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第一篇：内控专员岗位职责
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1、推行全面风险管理,建立健全的公司全面风险管理制度及流程,编制全面风险管理评估报告,组织开展全面风险管理及内控知识培训及宣导;
2、完善内部控制体系,组织并指导下属总公司及各分子公司完成企业内控自评工作。
任职要求:
1、本科及以上学历,两年以上制造企业风险管理相关工作经验;
2、熟悉全面风险管理理论,五部委内部控制基本规范及配套法则;
3、具备一定的写作水平和谈判技巧;
4、熟悉风险管理相关的流程及推行实务,能独立开展工作。
第二篇：内控岗位职责
①主办会计：主要工作职责包括审核助理会计账务处理、涉及资金流项目账务处理、报税、报表编制、政府相关统计、档案管理(重点是凭证、报表和账簿)等。
②分析专员：主要工作职责包括报表合并、相关数据统计和财务分析等。
③审计人员：主要职责包括账务、报表、合同、档案、资产、存货的审计，以及主要领导人事变动离任审计等。
④管理专员：主要工作职责包括经营预算、绩效考核、制度建设、票据管理、档案管理、资产管理尤其是对不良存货进行管理，以及日常事务管理包括配合人力资源部招聘等工作。
⑤仓管主管：主要工作职责包括准确收发物资、物资堆放管理、开具入库单出库单、每天登记仓库账、定期(一旬为适)与会计内部对账等。
⑥出纳员：主要工作职责包括资金进出管理、每天逐笔登记账簿或输入软件、每天来往银行或向银行咨询银行账上资金情况、每天或定期将单据给会计账务处理、编制银行余额调节表等。
⑦材料会计：主要工作职责包括外购物资账务处理、审核(或初审)物资价格、采购合同管理、应付账款对账、与采购人员内部对账和与仓库内部对账等。
⑧销售会计：主要工作职责包括销售产品和其他物质账务处理、审核销售价格、销售合同管理、应收账款外部对账、与台账会计内部对账和与仓库内部对账等。
⑨成本会计：主要工作职责包括实际成本核算、成本预算管理、成本分析、工资核算、工价审核和管理、与成本会计内部对账等。
⑩税务会计：负责每月报税、税票购买和管理、每月销项税收和进项税收的控制、分析和筹划，收集税务和财政政策法规，并对企业内部税筹进行分析和调控等。
⑾生产统计：主要工作职责包括成本消耗统计和分析、与成本会计内部对账等。
⑿台账会计(销售内勤)：主要工作职责包括开具提货单和发货单、审核销售价格、开具销售发票、跟踪发货到达情况、跟踪验收回单与管理、每天登记台账、定期(一星期为适)与销售会计内部对账、每月与客户对账确认等
第三篇：内控岗位职责
岗位职责:
1.制定项目实施计划并按计划落实推进；
2.编制项目预算并在实施中进行成本控制；
3.明确客户需求,带领团队进行售前支持,提供实施方案,标书等；
4.按合同要求提交项目成果并对项目总体工作质量负责；
5.与客户沟通,协调回款；
6.项目后评价及总结；
7.对项目成员进行管理与考核；
8.完成部门经理安排的其他工作。
任职要求:
1.专业:会计审计。
2.学历:全日制统招本科及以上学历。
3.行业:有大型国有企业风控管理经验,具备会计师事务所工作经验者优先。
4.年限:5年及以上工作经验。
5.熟悉风险管理及内部控制有效性评价的实践工作,熟悉合规工作程序,掌握相关法律、法规、政策、文件；熟悉能源行业风控工作流程者优先。
6.能够独立进行风控领域的专项课题研究并形成落地成果,能够带领团队完成项目并出具报告。
7.优秀的表达和沟通能力。
8.良好的中英文口语、阅读和写作能力。
9.优秀的团队建设能力。
10.熟练使用office办公软件。
11.具有cpa、cia、cisa资质。
第四篇：内控专员岗位职责
职责描述:
1.组织管理全面预算分解及调整,跟踪落实情况,实施预算控制;
2.负责预算执行情况,编制并报送预算执行情况报告,分析预算执行偏差原因,并提出相应推动措施和建议;
3.财务内控完善计划及进度跟踪,对异常现象及时反馈;
4.根据公司经营目标制定经营计划及公司财务运行状况分析;负责对公司运营费用、资本运行状况进行财务分析;
5.负责建立完整的预算数据库,提供财务、业务条线的各种维度的基础数据及分析报告;
6.参予SAP流程优化及报表开发工作;
7.与成本中心会计一起维护年度费用计划、总帐计划;
8.定期提出经营管理建议;
9.领导交办的`其他临时工作。
任职要求:
1.财务管理、审计、会计等相关专业统招本科以上学历;
2.8年以上相关工作经验,有大型制造企业财务内控经验者优先;
3.优秀的跨部门协调能力,擅长与人沟通,抗压能力强;
4.工作态度认真严谨,具有很强的逻辑分析与文字叙述能力;
5.精通PPT简报制作与口头报告;
6.熟悉国家相关法律法规,熟悉公司内部财务管理及流程管理,熟悉SAP。
第五篇：审计专员岗位职责
1、独立出具汇算清缴、年审报告;
2、协助项目经理完成工作，出具专项审计报告;
3、负责整理项目资料并归档;
第六篇：内控岗位职责
1、现场财务检查：协助并参与制定检查计划，了解公司的流程，评价内部控制设计和执行，识别内部控制缺陷并提出改进建议，确保集团流程和政策的有效执行。完成缺陷汇总报告并监督缺陷的整改执行。
2、项目财务尽职调查：配合新设、收购项目执行财务尽职调查工作，完成财务尽职调查报告。
3、新设项目财务团队搭建：协助新项目前期筹备工作并配合项目上线财务团队的搭建工作，协助招聘和培训项目财务团队。为新项目筹备提供财务支持，打造财务团队。
4、停滞项目退出管理：根据集团制定的项目退出方案，包括股权出售，资产出售和注销等方式，提供相关的财务和税务专业支持。确保项目成功退出。
5、机动财务核算工作支持与指导：根据集团的需要，对各项目财务工作提供支持和指导。确保各项目财务工作的开展和执行。
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