千文网小编为你整理了多篇相关的《门窗厂规章制度(优秀范文六篇)》，但愿对你工作学习有帮助，当然你在千文网还可以找到更多《门窗厂规章制度(优秀范文六篇)》。
第一篇：门窗厂车间管理制度
目的：为加强管理，提高公司的基础管理工作水平，提高生效率，进一步规范管理和控制生产程序，特制定本制度。
一、服从分配，遵守纪律。车间员工每天上班必须提前5分钟到车间，班组长必须提前10分钟到车间做生产准备工作。
二、工作时间不准闲聊和做与工作无关的事。如大吵大叫、嘻笑、看书、看报、听歌、打电话、玩游戏等。
三、每班工作情况必须如实上报，不得假报或虚报、少报现象，一经查实后果自负，以欺骗公司钱财定处，视情况轻重作有效处理。严重者送当地执法机关或开除处理，轻者按《工厂管理制度》进行处罚。
四、工作有序，必须安全操作，保质保量和超额完成任务。必须按照《作业指导书》和作业标准进行操作。未经批准不得随意便改工艺，如有不按规定作业者一切后果自负。
五、团结互助，发杨团体精神，决不允许说三倒四、拉帮结伙、诽谤他人，否则按规处理。
六、严格遵守“6s”管理，即：整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全。
七、上班离岗管制：上班时间未经允许不得随意离开工作岗位和随意换工种，如有事离岗要经批准和带离岗证同时必须在《离岗登记表》上做好离岗登记如（离岗原因、时间等）。
第二篇：上班规章制度
为加强药店管理，树立药店良好形象提高员工素质，加强员工管理，营造良好的营业氛围，特制定如下制度望认真遵照执行。
一、树立“质量第一，顾客至上”的 营业观念，严格遵守执行道德行为规范，为顾客提供热情优质的服务。
二、有顾客时，无论手头做任何工作应立即停止，首先接待顾客。销售药品时要态度认真，思想集中，站立服务、面带微笑、语气平和，并要正确介绍药品性能、用法、用量、禁忌和注意事项。合理搭配销售,不得错配销售药品，要做到百问不厌，百拿不烦，出示药品应动作轻缓，药品接触柜面不得有滑动不能抛扔，闲时要直接递到顾客手中，无论任何理由都不得与顾客争吵。
三、收银时要站立微笑服务，做到唱收唱付，不出差错，下账时要认真细致，做到及时准确无误，顾客离开时要有送声!比如：慢走、你走好等礼貌用语;当班当天的现金、刷卡核对无误后方可交班交账。短款当时赔付。找钱时要把硬币放在纸币上或放在顾客手中，不能放在柜台上。
第三篇：门窗厂车间管理制度
1、车间内外严禁烟火，禁止携带任何火种，穿带钉鞋和化纤衣服进入车间。
2、非车间工作人员严禁入内，因工作需要进入灌瓶车间时必须经过领导批准。外来参观人员要由厂内专人陪同参观。
3、操作人员必须经过培训考试，合格者方可独立操作，未经培训考试不合格者不得独立操作。
4、操作人员工作时必须穿着防静电的劳动保护用品，不得赤手、赤膊操作；操作人员必须监守岗位，不得随便离岗，因故必须离开时，应安排好替岗人员。
5、操作人员必须严格控制灌装质量，对超重瓶、漏气瓶要及时处理，不得交给下班或过夜，不准在车间内存放。
6、车间通风设备要保持良好，生产前应首先打开通风设备降低车间内液化石油气的浓度；在生产中，要定时对灌瓶车间的液化气浓度进行检测。当液化气的浓度达到规定值（爆炸下限的40%）时，应停止灌装，查找漏气原因并及时排除。
7、车间内应加强设备的维护保养，杜绝或减少跑、冒、滴、漏，以及保持车间内的液化石油气浓度保持在规定值以下。
8、车间内严禁摔、砸、滚钢瓶，严禁用铁器互相敲打、碰，防止产生火花。钢瓶灌装前应进行严格检查，不合格钢瓶不得进行灌装。
9、车间内应配备相应的消防器材。操作人员必须做到人人会使用消防器材。
第四篇：公司规章制度细则
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立即解聘的23种行为 一、不服从公司领导或分厂、部室领导的工作安排和调动。 二、未经批准，私自挪用公司的钱财或在规定期间内不将公司的资金（现金、支票等）交送公司财会部。 三、故意用公款对非客户人员赠送客户享受的赠品，或用公款招待不应招待的人员。 四、接受承包商或货物供应商的礼品或财务方面的利益（财物上交公司者除外）。 五、以任何手段侵占公司财物（如：伪造或虚填报销单、偷窃公司财物等）。 六、没全额支付资金或未得到批准擅自拿取公司产品和财物占为私有或赠送他人。 七、未经公司领导允许为获利而为其它雇主工作或经营其它生意。 八、没经公司领导同意，向任何人（包括对新闻界、电台、电视台和媒介代表）陈述或泄露有关公司的财务或商业秘密。 九、擅自修改公司政策、文件、规章制度。 十、制作公司内部使用的虚假报表和资料。 十一、编制假申请表或员工的假信息。 十二、《考勤卡》上私自填
