千文网小编为你整理了多篇相关的《廉洁风险 岗位职责》，但愿对你工作学习有帮助，当然你在千文网还可以找到更多《廉洁风险 岗位职责》。
第一篇：风险管理岗位职责
玉林市玉开融资性担保有限公司
风险控制岗位职责
一、风险控制部岗位职能：
负责公司业务品种的风险控制工作，从完整性和安全性两方面对担保项目进行机构深刻并负责组织评审，修订和完善公司的业务管理制度并贯彻执行，组织公司保后跟踪管理和追偿，建立法务处理机制，承担公司业务品种的开发等。具体为：
1.对申请担保企业和项目的报审资料重点从法律角度加以审核；
2.对申请担保企业和项目从整体风险进行评定；
3.对申请担保企业和项目的反担保抵押措施从法律风险角度提出意见；办理反担保抵押手续，审核确定相关合同及法律文本；
4.熟悉商业银行内控制度，信贷决策体系及投资担保体系，精通投资、担保、财务、金融及企业管理相关的法律法规政策；
5.熟悉国内企业现状、投资担保政策体系，具有较强的风险防范控制管理意识和能力；
6.完善风险评审办法及合理化风险评审相关各项操作规程，业务规程；
7.跟踪公司各项业务进展，汇总各类业务的风险情况及发出风险预警；协调部门相关人员和公司相关部门保持业
务流程的高速运转；
8.完成公司领导交办的其他事务。
9.根据公司发展状况，设部门经理，审核专员，法务专员等岗位。
二、风险控制部岗位工作职责：
（一）、风险控制部部长岗位职责
1.负责研究风险政策，草拟风险政策，设计风险评审岗位的工作指引和运作流程；
2.建设风控系统，建立自动风险报表管理系统，参与建立投资风险审批系统；
3．合规风险评审：负责组织事前风险审核、事中风险控制、事后风险检查，出具风险预警提示和风险评估报告；
3.定期出具风险评估常规报告，针对即时风险问题，评估风险状态与风险程度，分析风险来源和影响，提供解决方案。
（二）、风险控制部评审人岗位职责
1.负责投资项目的风险审核
2.负责对业务部上报的调查报告及项目材料的真实性、完整性和准确性进行核实和检查；
3.负责对项目的可行性进行初步判断并向部门领导提供参考意见；
4.负责对业务部风险评审制度的落实和执行情况的监督；
5.负责对项目的真实性、合法合规性及可行性进行评价，充分揭示项目风险，设计实施方案及风险控制措施；
6.协助业务部完善风险控制相关手续；
7.协助法务部门进行法律诉讼、处置反担保资产。
8.完成领导交办的其他工作。
第二篇：出纳员岗位职责风险
出纳员岗位职责风险
每个岗位职责都有其一定的岗位职责风险点，那么出纳员岗位职责风险有哪些？以下是详细的资料，请参考。
出纳岗位的职责一般包括：（1）办理现金收付和结算业务；（2）登记现金和银行存款日记账；（3）保管库存现金和各种有价证券；（4）保管有关印章、空白收据和空白支票。
出纳员三字经
出纳员，非常关键；静头脑，清杂念。业务忙，莫慌乱；情绪好，态度谦。取现金，当面点；高警惕，出安全。收现金，点两遍；辨真假，免赔款。支现金，先审单；内容全，要会签。收单据，要规范；不合规，担风险。账外账，甭保管；违法纪，又罚款。
什么是出纳
出纳，作为会计名词，运用在不同场合有着不同涵义。从那个角度讲，出纳一词至少有出纳工作、出纳人员两种涵义。出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是治理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。具体地讲，出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳工作。它既包括备单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、出纳人员的职责是什么
出纳是会计工作的重要环节，涉及的是现金收付、银行结算等活动，而这些又直截了当关系到职工个人、单位乃至国家的经济利益，工作出了差错，就会造成不可挽回的损失。因此，明确出纳人员的职责和权限，是做好出纳工作的起码条件。依照《会计法》、《会计基础工作规范》、等财会法规，出纳员具有以下职责：1．按照国家有关现金治理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金治理要
如何样进行出纳人员的内部分工
单位规模较大、业务复杂、出纳人员有两名以上的单位，要在出纳部门内部实行岗位责任制，要对出纳人员的工作进行明确的分工，使每一项出纳工作都有出纳人员负责，每一个出纳人员都有明确的职责。出纳人员的具体分工，要从治理的要求和工作便利等方面综合考虑。通常可按现金与银行存款，银行存款的不同户头，票据与有价证券的办理等工作性质上的差异进行分工。也能够将整个出纳工作划分为不同的时期和步骤，按工作时期和步骤进行分工。关于公司内部结算中心式的出纳机构中的人员分工，还能够按不同分公司定岗定人。
出纳的日常工作内容有哪些
出纳的日常工作要紧包括货币资金核算、往来结算、工资核算三个方面的内容。1.货币资金核算。日常工作内容有：（1）办理现金收付，审核审批有据。严格按照国家有关现金治Word文档仅供参考
理制度的规定，依照稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。关于重大的开支项目，必须通过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖收讫、付讫戳记。
出纳人员应该遵守哪些职业道德
出纳是一项特别的职业，它整天接触的是大把大把的金钞票，成千上万的钞票，真可谓万贯家财手中过。没有良好的职业道德，非常难顺利通过金钞票关。与其他会计人员相比较，出纳人员更应严格地遵守职业道德。一般会计人员应该遵守的职业道德是：(1)敬业爱岗。会计人员应当热爱本职工作，努力钻研业务，使自己的知识和技能适应所从事工作的要求。(2)熟悉法规。会计人员应当熟悉财经法律、法规；规章和国家统一会计制度，并结合会计工作进行广泛宣传。(3)依法办事。会计人员应当按照
如何样依照会计业务的特点书写摘要？
