充足，对于因采购把关不严，出现质量问题的产品所造成的损失均有当事人承担，并对当事人扣30分。
8、所有物品的采购一定要做到货比'三家'，同等物品比质量，同等质量比价格的原则进行采购，并作好记录备查，每少一次扣20分，给酒店造成了损失由采购员负责。
9、严格遵守财务制度，遵纪守法，不索贿、受贿，在平等互利下开展业务，购进物品要做到单据（发票）随货同行，货单一致交仓管员验收，报帐要及时，不得随意拖帐挂帐，每发现一次扣10分。
10、每日采购工作结束后应将采购物品名称、数量、价格、计算登记一份交由质检部门备查，每少一次扣50分。
11、采购必须坚持就近原则，凡在本地能采购的一律不准在外地采购，每发现一次，除本人负担多支出的费用外，并扣20分。
12、高额定货和长期定货，均应通过签定合同的办法进行上报总经理审批，办公室存档，每发现一次不按规定办理扣30分，两次以上辞退。
第二篇：采购部岗位职责
1、负责公司柜机正常运维服务类的采购支持和资源开发；
2、负责柜机相关售后维修、专项工单等工作正常开展，及供应商日常管理；
3、负责安防设备及云平台采购管理；
4、负责相关采购系统功能调整和优化；
5、领导交办的其他事项。
第三篇：采购部岗位职责
1.制定并完善采购制度和采购流程：
（1）根据公司的长期计划，拟定采购部门的管理规范；
（2）负责管理规范的贯彻执行；
（3）制订本部门招、投标管理办法和各项物品的采购标准，并严格执行；
2.制定并实施采购计划：
（1）根据公司的拓展规模以及年度的经营目标，制订有效的采购目标；
（2）审核申购各部门提报的采购计划，统筹策划和确定采购内容；
（3）组织实施市场调研、预测和跟踪公司采购需求，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况；
（4）根据采购管理程序，参与重点和大宗采购项目的谈判、签约，检查合同的'执行和落实情况；
（5）确保采购物品的质量，把好材料设备入库前的验收及报检；
3.采购成本预算和控制：
（1）采购价格的询价、议价、比价、报价，达到有效的成本控制；
（2）向各部门提出降低成本的建议，减少不必要的开支，以有效的资金保证最大的物资供应；
（3）对采购合同履行过程进行监督检查，及时支付相关款项；
4.选择并管理供应商：
（1）根据公司的物质需求，选定价格合理、货物质量可靠、信誉好服务优质的供应厂商，建立长期战略同盟；
（2）建立对供应商的资信、履约、售后服务能力及物资市场价格状况和走势的综合评估系统；
（3）不断开发新的供应渠道和供应商，加强对新老客户的走访和调查；
（4）制定供应商管理办法，加强对供应商的管理、考核，确保供应商提供产品的优良性；
5.本部门建设工作：
（1）根据公司的绩效管理制度，考核下属的工作业绩，并协助其制定绩效改进计划；
（2）负责采购部门采购人员的职责分工及行政事务处理；
（3）协助并参与采购人员的岗前培训和在岗培训。
第四篇：采购部工作岗位职责
1、完成各类采购事务，负责采购计划落地，包括：询价、比价、采购合同的签订、验收、评估、采购台账的建立和反馈汇总、仓存调度管理等工作。
2、对供货商整体进行评价与初审，索取供货商和销售人员信息、所销售医疗设备/耗材三证的归类，定期更新；向供货商索取供商发票，保证票、账、货、款一致。
3、对采购产品质量和异常问题的处理和解决。
4、对于医疗耗材的采购，根据库存信息结合耗材需求计划，编制月采购管理计划，跟踪采购订单如期交付，保障耗材稳定提供。
5、负责对逾期耗材的处理，库存管理及长期库存分析；
6、与供应商保持良好的合作关系，对供应商进行综合考核、评价，淘汰不合格供应商；
7、完成领导交代的其他任务。
第五篇：采购部工作岗位职责
1、 解所负责物料的规格型号，熟悉所负责物料的相关标准，并对采购订单的要求、交期进行掌控。
2、 熟悉所负责物料的市场价格，了解相关物料的市场来源，降低采购成本，每月提交《原材料价格跟踪情况表》及市场调查报告。
3、 遵循适价、适时、适量的采购原则，组织工程和品管人员对供应商进行评审和考核，并及时更新相关的《合格供应商一览表》。
4、 配合PMC部将原材料采购到位，确保生产顺利进行。并做好物料交货异常信息反馈日报表。
5、 对重点物料进行重点跟进并及时解决到料异常。
6、 追踪MRB会议决议的执行情况，积极跟踪供应商品质改善，将供应商回复的结果及时反馈到品管部。
7、 追踪外发加工产品全部回仓及跟进外发余料库存情况。
8、 跟催相关部门对样品的确认结果并在当日内回交供应商。
9、 跟进跟单员的日常事物，并做好每日的日清工作。
10、 协助财务中心做好对帐工作。
11、 定期或不定期向采购主管汇报工作。
12、 服从上级临时安排的其它工作。
第六篇：采购部工作岗位职责
1、负责组织培训、考核、实施公司质量方针和质量目标；
2、制定和完善企业采购制度及流程，并落实、监督执行情况；
3、负责公司采购队伍建设，选拔、配备、培训和评价采购人员，包括但不限于采购工作、规章制度等；
4、制定和完善部门绩效考核制度，并落实执行；
5、合理分配下属工作，指导、监督、检查下属的各项工作，掌握工作情况及相关数据；
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