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第一篇：原辅材料仓库管理制度
1、为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范原/辅物料、办公耗材等的流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，办公生产正常进行，保证物料供应，加速资金周转，特制定本制度：
2、仓库日常管理
2.1推广和运用物料现代化的管理方法，按物料分类堆放，整齐排列，标志明显，便于清点、盘点和物料发放。仓库保管员必须合理设置各类物料的明细账簿。物料仓库必须根据实际情况和各类物料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账。失效品、料废、退回料应分别建账反映。
2.2必须严格按仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误，确保一致性。
2.3做好物料的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物料定期进行检查盘点，并做到账、物两者一致。如有异动及时向财务部经理反映，以便及时调整。
2.4仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送财务部经理，财务部经理对各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。
2.6仓库管理工作，要树立防火、防盗、防事故观念，仓库内严禁吸咽。无关人员不准进入，库存物料要做到不锈、不霉、不腐、不损坏、不混乱、不受潮，对易腐、对易挥发的物资要经常检查、保养。对易燃、易爆物资要严格执行安全保管规程。
3、入库管理
3.1物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物料应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物料入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
3.2入库时，仓库管理员必须查点物料的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物料数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物料一律作待检物料处理放在待检区域内，经检验不合格的物料一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
3.3原片材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其原片材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。
3.4原片材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到原材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单，在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具原片材料收料单，月底将货到票未到物料清单上报财务部经理。
3.5收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间及其它相应明细资料。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批物料入库物料金额必须与发票上的金额一致。
3.6因质量等原因而发生的退回物料，必须由部门经理填写退回处理单，办妥手续后方可办理入库手续。
4、出库管理
4.1各类物料的发出，原则上采用先进先出法。
4.2物料出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，领料人员凭领料单向仓库领料，领料单由生艺工艺工段长或组长保管(其它部门的由部门经理保管)并经部门经理签核后，如需领料时由生艺工艺各工段长或组长(其它部门的由部门经理)填写领料单发给领料人领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料并在领料人签字栏领料人签字确认；领料单一式两份，领料后领料单一式两份的`领料单由仓管员保管，其中一份用作登帐，另一份统计整理后在下月第二个工作日前交还各部门经理保管存档，以备核对。如发现切割组未办理原片出库手续私自吊用外仓仓玻璃原片切割时将处以200元罚款，其中叉车司机处以50元罚款、当事人处以50元罚款、切割组处以100元罚款；情节严重的从重处理。
4.3如仓库管理员违反出库管理规定，按情节严重程度按员工奖惩制度(版本号：XGH-XZ-ZC-09)中记过处理。
5、报表及其他管理
5.1仓库管理员在月末结账前要与相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
