千文网小编为你整理了多篇相关的《酒店会计的岗位职责》，但愿对你工作学习有帮助，当然你在千文网还可以找到更多《酒店会计的岗位职责》。
第一篇：酒店会计岗位职责
1、独立处理日常全盘账务，并熟练处理税务（所得税、增值税、营业税）全盘账务工作；
2、负责核对所分管酒店月度回款、付款；与出纳核对现金账、银行帐；负责发票管理、审核，以及各类发票管理、购买及开具；
3、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表。
4、按照公司制度审核费用报销单据，合理进行费用控制及预算；
5、负责填制公司会计凭证，审核、保管各类会计凭证；
6、负责所分管酒店员工工资表的.审核和发放。
第二篇：酒店会计的岗位职责
1、收集每天收货部的收货记录明细单及汇总表，进行详细核对，并定期与收货部或成控员对帐，保证收货记录中的品种、数量、金额等的准确性。
2、检查并保证发票的真实性和金额的准确性，并核对收货记录中的项目是否与采购申请单、仓库补货单、月结单相符，如有差异及时调整或向部门经理汇报。
3、定期与各供应商对帐，保证宾馆应付账目和支付金额准确无误。
4、按收货记录上的详细内容分门别类地输入电脑，并制作月末的挂帐明细，作为挂帐凭证的附件。
5、月末做出应付账款账龄分析表，对宾馆所欠供应商货款明细进行汇总，并做分析，提供给财务总监，便于进行整个宾馆的资金运作。
6、对按合同规定的付款单位，要定期送付款申请单到总监处签批，以免给宾馆造成不必要的麻烦。
7、负责凭证的装订和存档工作，及其他会计资料和报表等财务资料。
8、积极参加宾馆和部门组织的各种培训工作，遵守财务制度，具有高度的工作责任心。
9、为财务总监和经理提供有效的分析数据，工作中有困难要及时反映。
10、完成总监和部门经理指派的其它任务。
第三篇：酒店财务总账主管岗位职责
总账主管（GENERAL ACCOUNTS）报告上级：财务总监 督导下级： 岗位职责：
1.监督各项财务制度、财经纪律和会计规则的正确执行，根据宾馆的实际情况，制定有关财务管理制度和实施细则。
2.参与宾馆财务预算编制，制定有效地发挥预算控制的工作程序和财务管理措施。
3.组织编制企业财务会计报表和统计报表。
4.贯彻执行国家统一的会计制度，制止违反财经纪律，违反财务制度的现象发生。
5.保护宾馆财产和物品，制定财产管理的规定和批报手续。 检查规定的执行情况，确保宾馆财产的安全和完整。
6.负责审查宾馆各项财务收支会计账目和有关资料、凭证； 负责审查宾馆各部门的统计报表。
7.负责编制上报财务各项报表。所有会计报表都要及时准确，满足上级对报表的要求，保证账证表相符。
8.根据宾馆财务资料逐一填报政府各职能部门所要求的各种统计报表。 9.负责宾馆相关财产保险的签订、报案、跟踪、索赔等事项。10.完成上级交办的其它任务。知识及能力要求：
1.具有财务会计专业或相关专业大专以上学历，具有初级以上会计专业技术资格证书，连续从事会计工作三年以上。 2.具有宾馆管理基础知识和经济核算方面的专业知识，能够组织宾馆的全面经济核算，制定宾馆经济管理制度、财务会计制度和各项工作程序。3.能够制定和审定各种会计报表，发现问题，及时提出改进措施。4.具有较强的组织领导能力，能够正确处理财务会计管理中的各种问题。5.熟悉掌握国家经济政策、财会制度和财经纪律，在工作中能够正确地贯彻执行。
6.对各种商品具有一定的鉴别能力，具有度、量、衡换算能力。 7.懂基础英语。
8.总账会计的最佳年龄30—40岁。
第四篇：酒店财务会计的岗位职责
任职资格：
1、会计、财务类相关专业毕业，大专及以上学历;
2、熟悉企业财务制度及会计核算业务流程;
3、熟练操作财务软件和相关办公软件;
4、工作认真细致、责任感强，具有良好的沟通能力以及团队协助精神。
工作职责：
1、负责所辖公司日常账务处理;
2、负责所辖公司月初结账及各类报表的出具;
3、负责核对所辖公司税务、统计申报、审计及汇算清缴等工作;
4、完成其他相关财务工作。
第五篇：会计岗位职责出纳员岗位职责
会计岗位职责出纳员岗位职责.txt如果青春的时光在闲散中度过，那么回忆岁月将是一场凄凉的悲剧。杂草多的地方庄稼少，空话多的地方智慧少。即使路上没有花朵，我仍可以欣赏荒芜。会计岗位职责
会计岗位职责
一、职责范围