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写假记录或为其他员工代考勤或是欺骗出勤。 十三、伪造申请或提供不真实的资料，欺骗性请求休息或假称生病欺骗性缺勤。 十四、工作时间睡觉、打扑克、下棋或恶劣消极怠工。 十五、上班时，还没摆脱醉酒状态。上班中喝酒或吸毒，或在公司内使用、藏有、接受、处理或出售酒制品或毒品。 十六、未经上级允许，擅离工作岗位；严重的上班迟到、早退。 十七、故意隐瞒患有传染病，因此影响产品质量和其它员工的健康。 十八、对员工和客户有粗俗的举动，或使用下流、猥亵、污辱的语言。 十九、恶意违犯安全生产和工艺操作规程，影响产品生产和人身、设备安全。
二十、违反公司安全规程，给公司造成损失。 二十一、故意损坏公司财物。 二十二、在工作以外刑事犯罪，不论其罪行是否与其工作有关。故意攻击或伤害、威胁领导和其它员工、顾客。 二十三、违反国家政府法令。
考勤与请假制度 为了规范企业管理，依照有关法律法规，特制
页脚内容 定本企业考勤及请假制度。 一、考勤制度 1、规定上班时间为：（夏季）上午：7：30-11：
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30 下午：2：30-6：00 （冬季）上午：8：00-11：30 下午：1：30-5：30 2、打卡：每天上、下班均需打卡，上午下班与下午下班打卡间隔时间≥30分钟。月考勤以电子考勤数据为准，具体规定详见附表《关于考勤的补充规定》。 3、考勤记录必须由本人亲自打，不允许由他人替代打卡或代替他人打卡。若发现有代打卡现象，将给予替代打卡人和代替打卡人50元/次的经济乐捐。 4、因工作的正当特殊原因未能按规定时间打卡者，应及时（24小时内）向主管领导说明情况，并由主管领导出示证明，确认情况是否属实，然后将证明交人力资源部审核，经人力资源部签字确认后，方可视为正常出勤。 5、迟到或早退每次扣款3元，旷工一日乐捐当事人三倍的日工资。 6、由于特殊原因，需要加班需注明加班原因、时间、人员由部门负责人签字，并经总经理审核后，方可执行。（加班时间内必须正常打卡上下班，否则按考勤打卡规定处理）。 二、请假制度 1、请假分为4种:事假、婚丧假、病假、工伤假。 2、请假权限：一般员工请假3天以下（包括3天），由所在部门主管批准；请假3天— 7天（包括7天）由公司总经理批准，请假7天以上由董事长批准。 3、员工请假前，要将请假期间涉及的具体工作，会同其主管负责人做好工作交接与落实。 4、请假程序： 员工请假必须考虑自己工作的紧张程度，并征得主管领导同意。主管领导根据工作情况或请假理由有权决定是否批假。部门责任人请假需报总经理
批准，总经理不在时由授权的副经理批准。 请假人应认真填好请假条，需经班组负责人及部门领导逐级批准，将请假条交予人力资源部备案后，方可休假。 如遇患急病不能事先请假，请假人在上班时间前亲自打电话向主管领导请假并说明请假时间和理由，经主管领导同意后方可休假，且须待本人上班后当日内持县级以上医院证明和经部门领导签字批准的请假单到人力资源部做补办手续并备案，方视为此次请假有效，否则亦按旷工处理。 5、上班迟到半小时至二小时按缺勤半日处理。 6、员工迟到或请假晚到以及因事请假早退均须打卡，否则视为旷工。因公事在外或公出前将公出单交人力资源部。公出单子填写规范，填写不规范的一律视为无效。 7、员工上班后请假以小时计算，请假超过二小时不足半日按
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半日计算，请假超过半日不足一日按一日计算。请假二小时以内的，当日不予计算，但按月累计，计算方法为：将本月不足二小时的事假时间累计相加，所得时间为本月实际事假时间。 8、员工调休需提前一天向主管领导请示，得到批准后方可调休；未经批准擅自调休，视为
旷工。
关于考勤的补充规定 一、打卡 1、上下班需打卡，月考勤以电子打卡记录为准 2、上午下班与下午上班打卡间隔时间≥30分钟 3、 值班保安现场签字确认 打不上卡 现场填写打卡异常单 部门负责人签字 交到人力资源部 4、迟到、早退，乐捐3元/次；未打卡，乐捐5元/次 5、迟到、早退6次以上/月，视为旷工 6、旷工：乐捐当事人三倍的日工资 二、公出 1、公出人员离岗前填好公出单报到人力资源部。 2、回岗后到人力资源部填好回岗单，以便做当月考勤。
