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第一篇：甲控材料管理办法
金桂城一期.甲控材料管理办法
一、适用范围：
建设单位（以下简称：甲方）按合同约定控制材料的价格、数量、品牌、材质等，由承包单位（以下简称：乙方）负责采购的材料设备（以下简称甲控材料）
二、材料核价表报送和审批流程
1、乙方根据总体施工进度计划按排，按本管理办法要求的上报期限及时按流程报送甲控材料核价表（核价表必须按甲方要求的表样报送，后详）。填写要求：填写内容齐全并打印盖章，不得手写，如填写的内容不全或手写，监理方和甲方有权拒绝接收。
2、报送流程：乙方编制甲控材料核价表→报监理单位审核→报甲方工程部审核→报甲方财务材料组审核。
3、审批流程：
（1）监理单位审核：核定核价表中工期、到货时间、材料设备价格、型号、技术参数和用途（使用部位），并签字确认。
（2）甲方工程审核：对监理审核的内容进行复审，并对乙方所报材料设备品牌进行审核，并签字确认。
（3）甲方财务材料组审核：核定核价表中采购数量和价格、并签字确认。（4）以上单位及部门签字确认后，由甲方成本部上报公司副总经理、总经理审核签字并加盖公章后下发实施。具体由甲方财务部成本组将甲方确认的核价表返回乙方、监理单位、甲方工程部执行。
4、乙方报送表格一式四份，乙方、监理单位、甲方工程部、甲方材料组各一份。
5、乙方报送的材料核价表必须提前7个工作日、甲控设备15个工作日，因乙方未及时上报核价表造成的工期延误和经济损失由乙方承担。
6、乙方上报核价表时，应同时提供供应材料设备厂家的资质、质量证明文件等相关材，并保证所上的资料真实有效，否则承担一切后果。
三、合同管理
1、本流程涉及到的采购项目由乙方负责采购，合同的管理责任在乙方。
2、乙方签订的采购合同必须交甲方工程部、甲方材料组存档备案。
四、甲控材设备的验收：
第二篇：甲控乙购材料管理细则
充栋盈车
甲 控 乙 购 材 料 管 理 细 则
一、甲控乙购材料的控制目标：
为进一步规范及加强工程建设过程中的材料管理，规范工作流程，从工程材料选用、合同、验收、保管等进行全过程管理，使材料得到有效监控，能真实反映材料成本、最终实现江安项目管理公司经济效益的提高，特制定本管理规定及甲控乙购材料明细表。
二、甲控乙购材料各部门职责
1、江安项目管理公司负责本办法的制订、指导、监督检查。
2、江安项目管理公司各部门负责贯彻执行本管理细则。
3、江安项目管理公司从建筑设计角度考虑，提出采购材料（设备）在美观及使用功能等方面的要求，并提供技术参数及验收规范。
4、依据图纸预算量进行比较及总量控制，并进行市场价格调查；
5、依据图纸及规范进行材料验收，包含规格、型号、大小、尺寸、厚度、数量等方面，工程施工过程中并进行材料抽查。
6、对抽查不合格的材料，取样封存，责成施工单位退货，造成损失及情况严重，对施工单位给予罚款或解除合同。
三、甲控乙购材料操作流程及要求：
1、江安项目管理公司制订材料甲控乙购明细。（详见附件：甲控乙购材料明细表）
１ 充栋盈车
2、根据施工图纸并结合施工合同要求的需要，编制甲控乙购材料总体需求。并对施工单位提出的各类材料需要计划及材料品牌、质量要求、规格等，进行统筹考虑，并对提出的材料总体情况进行复核控制。
3、检查验收材料质量是保障工程质量、降低工程成本的一项不可缺少的业务工作。科学合理的进行材料进场验收，做好事前质量控制极其重要： ①、材料进场时必须具备正式的出厂合格证和材质化验单；
②、各种材料及构配件，必须具有厂家批号和出厂合格证明，并应按规定的方法进行检验；
③、材料质量抽样和检验的方法，应符合《建筑材料质量标准与管理规程》； ④、在现场配置的材料，如防水材料、防腐材料、饰面涂料、油漆等的配合比，应进行试配合格后方可大批量使用；
