千文网小编为你整理了多篇相关的《内控经理岗位职责》，但愿对你工作学习有帮助，当然你在千文网还可以找到更多《内控经理岗位职责》。
第一篇：计划部岗位职责
1、根据生产计划制定物料需求计划，并对物料计划的执行情况进行监督和控制;
2、对缺料进行有效跟踪，确保生产计划按时完成;
3、负责超计划用料的初审，并向上级提供相关分析报告;
4、负责物料实际好用情况的统计和分析，查找原因并制定解决办法;
5、监控库存水平，保证一定的存货周转率;
6、负责物料供应的批次安排以及仓库存量的控制;
7、负责各种物料安排，统计分析资料及文件的存档管理;
8、完成领导交办的其他工作。
第二篇：票据管理岗位职责
票据管理岗位职责1、在财务主管的带领下，严格执行财务会计制度，执行《会计法》、《税法》和其他法律法规。
2、负责应收票据款项的结算，结算付款时需经财务主管确认，按时记载账目并及时登记台账，做到每日下班前清点无误后交财务主管保管，定期将所记载的凭证交往来岗位会计进行初审，复核无误后方可记账，做到准确无误。
3、负责每月运费清单的编制、发货单的复印，及时交给运输公司开具运输发票。 4、负责每月职工养老保险明细表的拷贝、整理、打印，及时交给出纳会计和往来会计做账。
5、编制每月编制农商行、锡州银行要求报送的本单位及担保单位的财务报表，及时交给出纳会计送交银行。
6、编制工资对比表、各项税费明细表和水电气费用表，及时交给主管会计参考，以便为公司节能降耗提供依据。
7、负责采购、销售合同的盖章、收集及登记台账，追踪货物与发票是否及时，数量与发票金额是否与合同一致，如果不一致，及时与采购部门联系并报告给主管
8、负责专用发票的领购及每月抵扣联的装订。
9、负责每月到税务局开具个人劳务费发票、其他个人及单位的修理、工程发票。 10、负责每月转账凭证过渡表的编制，转账凭证的装订；对所有凭证的编号工作。11、负责所有证件原件及复印件的保管、使用。
12、负责年度会计账册的打印和装订；年度保险明细账册、工资明细表账册、采购和销售合同、运输清单的装订，做到整洁美观。13、负责龙城化工的工作如下：发票的领购和开具账及银票到期的收款
到银行办理相关款项的转
对所有账目的记载④抵扣联的认证⑤报表的申报⑥凭证及账册的打印和装订⑦龙城公司所有印章的保管、使用工作⑧龙城所有证件原件及复印件的保管、使用。
14、完成公司财务主管交给的其他日常业务性工作。
第三篇：经理岗位述职报告
过去的一年，对我而言，是非常特殊而又有意义的一年，在这一年我迈进人生一个新的里程碑，在这一年我率领计财部的各位同仁，在行领导的关心、爱护、支持下，以高度的责任感，恪守职责，务实开拓，将支行的发展推上了一个新的台阶。以下是我在20xx年个人工作总结报告：
一、 从基础入手，着力于人员素质培养，保障支行的稳健经营。
1、建立健全各项规章制度，奠定会计出纳工作的基础。今年我根据业务发展变化和管理的要求，对责任、制度修旧补新，明确责任、目标，并按照缺什么补什么的原则，补充建立了上些新的制度，对支行强化内控、防范风险起到了积极的作用。特别是针对七、八月差错率高居不下，尽快组织、制订、出台了“”，有效地遏制了风险的蔓延。
2、加强监督检查，做好会计出纳工作的保证。年内一方面加强考核，实行工效挂钩的机制，按月考核差错率，并督促整改问题，尽快消除事故隐患，解决问题。另一方面，加大检查力度，改变会计检查方式，采取定期、不定期，常规与专项检查相结合的方式，尽快发现工作中的难点、重点，再对症下药，解决问题，有效地防范了经营风险。