会计凭证中有关经济业务的内容的摘要必须真实。在填写摘要时，既要简明，又要全面、清楚，应以讲明咨询题为主。写物要有品名、数量、单价；写事要有过程；银行结算凭证，要注明支票号码、去向；送存款项，要注明现金、支票、汇票等。遇有冲转业务，不应只写冲转，应写明冲转某年、某月、某日、某项经济业务和凭证号码，也不能只写对方科目。要求摘要能够正确地、完整地反映经济活动和资金变化的来龙去脉，切忌模糊不清。
什么是凭证传递？凭证传递应注意哪些事项
会计凭证的传递，是指会计凭证从填制或取得时起，经审核、记帐到装订保管的全过程。各单位在制定会计凭证的传递程序，规定其传递时刻时，通常要考虑以下两点内容：(1)依照各单位经济业务的特点、企业内部机构组织、人员分工情况，•以及经营治理的需要。
审计岗位职责廉洁风险
计生个人岗位职责廉洁风险
公司岗位职责廉洁风险点
和人岗位职责廉洁风险自查表
银行支行长廉洁风险岗位职责
第三篇：廉洁风险点岗位防控措施
廉洁风险点岗位防控措施
审核：
二0一二年九月
目 录
涉及廉洁风险重点业务事项及管理流程.................................. 1
一、印章使用管理 ................................................ 1 二、报帐管理 .................................................... 2 三、员工招聘及干部选拔录用管理 .................................. 2 四、物资出库管理 ................................................ 4 五、废钢回收及报废物资出售管理 .................................. 5 六、备件、工具、设备、办公用品等物资采购、验收及付款管理 ........ 6 廉洁风险点岗位防控措施.............................................. 8
一、办公室主任岗位廉洁风险防控措施 .............................. 8 二、劳资员岗位廉洁风险防控措施 ................................. 10 三、库工岗位廉洁风险防控措施 ................................... 12 四、业务中心岗位廉洁风险防控措施 ............................... 15 五、押运员岗位廉洁风险防控措施 ................................. 17 六、门卫岗位廉洁风险防控措施 ................................... 18 七、采购员岗位廉洁风险防控措施 ................................. 19 八、固定资产管理员岗位廉洁风险防控措施 ......................... 24 九、主管会计岗位廉洁风险防控措施 ............................... 25 十、出纳岗位廉洁风险防控措施 ................................... 27
涉及廉洁风险重点业务事项及管理流程
一、印章使用管理 （一）廉洁风险点
1．未按规定保管印章或携带印章外出，导致印章丢失、被盗，又未及时报告并采取有效补救措施，造成公司利益损失； 2．未按规定使用印章，造成公司利益损失或谋取私利； （二）管理流程
（三）涉及岗位
办公室主任、销售部长、会计、出纳、财务部长、业务中心
二、报帐管理 （一）廉洁风险点
1．违反报帐管理规定，未经公司领导批准私自报销个人开支； 2．对报帐审批不严格，造成假发票入帐或重复报帐； 3．弄虚作假、模仿领导签字，私自报销个人开支； （二）管理流程
（三）涉及岗位
部门主管、会计、出纳 三、员工招聘及干部选拔录用管理 （一）廉洁风险点
1．违反规定，将不符合录用条件的人员列入录用名单； 2．推荐不符合任用条件的人员担任干部或重要岗位；
3．重要干部任免或重要岗位人事调整，未按规定召开领导班子会集体讨论决定； （二）管理流程
（三）涉及岗位
劳资员、部门负责人、公司领导、办公室
四、物资出库管理 （一）廉洁风险点
1．违反工作流程，发货核对不认真，导致货物超发错发，造成公司利益损失；
2．违反公司规定，为客户货物出库提供便利，扰乱公司正常生产次序；
3．违反公司规定，私自将产品标签置换、销毁、造假，故意错配出货单据，造成换发、超发，导致公司利益损失；
4．不按规定收取或上缴客户仓储费用，谋取私利造成公司利益损失； 5．门卫未按规定检查或违反规定私自批准外来车辆携带物资出厂，造成公司利益损失； （二）管理流程
业务中心配货员、收款员、库工、门卫 五、废钢回收及报废物资出售管理 （一）廉洁风险点
1．未对废钢的回收进行全程监控，造成废钢出厂后被盗取或减报重量，导致公司利益损失；
2．押运员违反规定，私自漏报、减报物资重量或数量，谋取私利； 3．未经公司领导批准，私自出售公司报废物资，谋取私利； （二）管理流程
押运员、门卫、财务
六、备件、工具、设备、办公用品等物资采购、验收及付款管理 （一）廉洁风险点
1．虚报采购计划，多买或购买不必要的物资，谋取私利造成公司利益损失；
2．推荐、选择有倾向性或不合格的供应商，购买高价或不合格的物资，谋取私利造成公司利益损失；
3．采购物资时不进行比价，或不按规定进行招标，导致购买高价物资，造成公司利益损失；
4．故意以紧急采购或原厂家采购等理由直接采购应招标或比价的物资，谋取私利造成公司利益损失；
5．向与有利益关系的供应商泄露其他供应商报价内容，明示或暗示压底或抬高价格，谋取私利造成公司利益损失；
6．与供应商签定背离招标文件要求或比价时承诺的实质性内容的合同，谋取私利造成公司利益损失；
7．验收时故意允许数量、质量不符合合同规定的物资入库，谋取私利造成公司利益损失；
8．蓄意对不满足质量要求或未到质保期的物资支付质保金，造成公司利益损失；
9．违反规定向虚假的供应商支付预付款，造成资金损失；
（二）管理流程
（三）涉及岗位
各部门负责人、采购员、仓库保管员、设备主管
廉洁风险点岗位防控措施
一、办公室主任岗位廉洁风险防控措施 (一)
岗位职责