⑤、重视材料的使用认证和技术交底，以防错用和使用不合格的材料，对施工单位材料供应活动及材料质量进行监督检查验收，及时的发现所供材料质量是否符合施工要求，便于及时进行处置和调整，避免隐患。
4、材料质量的检验方法和质量标准，材料质量的检验方法主要有书面检验、外观检验，根据本工程的实际情况，各相关责任人应做到的是材料的书面检验和外观检验：
①、书面检验是指通过对施工单位采购供应的材料质量保证资料、实验报告等进行核认；
②、外观检验是指对施工单位采购供应的材料从品种、规格、标志、外形尺寸等进行直观检查，看其有无质量问题。
２ 充栋盈车
材料质量标准是用以衡量材料质量的尺度，也是作为验收、检验材料质量的依据；不同的材料有不同的质量标准，对于进场材料的验收，一般可依据审核认可的材料质量保证资料或实验报告对所供材料进行抽查复核认证；或者依据《建筑材料质量标准与管理规程》进行检查验收。
5、重要材料的现场验收：现场施工单位应指定专人负责乙购材料的现场验收，并由总包、业主、监理、共同参与对甲控乙购材料验收。特别在夜间及下班时间内到货,各方主体单位指定的专人，应保证随叫随到，及时进行验收。项目公司应严格检查产品的出厂合格证、检验报告等是否齐全，如果资料不齐全应及时向施工单位及时提出。检查同一批进场的产品型号、规格是否一致，产品质量是否符合要求，不合格材料坚决杜绝进场。项目公司应仔细检查产品实物与资料上的内容和各项技术指标是否相符；检查产品的外观形状，包括其包装、标识及相关内容是否完好，合格，是否有破损；检查其数量是否与送货单一致（特别是项目公司材料验收的专职人员）。
四、甲控乙购指定材料
1、江安阳春安置房工程管材均采用国家标准规范要求合格产品，建筑工程内部所用管材必须采用宜宾天原化工厂生产产品管材或四川多联实业有限公司生产管材。
2、建筑工程外部管材只选用宜宾天原化工厂生产产品管材。
五、甲控乙购材料时间规定
３ 充栋盈车
1、各施工单位在收到项目公司发出甲控乙购材料明细表5日内，将该标段工程所需的乙购材料，认真确定材料品牌及相关技术标准后上报江安项目公司。
2、项目公司收到施工单位上报所购材料相关资料后，及时通知恒旭置地工程中心一同对施工单位所购材料进行产品分析和审核确认。
六、总之，加强甲控乙购材料管理工作，有利于加强项目公司与施工单位责任人的责任心，有利于各责任方的材料成本控制，有利于各责任方的现场施工管理、有利于工程材料结算的管理，有利于各责任方的总体成本控制。因此，应该提高认识，充分认识甲控乙购材料的重要性和必要性。
４
第三篇：乙供材料管理办法
乙供辅助材料管理办法
1、目的：保证所采购的材料、设备的价格合理并符合规定的质量要求及工期要求。
2、范围：适用于总包方在本工程项目提供的施工用辅助材料、设备的采购。
3、职责：
3.1总包方负责组织材料供应商的选择工作并与建设方共同协商确定供应商；
3.2总包方与建设方材料采购部门分别对市场价格进行考察，为最后价格的确定提供依据；
3.2建设方成本部负责价格（大宗材料）审核，合理降低建设成本；
3.3建设方技术部负责材料的选型；
3.4总包方所供材料应在建设方、监理的监督下进行封样，以便作为验收所进货物的验收依据。
4、总包方和建设方对供应商共同考察，并确定战略伙伴关系单位；
5、坚持货比三家的原则，总包方初选供应商不少于三家，建设方和总包方所询价格差距较大时，应说明所选材料的理由；
6.供应商的有关资料应包括：
6.1供应商基本情况：名称、地址、联系电话等；
6.2营业执照、产品标准、经营范围；
6.3准用证、检验报告；
7、总包方按《乙供材料清单》及供应商有关资料七天内编制《乙供材料采购计划》和《资金计划》报工程部、采购部、成本部、监审中心等领导审核；批准后，总包方和建设方指定人员，共同采购，资金的使用详见《资金管理办法》；
8、元以下的辅材，由总包方和建设方材料采购部共同签署执行，元以上的辅材，由总包方15日内提出计划，建设方根据实际情况进行询价、确价或是招标定标，定标后的价格做为最终结算价格；