3、以人为本，加强会计、出纳专业人员的素质培训，进一步实现了会计、出纳工作的规范化管理。年内主要做了以下七点工作：
1、主动、积极地抓好服务工作，坚持不懈地搞好优质文明服务，树立服务意识；
2、坚持业务学习制度，统一学习新文件，从实际操作出发，将遇到的问题及难点列举出来，通过研究讨论，寻求解决途径；
3、坚持考核与经济效益指标挂钩。
4、成立了以骨干为主的结算小组；
5、积极地组织柜员上岗考试。
6、培养一线员工自觉养成对传票审查的习惯。
7、开展不定期的技能比武、知识竞赛，加强对员工综合能力的培养，提高结算工作质量和效率。
二、 做好财务工作计划，强化成本意识，规范财务管理，努力提高经济效益。
1、 更好的完成年度财务工作，我严格按照财务制度和等规定，认真编制财务收支计划，尽快完整准确的进行各项财务资料的报送，并于每季、年末进行详细地财务分析；在资产购置上做到了先审批后购置，在固定费用上，全年准确的计算计提并上缴了职工福利费、工会经费、职工教育经费、养老保险金、医药保险金、失业保险金、住房公积金、固定资产折旧、长期待摊资产的摊销、应付利息等，并按照营业费用子目规范列支。
2、 费用支出实行了专户、专项管理，在临时存款科目中设 置了营业费用专户，专门核算营业费用支出，建立了相应的手工台账，实行了一支笔审批制度，严格区分了业务经营支出资金和费用支出资金。在费用使用上压缩了不必要的开支，厉行节约，用最少的资金获得最大利润。2002年开支费用总额为万元，较上年增加了万元，增幅为%；实现收入万元，较上年增加万元，增幅为%。从以上的数据可知，收入的增长速度是费用增长速度的2倍。在费用的管理上，根据下发的《xxx》等文件精神，严格费用指标控制，认真执行审批制度，做好日常的账务处理，并将费用使用情况及财务制度中规定比例列支的费用项目进行说明，以便行领导掌握费用开支去向。全年按总部费用率的考核标准，支行实际费用率为%，节约费用5个百分点，费用总额没有突破下达的年度费用控制指标。
三、 恪尽职守，切实加强自身建设。
我在抓好管理的同时，切实注重加强自身建设，增强驾驭工作能力。一是加强学习，不断增强工作的原则性和预见性。二是坚持实事求是的作风，坚持抵制和反对腐败消极现象，在实际工作中，积极帮助解决问题，靠老老实实的做人态度，兢兢业业的工作态度，实事求是的科学态度，推动各项工作的开展。三是加强团结合作，不搞个 人主义。
四、 明年的工作构想及要点：
1、 挖掘人力资源，调动一切积极因素。立足在现有人员的基础上，根据目前人员的知识结构、素质况状确定培训重点，丰富培训形式，加大培训力度，特别是对业务骨干的专项培训。
2、 降低成本费用，促进效益的稳步增长。一是加强成本管理，减少成本性资金流失。二是加强结算管理，最大限度地增加可用资金。三是合理调配资金，提高资金利用率；认真匡算资金流量，尽可能地压缩无效资金和低效资金占用，力求收益最大化。四是降低费用开支，增强盈利水平。五是准确做好各项财务测算，为行领导的决策提供依据。
3、充分发挥职能部门的“职能”，加强管理，加快工作的效率，并向财务总监汇报工作。
回顾一年的工作，在平凡而繁细的工作中，付出了许多艰辛与努力，有了一些收获与喜悦，重要的是丰富与锻炼了自己，虽然我的工作取得了一定的成绩，但仍有许多不足，仍需在今后的工作中不断地加以完善，面对日益变幻的金融经济形势，金融工作任重而道远，成绩永远属于过去，在今后的工作中，我将不断完善提高工作水平，在新的一年迈上一个新的台阶，做好20xx年个人工作计划，争取将各项工作开展得更好。