负责党支部、共青团、工会的各项工作；负责综合材料的起草、各类文件的收发传达、文书档案、保密工作；负责公章的保管使用管理工作；负责卫生安全督促检查、考核、年终评优评先工作；负责宣传工作；负责来人接待、对外联络及会议的组织工作；负责车辆的安全管理、协调调配工作。 (二)
工作流程
(三) 岗位廉洁风险分析
办公室主任是一个综合协调管理岗位，根据其岗位职责权限，可能存在廉洁风险如下：
1． 违反规定推荐党员发展对象，未坚持党小组推荐、支部研究表决
制度；
2． 不按规定收缴党费或未及时上缴造成党费遗失，造成损失；
3． 文件管理或公章使用未按规定执行，擅自对未审批文件加盖公
章，造成恶劣影响或利益损失；
4． 照顾私人关系，对上级批转或其他部门移交的检查考核事项不落
实；
5． 因制度不健全、执行不到位而导致在会议活动组织、公务接待、
车辆使用维修等方面造成浪费；
(四) 防控措施
1．党团工作：严格党员发展管理，党员发展计划坚持由基层党支部推荐，组织部门审核，党支部研究表决制；严格党费管理，进行党费收缴造册登记，开据票据。
2．公章管理：严格用印登记，有领导签字；领导电话通知用印，做好记录，事后补签；严格保管印章，专人负责，专人管理；移交印章有交接人签字，鉴证人签字，时间记录等。
3．评优及考核管理：设置公示栏，对上级批转或其他部门移交的检查考核单据，要在每月底进行公示；评优评先的人员或集体名单采用由基层班组推荐或会议讨论的形式确定；
4．对外接待及车辆管理：对外接待制定接待标准，建立接待审批登记制度，避免盲目消费报帐现象；用车实行提前申报审批登记，统一协调调配，避免重复浪费；车辆维修实行申报审批登记制度，固定维修地点，做好维修详细记录。
5．加强法律法规学习，适时开展廉洁风险教育，提高岗位人员的法律意识、自律意识，树立正确的权力观、利益观。
二、劳资员岗位廉洁风险防控措施
(一) 岗位职责：
负责制定与完善考勤管理办法和劳动纪律管理制度；负责职工基本工资、奖金、考核、加班工资等数据的调整、核算、造册、发放和报表的报送；负责职工养老保险、基本医疗保险、工伤险、公积金的办理、调整及核算；负责职工年度增发奖金及年度绩效奖金的清算；负责职工年度工资总收入的汇总计算与上报；负责受理和协调处理一般劳资纠纷；负责受理职工离职工资结算；负责办理职工退休相关手续；负责劳动合同的签定与保管工作；
(二) 工作流程
(三) 岗位廉洁风险分析：
根据岗位职责权限，可能存在的廉洁风险如下：
1．不落实考核事项，或统计考勤数据失真，造成职工工资不公平公正现象；
2．由于制度不健全，导致职工考勤弄虚作假的现象；
(四) 防控措施：
1．实行考核公示制度，建立考勤公示制度或考勤统计员工签字制度，杜绝弄虚作假现象的发生；
2．加强法律法规学习，适时开展廉洁风险教育，提高岗位人员的法律意识、自律意识，树立正确的权力观、利益观。
三、库工岗位廉洁风险防控措施
（一）岗位职责
库工是产品入库验收、出库核对的第一关口，产品入库时，将武钢物流管理公司“产品明细单”与实际入库产品进行严格核对，包括产品的外包质量以及产品的各项信息；产品出库作业时，将“产品出库通知单”与现场实物进行严格核对，核对内容同上，确认无误后，进行装车作业，最后上车抄写手工核对单，交由业务中心核对。
（二）工作流程
（三）岗位廉洁风险分析
根据库工岗位工作性质，岗位廉洁风险有以下几点：
1、出入库现场作业时，一些运输单位司机为了“抢时间”、“插队”，对现场作业人员进行直接贿赂，少则烟、水，多则直接贿赂现金。
2、一些不法商贩为了谋取暴利，以各种手段对库工人员进行威逼利诱，要求库工将产品标签置换、销毁、造假；外发产品时，要求换发、超发，少则赚取重量上的差量，多则甚至超发整件货物。
因此，库工岗位廉洁风险较大。是武钢成品材料入库、出库的第一道重要关口。
（四）防控措施
1、各岗位密切配合，各自分工，不能将所有任务交由库工办理
在入库作业时，库工按照工作流程作业完毕后，将信息、单据交
由业务中心，由业务中心第一时间进行信息录入，并且每个月对现场产品进行盘点、每日抽查盘点，由此来杜绝产品入库问题；在出库作业时，业务中心首先开具出库通知单，并且留下提货人的相关有效信息，并且将提货人有效证件进行复印，建档保管，其次将出库通知单交由库工，库工按照工作流程作业完毕后，必须上车抄写产品出库核对单，然后交由业务中心进行信息比对，确认无误后，由业务中心开具出门证；门卫要对出库车辆进行抽查，核对产品信息。
2、建立严格考核机制
鼓励库工岗位人员坚持原则、廉洁奉公，必须按照“配送中心考评条例”进行严格考评，坚持对违反者绝不放过的原则，同时对廉洁奉公人员给予奖励、激励，通过奖惩手段来控制事件的发生。
3、视频监控
在配送中心现场安装视频监控，保证重要位置能够全天候监控，防止作业人员违规操作。
4、调度、管理人员、保卫部现场巡查
调度员、各部门负责人、各级管理人员、保卫部不定期进行现场巡查，一定程度控制事件的发生。
5、加强职工法律法规学习、思想教育
对新进职工要进行国家法律法规的学习工作，讲清楚利弊关系，认真学习公司考评条例，做好职工的思想工作，让职工一开始就明白事态的严重性，从根本处杜绝违规事件。
四、业务中心岗位廉洁风险防控措施
（一）岗位职责
业务中心负责入库信息产品的核对，收费，单据保管，数据产出，信息录入，销帐，开具产品出库通知单，核对装车信息，开具出门证，产品盘点，质量监控等工作，是公司所有信息、数据、单据的集中管理部门，随着公司发展以及日益增大的信息量，业务中心的职责、责任更加突出。
（二）工作流程
（三）岗位廉洁风险分析
业务中心最主要的廉洁风险在于产品的出库配单过程，一些不法商贩为了谋取暴利，以各种手段对业务中心人员进行威逼利诱，要求业务中心人员多配货，错配货，故意不留提货凭证，故意不留下提货人的有效证件复印件，甚至修改数据，少收费等，因此，业务中心人员岗位廉洁风险非常大。制定合理的防范措施，是业务中心管理上最重要的内容。
（四）防控措施
1、严格要求每单对应提货凭证
业务中心根据提货客户提供的“提货单”进行配单，并且留下提货单作为提货凭证，并且一一对应后装订保管，并且做到专人每天核对，每张核对，不放过一张提货单。
2、收费员、开票员各各负其责
收费员严格按照由计算机打印的价格收费，严禁多收客户一分钱，开票专员严格按照由计算机打印的价格开票，严禁多开一分钱发票，发票、收费凭证装订在一起后，要及时交由财务，现金要存入公司帐户或者交由财务，由财务审核单据和收费金额是否一致；收费员要做好每天的手工、电子台账，每月的总台账，并且每天、每月和公司财务进行核对。