9、中准价以外的按照“中准价以外乙供材料价格确定的工作程序”执行；
10、采购后的材料验收按照“乙供材料（设备）进货检验指导书”执行；
11、对总包方采购的不符合国家规定的材料，负责退货，除征得建设方、监理对不合格材料降级使用外，对造成工期延误，所有后果由总包方承担；
12、总包方如出现材料超供，将按照双方合同“关于超供材料处罚条款”执行。
13、操作流程:采购计划-总包方材料员-建设方材料员-考核商家-看样封样-确价定价（招标）-上报审批-购买-验收入库
材料（设备）确价管理制度
为便于公司各部门与总包方协调，共同将项目安全、顺利完工，对设备、材料确价工作做如下规定：
1、总包方应按甲方标准表格提报工程材料（设备）确价单（后附标准表格）；
2、总包方提报确价表时，须总包方材料员、项目经理签字并加盖项目章；
3、总包方提报确价表时，须注明技术要求、用量、规格及使用部位，有加工要求的，须提供方案（图纸），并提供供方的联系方式、材料样品及品牌，否则甲方有权拒收、打回，发生三次以上，采购部下发罚款单不低于100元/次；
4、材料（设备）确价单一式四份（采购部、成本部、项目部、总包方各持一份）；
5、总包方应在使用该设备、材料前15日将完整的并经总包方、甲方采购部确认后的确价单提报至成本部；
6、采购部在收到总包方提报的确价单后10日内，确定价格。总包方在收到确价单后3日内，若无异议则视为接受。若有异议，则甲、乙双方材料员可到指定厂商落实，若确价过低，应给予调整，若总包方无正当理由，不接受其确价，甲方有权甲供，甲方将按材料价的15%予以处罚；
7、确价分甲供、甲指乙供两种形式，确价可采用招标、密封报价、公开询价三种方式，材料员确价时，须本着质优价廉，适合工程质量要求的原则、充分考察、了解材料市场价格，货比三家，合理确价（确价应考虑到装卸、运输、发票、付款方式等内容）。
8、确价单签字流程：
乙方：乙方项目材料员—乙方项目经理（签字并加盖公章）--甲方项目部（甲方项目部专业
工程师--项目经理签字确认）。
甲方：
1、工地项目经理签字确认—专业人员确价—采购部经理审核—成本部经理审核—主
管成本领导审批。
2、确价以日常工作审批表形式上报，并须经工程管理中心总经理审批—公司分管领导审批—公司总经理签字同意后，加盖公章下发。
中准价以外乙供材料价格确定的工作程序
1.目的：正确确定中准价以外的乙供材料价格。
2.范围：所有单体及总体工程。
3.工作职责：对中准价以外的乙供材料价格进行控制。
4.程序：
4.1对无中准价的乙供材料实行招投标制度，确定价格。
4.2总包方在收到图纸及相关资料3日内，列出无中准价的材料表并提交成本部主办人员及成本部经理在2天内组织核实交工程部经理，由采购部、成本部与总包方共同组织招投标。
4.2.1采购部在核实的过程中，一些常用而且价格明确的材料，可直接和总包方共同签字确定，无须招投标，上报成本部审核后及时抄送工程部经理，作为工程结算依据；
4.2.2总包方上报的材料表如有漏项，造成工期延误，所有后果由总包方承担，工程部、成本部有关人员在工期签证中不予考虑。
4.3成本部组织招投标工作。具体参见《招投标管理制度》。
4.4决标后所确定的价格由建设方和总包方共同采购，并作为竣工结算的计价依据。
5.本程序文件应发放到建设方相关部门和人员。
注：本工作程序中的部门为建设方所属部门。
乙供材料（设备）进货检验指导书
一、检查进场材料（设备）供货厂商的法人、地址、营业执照、资质证书、准用证、合格证、检测报告等资料是否相符及齐全；全部合格后的资料上交总包方资料员存档（辅材除外），以备相关主管部门检查，同时上报建设方档案存档（复印件）。
二、检查进场材料（设备）的数量是否符合合同要求及供货计划要求；