5.2必须正确及时报送规定的各类报表、物料耗用汇总表(各部门)、货到票未到物料明细表于次月第二个工作日前上报财务部经理，并确保其正确无误。
5.3库存物料清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须报财务部经理审核并经董事办批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等)，应及时的用书面的形式向财务部经理汇报。
6、辅助工具管理
6.1辅助工具发放使用采取责任人管理制度。
6.2工具在保管使用中，应随时清理，检查是否符合使用要求，是否与使用条件及环境相符，防止使用不当造成损坏，以及危及人身，设备的安全。
6.3辅助工具在正常使用中，有损坏的至仓库管理员处更换，使用不当，造成损坏者以及保管不善造成丢失者，应负责赔偿。
6.4辅助工具保管人在离职或不在本岗位工作时，应及时将辅助工具交回给仓库保管员，如有不交，或损坏、丢失者照价或根据使用期限折价赔偿。工具保管员未及时收回应交辅助工具，也应同负赔偿责任。
6.5生产工艺所需的各岗位必备辅助工具由相关责任人保管，领用必备辅助工具时需在领用单上备注责任人，已发放的必备辅助工具未确定相关责任人的由仓库管理员负责统计实际数量并确认辅助工具负责人。
7、本制度自20xx年4月1日起实施，未尽事宜在执行中不断完善，如有不明之处请向行政部咨询。
第二篇：原辅材料仓库管理制度
一、认真贯彻执行国家的经济政策和各项规章制度，遵守财经纪律，任何人不能以权谋私，假公济私，损害集体利益。
二、加强计划管理，常用物品建立保障需求的库存数，日常库存外物资采购须由院领导批准，方可采购。库存物资应根据现库房额及发展所需来制定限额，既保证全院供应工作，又防止物资积压。
三、一切物资入库时，必须在二个工作日内办理验收入库手续。入库前，必须检验物资数量、质量、规格、型号、合格后方可入库。办理入库的物资设备、说明书资料不齐全或质量、数量、规格不符时，不得入库，由采购人员负责与供货单位联系处理。
四、仓库管理要做到三清、两齐、四号定位和九不，即
①三清：规格清、材质清、数量清；
②两齐：库容整齐、摆放整齐；
③四号定位：按物类或设备的库号、架号、格号、位号存放；
④九不：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、不漏、不爆。
五、定期编制总务仓库与总务物资库存情况报表：月、季报仓库的.账、卡。一切报表应符合规定，账物相符，并按规定产品目录顺序排列好台账。报表要准确，并与财务相符。
六、物资发放须按计划执行，并且有一定批准手续，不符合手续的不得发放，并保存好原始凭证。
七、各科室使用的一切物资要有专人领取和专人管理，严格物资领用制度，专项物资领用必须办理审批手续，物资出入要有一定手
第三篇：原辅材料仓库管理制度
一、目的原材料管理制度。
本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定，以确保不合格的成品不入库、不发出，贮存时不变质、不损坏、不丢失。原材料管理制度。
二、适用范围
成品库及待处理品库的管理。
三、内容
1、职责
成品库管员负责成品的收、发、管工作以及退回货物的前期验收。待处理品库管员负责待处理品的收、发、管工作。
2、入库
成品入库
①检验结论为“合格”的产品生产部打印《入库单》到成品库办理成品入库手续，在办理入库时，库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，符合要求的方可入库。
②成品入库后应放置于仓库合格区内。
待处理品入库
成品库库管员负责退货和超过保质期滞销产品入库工作；生产部负责半成品和准成品待处理入库工作；库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实，对入库单进行审核。
产品入库后，库管员应及时审核，在帐上记录产品的名称、型号、规格、批号、生产日期、数量、保质期和入库日期以及注意事项。并《产品标识和可追溯性控制程序》的规定做出标识。
未经检验和试验或经检验和试验认为不合格的产品不得入库。
库管员应妥善保存入库产品的有关质量记录（验证记录、原始质量证明、检验报告单等），每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册、编号存档并妥善保管。原材料管理制度。
3、贮存
贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施，以防止库存产品损坏或变质。
合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发。具体要求如下：
①库存产品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号、入库日期、保质期，由库管员用挂标牌的方法做出。若产品外包装已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可；
②按型号、批号放，高度不得超过6层；
③放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固。