3、出门证严格比对
由现场人员抄写的产品核对单，业务中心必须严格同“出库通知单”进行核对，确认无误后，才能开具出门证，出门证上要签字确认，各项需要填写的项目要填写完整，如有遗漏，保卫部不能放行。
4、严格各项单据的保存管理，做到有依有据
严格要求业务中心人员对入库、出库的所有单据进行装订及保管，入库单据要有入库的各项依据、凭证，出库单据要有出库单据的依据、凭证，多联单据要保证发挥出每一联单据的作用，全体业务中心人员必须熟悉每一联单据的作用和保存、保管方法。
5、加强职工法律法规学习、思想教育
对新进职工要进行国家法律法规的学习工作，讲清楚利弊关系，
认真学习公司考评条例，做好职工的思想工作，让职工一开始就明白事态的严重性，从根本处杜绝违规事件。
6、视频监控
在业务中心安装视频监控，保证重要位置能够全天候监控，防止作业人员违规操作。
7、不断强化业务中心人员素质、岗位技能
要不断的对业务中心人员进行岗位技能培训、考试，通过会议、集体学习等方式来加强业务中心人员的素质、责任心、细心程度，对出现的任何问题坚决一查到底。
8、开发严格、严谨的信息管理系统
通过研发严格、严谨的信息管理系统，从计算机方面入手，摒弃传统的数据处理方式，通过用计算机判断来控制、杜绝可能出现的业务漏洞，并且根据分析来不断的完善信息系统，以科技方法来杜绝违规事件的发生。
五、押运员岗位廉洁风险防控措施
（一）岗位职责
负责废钢回收的押运工作；负责公司购进物资的押运过磅工作；
（二）工作流程
（三）岗位廉洁风险分析
1．贿赂过磅单位职工，对磅单弄虚作假，谋取私利；
2．收取物资供应单位或回收单位贿赂，不对押运全程监控，导致回收物资重量减少，购买物资重量增加，造成公司利益损失；
（四）防控措施
1．指定公司认可的过磅单位，避免对磅单弄虚作假现象发生；
2．采取轮岗换岗机制，定期对押运人员进行更换，避免物资供应单位或回收单位的贿赂行为；
3．加强职工法律法规学习、思想教育，定期开展岗位廉洁风险教育培训，提高岗位人员的法律意识、自律意识，树立正确的权力观、利益观。
六、门卫岗位廉洁风险防控措施
（一）岗位职责
负责车辆、人员的进厂登记放行；负责提货车辆出厂前的物资核
对检查；负责物资、人员出厂的检查放行；负责厂区中夜班治安消防的巡查。
（二）工作流程
（三）岗位廉洁风险分析
1．收取客户贿赂，未按规定检查或违反规定私自批准车辆携带物资出厂，造成公司利益损失；
（四）防控措施
1．采取轮岗换岗机制，定期对门卫人员进行更换，避免违规违纪现象的发生；
2．在门卫处安装视频监控，保证重要位置能够全天候监控，防止作业人员违规操作。
3．加强职工法律法规学习、思想教育，定期开展岗位廉洁风险教育培训，提高岗位人员的法律意识、自律意识，树立正确的权力观、利益观。
七、采购员岗位廉洁风险防控措施
（一）岗位职责
负责采购管理制度、委外加工作业流程的编制与完善；负责原料、包装材料、工具、备件、设备的采购工作；负责考察供货商的产品质量、供货能力、企业信誉等方面，在现有供应商基础上不断寻求新的供应商，以确保供应资源宽阔的选择范围；对供应商进行询价、比价、议价，并上报相关信息（交货周期、日产能、最低订购量、包装要求、品质标准、价格条件等）；负责编制并签订购货合同；负责对所采购材料质量、数量核对验收工作；负责保存采购工作的必要原始记录，做好统计台帐；负责办理报帐、结算付款手续。
（二）工作流程
（三）岗位廉洁风险分析
根据岗位职责权限，岗位廉洁风险有以下几点：
1．推荐、选择有倾向性或不合格的供应商，购买高价或不合格的物资，谋取私利造成公司利益损失；
2．采购物资时不进行比价，或不按规定进行招标，导致购买高价物资，造成公司利益损失；
3．故意以紧急采购或原厂家采购等理由直接采购应招标或比价的物资，谋取私利造成公司利益损失；
4．向与有利益关系的供应商泄露其他供应商报价内容，明示或暗示压底或抬高价格，谋取私利造成公司利益损失；
5．与供应商签定背离招标文件要求或比价时承诺的实质性内容的合同，谋取私利造成公司利益损失；
6．验收时故意允许数量、质量不符合合同规定的物资入库，谋取私利造成公司利益损失；
7．违反规定向虚假的供应商支付预付款，造成资金损失；
（四）防控措施
1．完善采购管理制度和审批手续
物资的采购必须填报申购单并得到公司领导审批后方能进行采购；推荐供应商应报公司领导审批后确定；采购金额超出规定的，必须实行比价制度，比价单位至少三家，并报公司领导审批；大额采购事项必须经领导班子会议讨论确定；
2．建立内部招标管理制度
对大额资金采购或是长期消耗物资的采购，必须经过公司招标确
定，并报上级公司派纪检监察部门参加监督公司内部招标事宜；
3．建立奖惩保障机制
为鼓励岗位人员坚持原则、廉洁奉公，可按“效能监察责任制奖励办法”、“党风廉政建设责任制考评兑现”、“方针目标专项经济责任制考评”等制度规定，对坚持原则的岗位人员进行多渠道、全方位的激励，同时，为鼓励采购员维护企业利益，免除其后顾之忧，可以“廉政管理公务伤害保险”及设立“从严管理奖励基金”等形式，对拒收贿赂和勇于检举、揭发者给予重奖，为坚持原则的岗位人员提供坚强的保障。
4．完善合同管理制度
采购合同在编制后必须报主管领导审核；签定采购合同必须要有经理的审核授权；采购合同实行无预付款项原则，避免受虚假供应商的欺骗，造成资金损失。
5．建立供应商数据库
跟踪考察供货商的产品质量、供货能力、企业信誉等，建立企业物资采购的供应商数据库，并定期或不定期的对供应商数据库内供应商进行评价、考核，发现不合格的供应商要立即删除。
6．对物资的验收采取仓库保管员和需求部门人员及采购员共同验收的方式，避免不符合质量或数量要求的物资入库；
7．加强职工法律法规学习、思想教育，定期开展岗位廉洁风险教育培训，提高岗位人员的法律意识、自律意识，树立正确的权力观、利益观。
八、固定资产管理员岗位廉洁风险防控措施
（一）岗位职责
负责对公司固定资产定期进行清查、盘点、汇总造册，对出现的盈亏、毁损要查明原因，并提出处理意见；负责固定资产核算工作，定期反映资产增减变动情况和资产原值、净值、折旧情况；按期填报资产报表；负责公司固定资产报废工作，并组织实施，切实抓好固定资产报废基础工作；负责新增固定资产的数据库建立工作和申报审批工作；负责新增固定资产的各种报表的收集、汇总和造册工作。