在单位领导下，具体负责本单位的财务预算、决算、记帐、报帐、报表分析和财务管理工作。认真执行国家政策、法令和财经制度，维护国有资产的完整。加强财务管理，正确反映学校收支情况，促进资金使用效果。
二、工作内容
1、照国家财务制度的规定，认真编制并严格执行财务计划，预算，遵守各项收入制度、费用的开支范围的开支标准，分清资金渠道，合理使用资金。
2、按照国家会计制度的规定记账、算帐、报帐。做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚，日清月结，按时报帐。
3、按照银行制度规定，合理使用货币资金，加强现金管理，督促出纳人员按规定存入收入款，支领备用金。
4、按照经济核算的原则，定期检查，分析财务计划预算的执行情况，挖掘增收节支的潜力，提高资金使用效果。发现财务管理中存在的问题，及时向领导提出建议。
5、按照国家会计制度的规定，及时整理，妥善保管好会计凭证、帐簿、报表等会计档案资料。
6、按照劳动人事部门的要求，制定劳动工资计划，编制工资表和劳动工资报表。严格按规定计算、扣缴各种保险基金和公积金，并及时与有关部门进行核对工作。
三、权限
1、有权要求本单位有关部门、人员认真执行国家批准的计划、预算。遵守国家财政纪律和财务会计制度，如有违反，会计人员有权拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并向本单位领导人报告。对于弄虚作假、营私舞弊、欺骗上级等违法乱纪行为，会计人员必须坚决拒绝执行，并向本单位领导人或上级机关、财政部门报告。
会计人员对于违反制度、法规的事项，不拒绝执行，又不向领导人或上级机关、财政部门报告的，应同有关人员负连带责任。
2、有权参与本单位编制计划，指定定额，签定经济合同，参加与财务会计工作有关的会议。对单位领导和有关部门提出的涉及有关财务开支的经济效果方面的问题和意见，要认真考虑，合理的意见要加以采纳。
3、有权监督、检查本单位有关部门的财务收支、资金使用的财产管理、收发、计量、检验等情况，有关部门要提供真实资料，如实反映实际情况。
出纳员岗位职责
一、职责范围
在会计主管的领导下，负责现金收付和银行结算业务，保管现金、有价证券、印章、空白支票和收据。
二、工作内容
1、办理现金支付和银行结算业务。严格按国家现金管理条例和银行结算办法规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证进行复核，办理款项收付。对于重大开支项目，必须经过会计主管人员、分管领导审核签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。收入现金及时存入银行，不得坐支。库存现金不得超过银行核定的金额，超过时应及时存入银行。不得以“白条”或借条抵冲库存现金，更不准挪用现金。
2、严格控制签发空头支票，如应特殊情况确需签发不填金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途，签发日期、规定限额和报销期限，并有领用支票人在专门登记簿上签章。逾期未用的空白支票，要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票应加盖“作废”戳件，与存根一并保存。支票遗失时，要及时办理挂失手续。
3、登记现金和银行存款日记帐。根据办理完毕，审核无误的记帐凭证或原始凭让，逐日逐笔登记现金和银行存款日记帐，并做到及时、准确、帐帐相符、帐实相符。
4、保管好库存现金，有价证券、有关印章、空白支票和收据等。保守保险箱密码秘密，保管好钥匙，未经领导批准，不得转交他人。对分管的有关印章应妥善保管，严格按规定用途使用，但签发支票的印章不得有出纳一人保管。发现现金和有价证券短缺或遗失应及时向领导报告查处。
5、认真做好银行帐的钩兑工作，每月编制“银行存款余额调节表”使帐面余额和银行对帐单的余额调节相符。对超过一个月以上的未达帐项，要及时查询，尽快解决。
6、每天或定期编制收支记帐凭证，为单位的正常运转提供保障。
7、空白支票必须严格管理，设置专用登记簿登记，并及时办理领用注销手续。
三、权限
在办理收付款业务时，有权对收付款原始凭证进行复核，发现不符和规定的收支凭证有权拒绝办理。对领用的空白支票有权督促当事人及时报销，对不及时报销的人员有权拒绝其再次领用空白支票。