有冷藏、冷冻贮藏要求的原料、半成品均按要求贮藏于冰箱、冰柜、冷库或有空调的库房。
4、出库
提取成品时必须有营业部打印的《出库单》和《调拨单》。
成品库的库管员凭经审批的《出库单》、《调拨单》成品，发放时应做到：
①认真核对《出库单》、《调拨单》的各项内容，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放；
②发放时，应认真核对实物的品名、型号和数量，符合出库凭证要求的才能发放；
③发放完毕，库管员应对《出库单》、《调拨单》进行审核，单据应妥善保管；
④发放时，若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发放；
⑤同一规格的成品应按“先进后出”的原则进行发放。
⑥成品出库后，仓库管理员必须及时销帐，确保库存物资的帐物相符。
5、仓库内部管理
成品库的主管部门应对仓库进行不定期的抽查，检查账、物、卡相符状况，存放情况、标识情况。原料库主管应抽查物料的仓储情况、环境条件、有无错放、混料及超期贮存、变质、损坏等现象。发现问题，及时解决。
库管员应经常对库存产品进行检查和维护，发现变质、发霉或标识脱落等现象应及时向直接上级报告，及时处理。对有保质期的.产品要防止失效。发放距保质期不到一个月（含)的原料前应报验，检验合格后才能发放。距保质期不到三个月(含）的成品一般不发放（顾客同意的除外），但应及时报验，根据检验结果进行处理。若超过保质期，应及时报验，并按《不合格品控制程序》的规定处理。
仓库人员应进行经常性动态盘点，做到日清日结，保持账、物相符，年中和年末应配合财务部搞好盘点工作。
仓库做到通风、防潮、清洁，无苍蝇、老鼠。冷藏、冷冻库温度应控制在规定范围。仓库内严禁烟火，不允许存放易燃易爆物品和其它危险品（危险品库除外），并设置足够的消防器材。消防器材不允许占压。
对有毒有害及带有腐蚀性的物品应分别贮存，并采取有效的安全防护措施。
退库的成品应按品种、型号分别码放并予以标识，经质管部检验为合格的办理入库，并尽快发出。经检验为不合格的，按不合格评审处置意见办理，并作出待处理标识。
第四篇：原辅材料仓库管理制度
为了合理利用材料，节省人、物力以及机械设备的耗费，加快生产进度和材料使用的周转速度，实现生产过程中人、财、物的良性循环，降低生产成本，提高公司经济效益，特制定本管理制度:
一、计划工作的分类
材料计划由各分项工长随工程进度与施工现场的实际情况申请材料采购与租赁。所有材料的申请单应由各分项工长提前2个工作日提交到材料部门，避免因材料采购时间延误工期。
二、材料计划的审批
现场所有材料申请必须由项目主管审核签字，方可进行采购与租赁。
三、材料的采购
材料采购人员应按照经项目主管审批后的材料采购单及时、准确的进行物资采购租赁，以确保施工进度的顺利进行。
四、材料的保管
第一条所有采购进场的材料在发放之前，一律存入仓库保管，仓库管理员应切实做好仓库的清理整顿工作，确保材料存放安全。
第二条对于一些数量较少的材料和现场一些小型工具等材料，经现场负责人签字验收之后，可以直接交给现场各班线收管。各班组应该保管好收管的材料，若因保管不善造成材料欠缺或材料报废时，由现场责任班组负责照价赔偿或自己补齐。
第三条所有从仓库领走的材料，还回仓库时应保证不出现损坏、欠数、等问题。否则，因领用材料人使用不当或保管不善，造成材料损坏、欠数时，由领料人负责补齐或照价赔偿。
五、材料的发放与领取
1、开单
第一条所有材料全部由仓库发放，领料时凭“领料单”发料。特殊情况下采购将小件材料直接交给使用单位，或者使用单位运用紧急特殊材料申购程序自行申购材料后直接使用时，使用材料单位应及时补办好领料单交与仓库。
第二条所有领料单由各单项工长开具，领料单一旦开具，不得涂改、添加、删减等。在开单过程中要填写清楚材料名称、材料编号、数量、单位、规格等。开领料单，领料单上的领用数量须用中文大写。
2、发料
第一条仓库必须执行“见单发料”的原则，只有在收到各工长开具的领料单之后，仓库方可发料。
第二条发料内容须与“领料单”内容一致，不能出现多发、少发、错发的现象。
第三条各工长应了解现场材料使用情况，对现场材料的使用情况进行监控，发现现场有库存材料时，应及时收回并退给仓库作相应入库处理。
第五条仓库进料时，各工长应积极配合，进行验收鉴定，以便及时发现采购材料中出现的问题。
六、材料的使用
1、材料使用原则
第一条材料的使用原则为：物尽其用。所有的材料在使用过程中，应该发挥其最大用度，要求使用到已不能再使用为止。
第二条材料要使用得恰当，使用得合理，可用可不用的材料尽量不用，不该用的材料坚决不用，用料时，不得用高成本材料代替低成本材料。
第三条下料时，必须严格按照图纸设计尺寸下料，木材必须避免长材短用。
七、材料退场
1、根据施工现场的'实际情况，各分项工长及时对现场租赁材料进行退场处理。
2、材料退场之前，由各分项工长提前安排班组按类别、规格型号码放到制定位置，等待装车。
3、材料部门在得到各工长的材料退场通知后，应积极通知租赁公司进行材料退场工作。
4、材料退场车辆进场后，各相关工长应及时安排相关班组进行材料装车。
5、材料部门在材料退场时必须准确的清点材料类别，材料数量，以避免不必要的损失。