（二）工作流程
（三）岗位廉洁风险分析
根据岗位职责权限，可能存在如下廉洁风险：
1.对固定资产验收流于形式，或对固定资产录入不及时，致使公司利益受到损失；
2.未按规定对固定资产登记入帐，造成资产流失，致使公司资产受到损失；
3.固定资产处置不符合公司规定，造成资产流失，致使公司资产受到损失；
（四）防控措施
1.建立完善的固定资产管理制度，固定资产的购置、折旧、报废、处置等必须经过负责人层层签字审批，大额固定资产的报废必须经过班子会议讨论确定；
2.加强对固定资产日常使用的维护管理，确保正常使用；
3. 加强职工法律法规学习、思想教育，定期开展岗位廉洁风险教育培训，提高岗位人员的法律意识、自律意识，树立正确的权力观、利益观。
九、主管会计岗位廉洁风险防控措施
（一）岗位职责 负责起草公司的财务预算，检查预算执行情况，负责公司财务分析工作，负责往来帐、银行帐的对帐工作，负责职工工资发放，税费代缴，负责的帐务处理，参与财务决算，编制会计报表，负责公司会
计核算的日常稽核工作，监督日常财务制度执行，保管财务票据，管理会计档案，对所记帐目、编制报表的准确性、真实性、及时性负责；
（二）工作流程
（三）岗位廉洁风险分析
根据岗位职责及权限，可能存在以下廉洁风险：
1.在财务预算方面，未严格执行年初的财务预算，导致开支不合理，造成挪用、误用资金，影响经费正常运转。
2.在经费收支管理方面，收入未纳入财政部门统一管理，隐瞒应当上缴的财政收入，滞留、截留、挪用应当上缴的财政收入，私自留用各
项经费；支出未按规定权限签批，大额资金的使用上，未经集体讨论，导致资金使用不当，给工作造成不利，公款私存，私设“小金库”。风险。
3.在会计核计管理方面，会计人员贪污、挪用公款、职务侵占；对印鉴保管不善出现丢失、被盗用；会计资料保管不善发生丢失、损坏；年终财务决算时，由于报表不符，造成财务数据不准。
4.支票管理方面，支票丢失，开具空头支票。
（四）防控措施
1、严格执行《预算法》、《会计法》，加强监管审批。
2、加强学习教育，提高业务能力。
3、加强责任意识教育，定期开展岗位廉洁风险教育培训，提高岗位人员的法律意识、自律意识，树立正确的权力观、利益观。
4、设立监督审计岗，实行财务全程监督。
5、强化效能监察，严格责任追究。
十、出纳岗位廉洁风险防控措施
（一）岗位职责
负责协助主管经理、主管会计做好资金管理工作，加速资金周转，确保资金安全； 负责协助主管经理、主管会计做好公司资金收支计划；负责管理现金日记账、银行存款日记账，按要求及时、准确登记，做到帐帐、帐证、帐表相符；负责货币资金收支工作，做到“出有凭、入有据”，所有收支凭单按时向会计移交；负责按公司规定盘点货币
资金，保障公司资金安全；负责建立支票领用存台账，及时、准确登记；负责建立银行卡台账，及时、准确登记；负责保管货币资金票据，按月编制货币资金票据领用存报表。
（二）工作流程
（三）岗位廉洁风险分析
根据岗位职责和权限，可能存在如下廉洁风险：
1、财务管理不规范，存在做假账、设立“小金库”、贪污公款的情况。
2、可能出现现金开支范围过大，可能出现库存现金限额过大。
3、大额资金的使用管理不按规定，存在廉政风险。
（四）防控措施
1、加强对廉政政策的学习，积极参加党风廉政、思想道德、职业道德教育，树立正确的人生观，价值观、权力观、政绩观，树立正确的社会主义荣辱观，提高抵御腐败侵袭的能力。注重自身政治理论和业务知识的学习，加强个人自律意识。通过采取专题学习、研讨交流、自学等形式，不断提高自身综合素质。
2、严格遵守廉洁勤政“五条禁令”，杜绝不廉洁的行为发生。
3、加强资金管理，一定要做好日记现金账工作，加强库存管理，不得随意挪用现金，认真贯彻执行国家规定的财经制度。
4、 按照公司财务制度规定办理财务收支业务，按照程序审核帐目，做到帐目清，财务明。
5、严格遵守财务管理制度和财务结算规定，重大现金结算及时向领导汇报。
29
第四篇：岗位职责廉洁风险点
岗位职责廉洁风险点
【篇1：岗位(个人)廉政风险点查找表】
个人岗位廉政风险点查找及防控措施登记表
单位（部门）名称：****
填表人：单位（部门）负责人：
个人岗位廉政风险点查找及防控措施登记表
单位（部门）名称：
填表人： 单位（部门）负责人：
【篇2：纪检书记岗位风险点工作职责】
纪检书记岗位风险点工作职责
1、加强对**县交通运输局党政领导班子及其成员的监督。 2、认真查处违反党纪政纪的案件。
3、协助**县交通运输局领导班子组织协调党风廉政建设和反腐败工作。
4、负责**县交通运输局纪检监察工作。
5、坚持局长领导下的分工负责制，认真抓好分管的工作。 6、承办县纪委监察局交办的其他事项。7、承办交通运输局党组交办的其他事项。
潜在廉政风险：
在对党员领导干部违反党纪案件进行查处时，可能存在查处不按法定程序（党纪有关规定）进行、查处重大问题不走集体讨论（决定）路线、提出处理意见徇私枉纪等情况，进而造成廉政风险。
风险等级：a级
防控措施：
1、加强个人思想政治学习。强化法律法规、党纪政纪、勤政廉政、作风纪律方面的学习，筑牢思想道德基础。
2、树立正确的人生观，价值观、权力观、政绩观，树立正确的社会主义荣辱观，提高抵御腐败侵袭的能力。注重自身政治理论和业务知识的学习，通过采取专题学习、研讨交流、自学等形式，不断提高自身综合素质。
3、认真执行县纪委和局党组的决定、决议和指示，明确责任，强化监督检查。督导落实廉洁自律等相关规定。加强教育、培训的工作力度，进一步统一思想，提高认识，增强干部的责任心和综合素质。4、要认真履行“一岗双责”，既抓业务又抓党风廉政建设，层层签订责任状，严格履行领导和监督职责，同时准确传达贯彻上级关于廉政建设的新规定新精神，有效指导和监督本单位落实各项工作部署，严防本单位发生违法违纪问题。
5、实施全方位、全时段、全过程监督。把“三重一大”作为监督的重点环节，做到事前监督防患于未然、事中监督校正偏差、事后监督纠正错误，确保权力运行公开、公平、公正，确保有效遏制全系统廉政风险。