三、检查进场材料（设备）的色泽及材质（指材料）、外观等是否符合设计及合同要求；
四、检查进场材料（设备）的尺寸、规格、型号、技术指标等是否符合设计及合同要求；
五、检查进场材料（设备）的品牌是否符合及技术要求；
六、检查进场材料（设备）是否符合出厂标准或有关国家行业标准以及合同要求需达到的标
准；
七、检查进场材料（设备）与“产品封样”是否相符；
八、检查进场材料（设备）合同要求的配件等是否齐全正确（主要指设备）；
九、检查进场材料（设备）的产品保护措施是否到位；
十、检查进场材料（设备）的存贮及堆放是否符合要求；
十一、以上进场材料（设备）的检查，检验必须做到100％。由总包方负责会同建设方材料
验收小组、项目部、采购部、监理公司等有关部门和技术人员共同参与进行。
材料出入库管理办法
1、目的：控制建筑材料、设备的贮存、保管、搬运，以防损坏、遗失。
2、范围：适用于公司所需的由采购部及总包方所供应材料的入库、贮存、保管、出库、搬运过程的控制。
3、职责：
a)采购部材料采购员负责协调材料入、出库单的填写、配合财务定期对仓库进行盘点； b)材料采购员负责组织材料的搬运、装卸。
c)仓管员负责材料的入库、标识、存放、保管、出库并作好记录。
4、入库：
4.1对于从供货商处运至仓库的材料（含由供货商负责运输的材料）到货后，暂入待检品区，仓管员会同采购员按订货材料清单，核对品种、规格、数量，确认后由采购员、仓管员在进货单上签字，第一联仓库存根，第二联交供货单位，第三联交采购部，第四联交财务部。
4.2采购员和仓管员根据《材料供应计划》办理入库，填写《入库单》，第一联仓管员存根，第二联采购员存，第三联交财务部结算；
4.3材料入库，仓管员按《材料标识程序》对材料进行记录、标识；
4.4对于由供货商处直接运至工地（含由供货商负责运输至工地）的材料，由采购员根据材料进场验收规定，通知材料验收小组进行验货并填写《验货单》，采购员据此向施工单位提供材料；
5、贮存、保管：
5.1仓管员对已办理入库的材料，按规定安排合适场地存放；
5.2仓管员负责仓库的安全，采取措施保持材料的整洁、防潮；防腐、防虫蛀等。
仓库员应每日巡视库存材料至少一次，发现异常情况时应填写《材料管理纪录》第一联仓库存根，第二联在24小时内送交采购部采购员；
5.3采购部采购员会同仓管员每月定期（至少一次）对库存材料进行检查，由仓库员填写《材料管理记录》，采购部采购员审核，第一联仓库存根，第二联交采购部采购员。
6、定期盘点：
6.1库存材料由仓管员定期进行盘点；
6.2定期盘点于每季度末的最后七个工作日进行。盘点结束提交《盘点表》，《盘点表》应与《入库单》、《出库单》、《进销存帐》相符；
6.3仓管员根据手续齐全的出入库单据作为凭证建立《进销存帐》；
7出库：
7.1施工单位填写《材料申请单》，经工程部及材料采购主办人的书面批准；
7.2仓管员核对《材料申请单》的型号、规格、数量确定后，方予以出库并填写《出库单》；
7.3施工单位签署《出库单》；
7.4对于从供货商处直接运至工地的材料，经验货，施工单位接收后，采购员应会同施工单位、工程部、仓管员有关人员鉴署《验货单》及办理出、入库手续；
7.5《验货单》第一联存根、第二联交施工单位，第三联交工程部，第四联交财务部结算。
第四篇：甲控材料管理办法
金桂城一期.甲控材料管理办法
一、适用范围：
建设单位（以下简称：甲方）按合同约定控制材料的价格、数量、品牌、材质等，由承包单位（以下简称：乙方）负责采购的材料设备（以下简称甲控材料）
二、材料核价表报送和审批流程
1、乙方根据总体施工进度计划按排，按本管理办法要求的上报期限及时按流程报送甲控材料核价表（核价表必须按甲方要求的表样报送，后详）。填写要求：填写内容齐全并打印盖章，不得手写，如填写的内容不全或手写，监理方和甲方有权拒绝接收。
2、报送流程：乙方编制甲控材料核价表→报监理单位审核→报甲方工程部审核→报甲方财务材料组审核。