八、材料报废
1、材料报废原则
生产材料因各类原因损坏到不能满足现场施工的使用要求，存放这些材料浪费场地资源，我们可以对这些材料进行报废处理。报废的原则为：已经确认材料已遭受到彻底损坏，不能满足各施工现场的使用要求，现场存放会影响生产工作的顺利开展。
2、材料报废程序
材料报废时，须经现场主管审核确认后方可报废，由库房开具出库单经项目经理签字后，报告公司相关领导做出处理。
第五篇：原辅材料仓库管理制度
为了做好燃料、原材料仓库的安全管理工作，以及生产区域的文明生产和卫生管理，杜绝可能的物料混仓质量事故，特制订如下规定:
1、原料仓、石膏仓、粘土仓、堆场等堆放贮存各种燃料、原材料必须执行本规定。
2、以上仓库的安全作业监管工作由生产(调度)科负责。采购科除执行本规定外，负责外运物料的车(船)安全作业监管。车管部门及各生产部门生产过程所需的.物料转运作业，必须遵守以下规定:
2.1 仓库内堆存物料高度不得超过各仓库规定之安全高度。为防止物料塌方，物料堆放坡底高度不得超出挡墙高度。
2.2 所有仓库物料堆放不得超出门、窗外，有盖仓库堆料应控制在屋檐滴水线1-2米内，以防物料流失损耗及污染环境。
3、未经主管部门同意，不得随意利用道路及其他非物料堆放场堆放燃料、原材料，确需堆放时，应遵守以下有关规定:
3.1 不得堆压碰撞各种类建(构)筑物，如:配电房、水泥仓、泵房、电缆沟、桥架等；
3.2 不得堆压、堵塞排水沟渠；
3.3 不得堆压碰撞绿化植物及设施；
3.4 道路上堆放物料须留有安全通道，并有防止物料不会有塌方危险的安全防护措施，包括堆料安全角度，警戒防护设施及必须的遮盖等。
4、卸运各种物料不得倒卸出围挡墙外，以防止污染环境。
第六篇：原辅材料仓库管理制度
1、目的
为了加强对仓库原材料出/入库、标识、现场等规范管理，特制定本管理制度。
2、管理职能
原材料仓库由采购部负责监督和指导，仓管员负责仓库具体事务管理。指定人员协导仓库数据库管理工作。
3、仓库电脑数据库管理
仓管员每天将出、入库数据输入电脑，在合适时机盘点核实库存数据与实物是否相符。月底拷贝复制当月整个月份库存数据，并将复制文件名称改为下月份库存数据”，同时将“月底结存数”作为“次月期初数”。
4、原材料入库
a、原材料入库分为二类，一类是采购；一类是外协。
b、任何入库物资必须经检验合格后方可入库。
c、入库物资一律由仓管员开(入库单)，由仓管员或采购部人员负责签字。
d、对于急要采购或外协物资，到库后仓管员应第一时间反馈给使用部门。
e、物资入库后及时调整电脑数据库资料。
f、对于来不及检验入库物质，仓管员指导入库人员将物资拉到“待处理区”。
g、未入库物资临时堆放在“待处理区物资”，没办理入出库手续不得领用。
5、原材料出库
a、为了提高原材料领用效率，使仓管工作更好服务于生产，原材料领料最多是装配车间，按目前操作规则：由仓管员根据“装配任务单”代装配工配料；其他车间由于领用原材料比较零星，由领料人根据仓管员指示自己领龋
b、原材料出库后，仓管员应及时更新库存数据库信息。
6、装配多配或领多，定期清退
a、领料时，对于标准件或整袋原材料，尽可能散领，不整袋领。以免仓库对物资库存数量监控不准；
b、对于多配或多领物资，仓管员每个周末定期到装配车间各装配岗位做好清退工作，平时顺便上去时也可清退部份，尽可能避免多余物资堆在车间现象。
7、原材料质量及不合格品处理摆放管理
a、考虑到公司检验人手配置问题，仓管员应兼顾入库物资抽检工作，特别是关注电镀质量，托运原材料在运输途中有无碰坏问题。发现问题马上反馈相关领导，并做好不合格品返工及退货手续。
b、检查不合格品原材料，检验员或其他岗位人员发现退给仓管员，由仓管员在帐务上做退货记录，并指定堆放处，适时退给供应商。
8、仓管员中途有事离岗、请假及临时顶岗管理
a、为了确保库存数据准确性，仓管员根据经验在领料高峰期，尽量不要离开仓库，以便领料人或外协单位找不到。
b、如果仓管员临时请假，采购部应安排好人员临时替代其工作。
9、盘库
每月底仓管员应对库存物资进行一次盘点，确保“帐实、帐卡、帐帐”相符。并按要求上报相关报表。
10、安全库存及采购申请
仓管员每天监控库存物资数量情况，当库存数量低于设定“安全库存数量”时，应及时填写(采购申请单)向采购部申报，特别做好采购及外协进度监控，供货周期长原材料更要早早申购。
11、仓库现场7s管理
整理：将仓库有用和无用物资区分开。对于有用物资在规定区域摆放整齐。
整顿：将无用物资移出仓库或加以处理，以便腾出宝贵空间，更利仓库管理。
清洁：做好有用物资及场地保洁工作。
清扫：将清洁后脏物打扫出仓库。
素养：加强自律，爱岗敬业、有责任心、安全及服务意识强。
安全：管好仓库门前禁烟牌，消防设施宣传警示牌，做好仓库防盗、防腐、防莓、防台、消防安全工作、注意装卸搬运安全。严禁外人吸烟入库。
服务：树立“上级为下级服务理念”，做足为相关衔接部门服务工作。
12、仓管员自我时间调配管理
a、如当天仓库进出物流遇忙时候，一般情况物流部会主动来帮助和支持，如果没及时到，自己也可向其打招呼寻求帮助(正在装柜或装车除外)，同时也可向电工刘师傅寻求帮忙，或向董助寻求支持。
b、平时稍有点时间空时候，帮装配车间粘踏脚板、装按钮等；帮沙发车间上电镀扶手等。实在感觉累了，适当休息调节下。