6、对党员领导干部违反党纪案件进行查处时，必须坚持原则，不徇私枉法、徇情枉法，防止发生错案。必须严格执行法定程序（党纪有关规定），重大问题必须执行“三重一大”议事规则，坚持重大事项集体讨论的原则，确保不出现廉政风险。
【篇3：岗位廉政风险点及防范制度】
思南县唐乔初级中学
岗位廉政风险点及防范制度
为了进一步增强岗位廉政建设的针对性和实效性，建立健全岗位廉政风险点防范管理机制，使廉政风险问题做到事前预防、事中监督、事后控制，结合学校实际，特制订本校廉政风险点防范制度。
一、学校岗位廉政风险点防控领导机构
学校岗位廉政风险防范教育活动领导小组组长由校长担任，副组长由副校长担任，成员有其他班子成员、年级组长。领导小组下设办公室（设在学校办公室），具体负责廉政风险防范管理工作的组织实施、督查指导和考核、评估和建档工作。
二、岗位廉政风险点防范责任制度
1、廉政风险点防范对象为：学校班子全体成员、学校财务室报账员及全体教师。
2、廉政风险点防范管理工作内容：廉政风险点包括思想道德风险点、个人岗位职责风险点、业务流程风险点、学校制度机制风险点、外部环境风险点。
三、学校岗位廉政建设规定
1、学校大额经费的使用，学校重要财产的处置，必须由学校财务领导小组集体决定，并由校务委员会和教职工代表大会讨论通过后，才可以实施。
2、不准利用职务之便，向学生、学生家长索取钱、物，不能接受学生家长的吃请，不向学生及家长推销商品。 3、不准利用职务之便，侵占公共财物和集体利益。4、坚决杜绝乱收费。
四、岗位廉政风险点防范措施
（一）、一级风险点：
1、风险岗位：校长、副校长和总务主任
2、风险目录：（1）经费开支。（2）物品采购。（3）设施、设备维修管理。凡涉及“三重一大”的事项、包括人、财、物等权力较大、较灵活，有自由裁量权的岗位和个人存在的共性问题。
3、防范措施：（1）坚持开支预算和大额采购班子集体研究制度。三千元以上大额开支，必须经校委会集体研究决定，认真审核。对需要履行政府采购或招标的预算，必须先履行手续，后开支。（2）严格采购管理。三千元以上开支由校委会集体研究决定。凡涉及招标和政府采购项目，必须在履行招标或政府采购手续之后方可开支。（3）加强对学校财务的监督检查，杜绝利用不正当手段谋取私利、挪用公款和私设小金库的行为。（4）认真执行校务、财务公开制度，及时公开学校账务，自觉接受监督。（5）规范物品管理。购置物品一律造册登记，专人负责管理。经常性的物品支领、发放要有登记。
（二）、二级风险点：
1、风险岗位：学校中层及学校图书、仪器、保管、档案员等。
2、风险目录：（1）校产管理。（2）评优评先，学校或个人荣誉称号的确定、推荐。（3)干部选拔任用和教师调动。（4)公务接待。（5）安全管理。（6）接受学生家长宴请、收受礼品。（7）征订教辅资料中
乱收费、吃回扣。（8）公章管理。（9）考务、招生工作。就是那些不直接拥有人财物的支配权，但可借助工作中的权力和机会谋取私利的岗位。
3、防范措施：（1）严格公务接待．公务接待落实接待标准，履行招待费审批制度。（2）认真落实安全工作“一把手”责任制。（3）多渠道、多途径的开展安全宣传教育，努力提高师生的安全意识。（4）严格执行上级关于学校安全管理的规定，切实做好学校安全工作。（5）建立学校安全检查长效机制，及时排除安全隐患。（6）完善学校考核制度，教职工考核制度化、规范化，与绩效工资分配、晋职晋级、评先选优挂钩。（7）完善教师管理制度，特别在教职工管理、教职工竞聘、教职工考核、教职工绩效分配、学校安全管理、教职工学习培训、校本教研等方面下功夫，使教师管理制度更科学、合理。（8）加强教师队伍建设，通过建立教职工师德师风教育长效机制，增强教职工岗位责任意识，提高教职工的工作积极性和主动性。（9）建立目标责任制，把教职工的岗位履职考核结果与绩效分配体系相结合。（10）切实转变教职工工作作风，加强岗位意识，严格执行目标责任制，要求教职工要按时、按量、按质履行岗位工作职责及上级临时交办的任务，做到办事不推诿、不扯皮、不拖沓。（11）严格执行上级关于教辅材料征订和减轻学生过重负担的规定，坚决禁止帮学生征订辅助用书。
（12)规范公章管理。公章应由专人负责管理，使用登记签字。正常发文之外或开据证明的公章使用，须经主管领导审批。
（三）、三级风险点：
1、风险岗位：班主任、科任教师。
2、风险目录：（1）教师思想觉悟不高、服务意识不强。（2）在执教过程中存在违犯“十不准”的规定。一旦发生造成影响程度较低，在单位或组织内部很快能解决，被通报批评、诫勉或提醒谈话的风险。
第五篇：岗位廉洁风险提示
总经理岗位廉洁风险提示一、岗位职责
1、执行董事会决议，主持全面工作，保证经营目标的实现，及时、足额地完成董事会下达的利润指标。
2、组织实施经董事会批准的公司年度工作计划和财务预算报告及利润分配、使用方案。
3、组织指挥公司的日常经营管理工作，在董事会委托权限内，以法人代表的身份代表公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜。
4、决定组织体制和人事编制，决定总经理助理，各职能部门和下属各关联公司经理以及其他高级职员的任免、报酬、奖惩，决定派驻下设办事处和人员。建立健全公司统一、高效的组织体系和工作体系。
5、审查批准年度计划内的经营、投资、改造、基建项目和流动资金贷款、使用、担保的可行性报告。
6、搞好员工的思想政治工作，加强员工队伍的建设，建立一支作风优良、纪律严明、训练有素，适应“四个一流”需要的员工队伍。
二、岗位风险潜在因素
1、党风廉政建设责任制落实不好，对分管范围内的党员、干部、职工疏于教育、管理和监督的风险。
2、由于日常工作的繁忙，缺少与管辖范围内干部职工的交流沟通，1 思想政治工作做得不到位的风险。
3、碍于情面，接受个人管辖范围内有关单位和个人用公款支付的宴请的风险。
三、岗位风险防范 1、注重坚强自身学习，牢固树立正确的人生观，带头令行禁止，廉洁自律，遵章守纪，防止以权谋私。
2、牢固树立务实意识，求真务实创新工作，在抓落实的实践中不断提高坚持求真务实的自觉性和坚定性。牢固树立和谐意识，努力构建和谐工商、和谐团队。牢固树立廉洁意识，讲操守、重品行，树清廉形象。
3、加强党员干部勤政廉政学习教育，积极培育学习型职工队伍，引导党员干部树立正确的人生观，进一步强化对党员干部的监督，防止部门违规违纪现象发生，实现勤政廉政。
副总经理岗位廉洁风险提示一、岗位职责