3、审批流程：
（1）监理单位审核：核定核价表中工期、到货时间、材料设备价格、型号、技术参数和用途（使用部位），并签字确认。
（2）甲方工程审核：对监理审核的内容进行复审，并对乙方所报材料设备品牌进行审核，并签字确认。
（3）甲方财务材料组审核：核定核价表中采购数量和价格、并签字确认。（4）以上单位及部门签字确认后，由甲方成本部上报公司副总经理、总经理审核签字并加盖公章后下发实施。具体由甲方财务部成本组将甲方确认的核价表返回乙方、监理单位、甲方工程部执行。
4、乙方报送表格一式四份，乙方、监理单位、甲方工程部、甲方材料组各一份。
5、乙方报送的材料核价表必须提前7个工作日、甲控设备15个工作日，因乙方未及时上报核价表造成的工期延误和经济损失由乙方承担。
6、乙方上报核价表时，应同时提供供应材料设备厂家的资质、质量证明文件等相关材，并保证所上的资料真实有效，否则承担一切后果。
三、合同管理
1、本流程涉及到的采购项目由乙方负责采购，合同的管理责任在乙方。
2、乙方签订的采购合同必须交甲方工程部、甲方材料组存档备案。
四、甲控材设备的验收：
第五篇：甲控乙供材料管理办法
一、适用范围： 甲控乙供材料管理办法
建设单位（以下简称：甲方）按合同约定控制材料设备价格、数量、品牌等，由总承包单位（以下简称：乙方）负责采购的材料设备（以下简称甲控材料）。
二、材料、设备核价表报送及审批流程：
1、乙方根据总体施工进度计划安排，按本管理办法要求上报期限及时按流程报送甲控材料核价表（核价表必须按甲方要求表样报送，后详）。填写要求：填写内容齐全并打印，不得手写；如填写内容不全或手写，监理及甲方有权拒绝接收。
2、报送流程：乙方编制甲控材料核价表→报监理单位审核→报甲方工程部审核 →报甲方项目经理签字确认
3、审批流程：
（1）监理单位审核：核定核价表中工期、到货时间、材料设备规格、型号、技术参数及用途（使用部位），并签字确认。
（2）甲方工程部审核： 对监理审核内容进行复审，并对乙方所报材料设备品牌进行审核，并签字确认。
（3）以上单位及部门签字确认后，由甲方工程部上报公司分管项目总经理审核签字并加盖公章后下发实施。
4、乙方报送表格一式三份，乙方、监理单位、甲方工程部、各一份。
5、乙方报送甲控材料核价表必须提前15个工作日、甲控设备30个工作日；对于加工及供货周期较长的乙方可根据具体情况提前上报，对数量少或金额小、易采购的材料审核时间可缩短在10个工作日前报送。应乙方未及时上报核价表所造成的工期延误由乙方全部承担。
6、乙方上报核价表时，应同时上报材料设备生产厂家的企业资质、营业执照、企业业绩、质量证明文件等相关资料，并保证所上报资料的真实、有效，否则一切后果由乙方承担。
三、合同管理：
1、本流程涉及的采购项目由乙方负责采购，合同管理责任在乙方。
2、乙方签订相应购销合同必须交甲方工程部存档备案。
四、甲控材料设备验收：
1、乙方采购甲控材料设备必须符合最终确认的品牌要求，乙方不得随意变更，如乙方未经甲方同意变更材料设备品牌，乙方须无条件将已进场材料设备清理退场，并向甲方支付该部分材料设备总价款50%的违约金。
2、甲控材料、设备进场后，乙方应及时通知监理单位进行验收，甲方工程部有权监督并参与验收。、涉及甲控材料设备的一切质量责任均由乙方负责。
五、甲控材料设备范围：
甲控材料范围界定依据为甲乙双方所签订的总承包施工合同中“甲控材料设备清单”，同时甲方有权根据工程进展和具体采购项目情况调整甲控材料范围。
六、分歧、争议解决办法：
1、出现甲控材料设备定价分歧，首先由甲方工程部代表甲方与供应商协商，或甲乙双方指定人员会同供应商共同确认。
2、经双方会同供应商确认价格后，乙方仍不执行甲方核定价格，甲方有权另行指定材料设备品牌及价格，乙方应无条件接受，否则由此造成的工期延误由乙方自行负责。
推荐专题： 甲控乙供材料管理办法