1、在授权的情况下协助总经理抓好全面工作。
2、全面熟悉和掌握公司情况，参与公司重大战略目标和战略规划的制订以及经营计划、方针、策略的确定。
3、对公司经营过程中发生的一切重大事项及时向总经理反映，并提出建议，当好总经理的参谋和助手。
4、积极努力完成具体主管线上的目标任务。5、对直接下属部门工作进行督导检查，对出现的问题及时处理解决。
6、协调下属部门内部关系，并做好与其他部门间的沟通工作。
二、岗位风险潜在因素
1、党风廉政建设责任制落实不好，对分管范围内的党员、干部、职工疏于教育、管理和监督的风险。
2、由于日常工作的繁忙，缺少与管辖范围内干部职工的交流沟通，思想政治工作做得不到位的风险。
3、对艰苦奋斗、勤俭办事的原则坚持不够的风险。三、岗位风险防范
1、严格执行武钢集团国贸总公司《关于敏感岗位人员廉洁从业的若干规定》，廉洁自律，公平、公正地开展相关工作。
3 2、执行武钢集团国贸总公司《关于敏感岗位人员廉洁从业的若干规定》，廉洁自律，公平、公正地开展相关工作。
3、执行武钢集团国贸总公司《关于敏感岗位人员廉洁从业的若干规定》，廉洁自律，公平、公正地开展相关工作。
4、加强党员干部勤政廉政学习教育，积极培育学习型职工队伍，引导党员干部树立正确的人生观，进一步强化对党员干部的监督，防止部门违规违纪现象发生，实现勤政廉政。
办公室主任岗位廉洁风险提示一、岗位职责
1、协助公司领导处理日常工作，负责综合协调公司内部工作。
2、负责综合材料的起草，负责文书、档案、保密、机要管理和现场安全工作。
3、负责督促检查、信息、调查研究工作。
4、负责宣传工作、来人接待、对外联络及会议的组织工作及后勤服务、保障工作。
二、岗位风险潜在因素1、存在利用办公室主任职务，接受当事人宴请、财物贿赂的风险。
5 2、存在利用权利为本部门谋取小团体私利的风险。3、存在个人请客用公款报销的风险。
4、对手下人以权谋私的行为听之任之，松于管理的风险。
三、岗位风险防范
1、理论学习，提高政治素质。牢固树立责任意识，兢兢业业用心干事。
2、遵守各项规章制度、廉洁自律等方面以身作则，作同志们的表率。
3、始终坚持执法为公的理念，做到吃请不到，送礼不要。
4、严格按照规矩处理办公室各项工作，决不贪占公共财产、公有财物。
5、严格执行车辆管理制度，杜绝公车私用等行为。
6、制定完善公务接待、车辆管理等项制度，堵塞漏洞。
7、加强党员干部勤政廉政学习教育，积极培育学习型职工队伍，引导党员干部树立正确的人生观，进一步强化对党员干部的监督，防止部门违规违纪现象发生，实现勤政廉政。
7 财务部部长岗位廉洁风险提示一、岗位职责
1、组织制定并实施各项财务工作计划，参与制定公司财务工作规划、计划和各项制度并监督实施。
2、负责全公司财务管理各项规定的落实和各项收入的收缴工作。 3、负责全公司基建、票据管理及装备配备工作。
4、负责对本部门工作人员进行合理分工，检查督促本部门工作任务按时完成。
5、完成领导交办的临时性工作。二、岗位风险潜在因素
1、在固定资产采购、基建工作等过程中存在吃请、收礼、接受贿赂、收受回扣等风险。
2、存在公款私存、挪用公款的风险。
3、存在借工作之便报销发票、以权谋私的风险。
4、利用工作之便，在办理基层请示报批等工作中，存在接受或索要基层财物的风险。
5、存在利用职权为本部门谋取小团体利益的风险。
三、岗位风险防范
8 1、认真学习《财政违法行为处罚处分条例》，增强防范意识。
2、严格遵守财经纪律、财务管理相关制度规定，不利用职权谋取小团体利益。
3、坚决杜绝公款私存、挪用公款行为。
4、决不借工作之便报销发票、以权谋私。
5、杜绝利用工作之便，接受或索要基层财物现象。6、严格执行财务领导把关制度。
市场营销部部长岗位廉洁风险提示
一、岗位职责
1、依据公司经营目标和客户需求，编制采购计划，签定和实施采购合同，组织合同评审，负责采购全过程的质量控制；
2负责库房管理和采购产品的标识和追溯工作，每年年终对供方进行复评；
3、负责价委会日常管理，组织对运输、辅材和废料的招标工作； 4、负责市场调研、开发工作，建立客户档案，严格产品的定、报价;
二、岗位风险潜在因素
1、物资采购、废旧物资处理等工作中，执行制度规定和程序不严格的风险。
2、违反招标管理规定，有意或无意中泄露标底等招标工作机密的风险。
3、物资采购管理中，强行指定生产厂、供货商的风险。
10 三、岗位风险防范
1、注重坚强自身学习，牢固树立正确的人生观，带头令行禁止，廉洁自律，遵章守纪，防止以权谋私。
2、严格执行武钢集团国贸总公司《关于敏感岗位人员廉洁从业的若干规定》，廉洁自律，公平、公正地开展相关工作。
品质部部长岗位廉洁风险提示一、岗位职责
1、贯彻执行公司生产经营方针目标，带领部门全体员工完成质量管理任务。
2、按照公司经营目标组织好质量管理体系工作，保证质量管理工作顺利进行。
3、做好质量管理体系的各项基础工作。4、完成公司下达的各项临时性任务。
5、监督岗位人员严格执行质量管理体系作规程和各项管理制度，对违规和违纪行为有考核权利。二、岗位风险潜在因素
1、接受办事人员宴请、礼物的风险。
2、利用职务之便，向下级单位索要财物和劳动用工的风险。
3、为了个人利益或小团体利益，指使下属违规办事的风险。
三、岗位风险防范
1、理论学习，提高政治素质。牢固树立责任意识，兢兢业业用心干事。
2、对公司负责、对员工负责、对自己的事业负责、对全公司干部职工负责。固树立务实意识，求真务实创新工作，在抓落实的实践中不断提高坚持求真务实的自觉性和坚定性。
3、树立和谐意识，努力构建和谐团队。牢固树立廉洁意识，讲操守、重品行，树清廉形象。
4、注重坚强自身学习，牢固树立正确的人生观，带头令行禁止，廉洁自律，遵章守纪，防止以权谋私。
5、严格执行武钢集团国贸总公司《关于敏感岗位人员廉洁从业的若干规定》，廉洁自律，公平、公正地开展相关工作。
6、负责生产设备及技术管理工作，组织并督促岗位人员严格执行设备技术操作规程及设备点巡检制度，开展设备技术改进活动，确保设备安全正常运行。
生产部部长岗位廉洁风险提示一、岗位职责
1、负责生产工艺文件的编制和控制，认真制定和执行“三规三制”； 2、负责生产操作规程、标准化管理和设备管理制度的编制；
13 3、严格按购销合同编制生产计划，合理组织生产；
4、负责设备的点检、巡检和维检，确保机组、冲床等生产设备正常运行；
6、认真抓好安全生产、培训和现场管理，做到“三不放过”；
5、负责固定资产的购买报批、报废和日常管理；7、加强技术档案管理、负责处理生产过程中的技术问题，不断进行技术改造和革新，改进生产工艺，提高加工效率；
8、严格执行工艺纪律，控制产品质量，确保按期交货；
9、负责客户投诉的处置及顾客满意度的测评，及时处理质量异议。
二、岗位风险潜在因素
1、职务之便，向下级或外协单位索要财物和劳动用工的风险。
2、房、办公、用车、通讯、出差、生活福利等方面搞特殊化和要求个别照顾的风险。
3、分管范围内的工作，存有“家长制”作风，听不进不同意见的风险。
三、岗位风险防范
1、理论学习，提高政治素质。牢固树立责任意识，兢兢业业用心
14 干事。
2、对公司负责、对员工负责、对自己的事业负责、对全公司干部职工负责。固树立务实意识，求真务实创新工作，在抓落实的实践中不断提高坚持求真务实的自觉性和坚定性。
3、树立和谐意识，努力构建和谐团队。牢固树立廉洁意识，讲操守、重品行，树清廉形象。
4、严格执行武钢集团国贸总公司《关于敏感岗位人员廉洁从业的若干规定》，廉洁自律，公平、公正地开展相关工作。
钢铁事业部长岗位廉洁风险提示一、岗位职责
15 1、据公司生产经营目标，制定本部门工作计划，带领钢铁事业部员工完成产量和质量指标。
2、对部门全体员工进行安全意识教育，制止不安全行为，对安全隐患组织整改，防止发生人身安全和设备安全事故。
3、对全体员工进行质量意识教育，不断提高产品质量，协助其它部门处理质量异议。
4、对公司生产设备组织点巡检和保养，制定生产设备更新购买和大修计划，对设备故障组织抢修，确保生产顺利进行。
5、不断改进生产工艺，组织对新工艺的试验，进行技术改造和革新，提高生产效率。
6、完成领导下达的各项临时性任务。二、岗位风险潜在因素
1、职务之便，向下级或外协单位索要财物和劳动用工的风险。
2、在分管范围内发生影响公司声誉和职工队伍稳定的事件，不立即上报或干脆隐瞒不报。
3、分管范围内的工作，存有“家长制”作风，听不进不同意见的风险。
三、岗位风险防范1、理论学习，提高政治素质。牢固树立责任意识，兢兢业业用心干事。
2、对公司负责、对员工负责、对自己的事业负责、对全公司干部职工负责。固树立务实意识，求真务实创新工作，在抓落实的实践中不断提高坚持求真务实的自觉性和坚定性。
3、树立和谐意识，努力构建和谐团队。牢固树立廉洁意识，讲操守、重品行，树清廉形象。
4、注重坚强自身学习，牢固树立正确的人生观，带头令行禁止，廉洁自律，遵章守纪，防止以权谋私。
5、严格执行武钢集团国贸总公司《关于敏感岗位人员廉洁从业的若干规定》，廉洁自律，公平、公正地开展相关工作。
市场营销部业务员岗位廉洁风险提示一、岗位职责
1负责对供方的选择和评价，认真做好产品交付和交付后的服务工作；
2负责库房管理和采购产品的标识和追溯工作，每年年终对供方进行复评。
3负责公司加工产品和延伸废料的销售，在接受订单或合同时，严格记录顾客对产品的相关要求，负责销售合同的评审，做好合同的归口管理。
二、岗位风险潜在因素 1、物资采购、废旧物资处理等工作中，执行制度规定和程序不严格的风险。
2、违反招标管理规定，有意或无意中泄露标底等招标工作机密的风险。
3、物资采购管理中，强行指定生产厂、供货商的风险。
三、岗位风险防范
18 1、注重坚强自身学习，牢固树立正确的人生观，廉洁自律，遵章守纪，防止以权谋私。
2、严格执行武钢集团国贸总公司《关于敏感岗位人员廉洁从业的若干规定》，公平、公正地开展相关工作。
品质部管理员岗位廉洁风险提示一、岗位职责
1、贯彻执行公司生产经营方针目标，配合生产，严把质量关。
2、了解生产任务和客户要求，并检查或准备当天所需的各种量具。 3、对头一天产品进行抽查，发现问题及时汇报。
4、抽查质检记录，生产产品有疑问要亲自质检。
5、每天对原料、半成品、成品进行质量检查。
6、对原料、半成品、成品、和客户提出的质量情况要正确记录并跟踪处理。
7、完成上级主管领导或部门交办的临时性任务。二、岗位风险潜在因素
1、放松对生产产品质量检验的风险。
19 2、接受办事人员宴请、礼物的风险。
3、由于日常工作的繁忙，缺少与管辖范围内干部职工的交流沟通，思想政治工作做得不到位的风险。三、岗位风险防范
1、注重坚强自身学习，牢固树立正确的人生观，带头令行禁止，廉洁自律，遵章守纪，防止以权谋私。
2、严格执行武钢集团国贸总公司《关于敏感岗位人员廉洁从业的若干规定》，廉洁自律，公平、公正地开展相关工作。
3、认真完成兴井公司产品的质量监督和控制任务，按时参加部门或公司组织的专题会议。
办公室文秘岗位廉洁风险提示一、岗位职责
1、日常接待。2、文件收发、传阅。3、公章使用管理。
4、协助车队队长开具派车单和行车里程统计工作。
5、提示督促定时收取交换站文件。
二、岗位风险潜在因素
1、公用电话私用的风险。2、接受办事人员宴请、礼物的风险。
20 3、在车辆用油管理上存在倒卖油票的风险。4、存在公车私用的风险。三、岗位风险防范
1、理论学习，提高政治素质。牢固树立责任意识，兢兢业业用心干事。
2、注重坚强自身学习，牢固树立正确的人生观，带头令行禁止，廉洁自律，遵章守纪，防止以权谋私。
3、执行武钢集团国贸总公司《关于敏感岗位人员廉洁从业的若干规定》，廉洁自律，公平、公正地开展相关工作。
4、杜绝公用电话私用，坚决做到吃请不到，送礼不要。在处理办公室内勤工作中严格按照规矩办事。
食堂管理员岗位廉洁风险提示一、岗位职责
1、分管机关后勤工作。2、机关伙食管理。
3、负责物资、办公用品的管理和发放工作、机关卫生管理、安全保卫和调解室工作。
二、岗位风险潜在因素
1、存在接受宴请、礼物的风险。
21 2、存在购买物资和办公用品、食堂用品时接受宴请、财物贿赂的风险。
3、存在利用职权购买物资、办公用品、食堂用品时多开票、多报销等方式谋取个人私利的风险。
4、存在用公家财物给关系不错的同事家庭私用的风险。
三、岗位风险防范
1、加强个人廉政修养，提高廉洁自律意识。2、决不利用手中职权接受宴请、财物贿赂。3、决不为个人谋取私利。
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