回岗后 填写公出单 到人力资源部备案 填写回岗表 （部门负责人签字） （到人力资源部） 注：若回岗后，未写回岗单，视距离公出时间最近一次公司有人看见该员工的时间，或者距离公出时间最近一次打卡时间为回岗时间。 三、关于调休与加班 1、由于特殊原因，需要加班需注明加班原因、时间、人员名单及工作量，经总经理批准后方可加班，取得相应的加班报酬、否则无报酬。 2、机关人员无加班，但可调休。若因工作需要，必须加班的，须由部门负责人签字，并经总经理审核批准后，方可执行。（加班时间内必须正常打卡上下班，否则按考勤打卡规定处理）。 3、调休单、请假单需提前一天交到人力资源部备案。 4、调休时间必须在当月清算，隔月不做处理。 四、关于满勤 本月无请假、旷工、未打卡，视
为满勤。
文明办公制度 一、每个员工必须穿着公司统一制作的工作服，公司统一制作的胸牌、佩带胸卡上岗，按时参加晨、夕操。公司领导、部室负责人按时参加晨会、夕会。 二、自觉遵守工作日作息时间，上班时间不得迟到、早退、不得上班私自离岗，外出填写公出单。
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三、严格遵守请假制度，因事因病不能上班，须事先请假。请假条交人力资源部备查。 四、讲究礼貌，注重仪容。上班严禁穿拖鞋、短裤、背心，操作工必须穿戴工作服、工作鞋帽。 五、严禁在禁烟区（生产区域、办公楼等）内吸烟，严禁在工作日午餐喝酒。招待客户和上级领导喝酒，需经总经理特批。 六、按照5S管理要求保持工作场所环境优美清洁，不得随意丢弃烟头、纸屑等杂物。各分厂、部室草坪包干区的杂草必须定期清除。 七、爱护公共财物，节约使用水、电、电话费、办公用品。 八、工作期间要保持肃静，不准串岗聊天、嘻戏、高声喧哗和争吵。严禁工作时间做与工作无关的电脑操作（如上网聊天，打游戏，看娱乐片等）。 九、保持预防第一，安全为主，综合治理的方针，防止和杜绝各种事故发生。 十、以上规定：办公人员必须自觉遵守，违者将给予批评教育，造成不良影响或损失将给予经济处
罚。
文明办公制度细则 一、1、不佩戴胸牌、胸卡者，不准上岗，一次处罚10元。 2、胸牌、胸卡丢失、损坏后应立即申请更换，每次需交5元。； 3、无故不参加晨操、夕操，部门负责人无故不参加晨会、夕会，按人力资源部制定的有关规定处罚。 二、1、机关工作时间： 5月1日至9 月30日 上年 7：30～11：30； 下午14：30～18：00 10月1日至4月30日 上年 7：30～11：30； 下午14：00～17：30 2、迟到、早退一次扣罚工资3元。 3、病事假按缺勤扣除工资。 4、旷工按当事人日工资3倍处罚。 5、分厂、部室负责人外出公办，到人力资源部填写《公出单》。 三、
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1、分厂、部室负责人请假，必须由总经理批准（总经理不在，由分管或行政付经理批准）后，将请假条交人力资源部备查。 2、机关部室人员请假，三日内由主管部室领导批准后，将请假条交人力资源部备查。超出三天以上者，由总经理批准。 四、1、穿拖鞋、短裤、背心上班者，一次罚款20元。 2、上岗不穿工作服，一次罚款50元。 五、1、严禁在禁烟区（办公室、走廊、大厅等）吸烟，违者一次罚款20元。 2、严禁工作日午餐喝酒，违者一次按旷工论处（总经理特批招待除外）。 3、醉酒上班、班中喝酒或吸毒，按《立即解聘的23种行为》第10条论处。
六、1、随意丢弃烟头、纸屑等杂物，违者一次罚款10元。 2、公司院内水泥道路，由环卫工负责打扫，被检查出不干净，一次处罚10元。 3、分厂、部室草坪包干区除杂草，月半时检查一次公示；月底检查结果公示，处罚兑现，对除杂草不干净责任者，一次性处罚10～20元。 七、1、各分厂、部室应本着“长话短说，节约话费，提高通话效率”的原则使用电话。 2、各分厂、部室的办公用品的购买、使用，统一按公司制定的《办公用品管理规定》执行。 3、PVC分厂、软包分厂的水电费，经公司财务部测算后，逐步实行水电消耗定额管理制（以产量吨位计基数）。 4、非故意损坏价值50元以内公司物品，照价赔偿；损坏51元以上物品参照淮康包{2008}16号文赔偿。 5、故意损坏公司财物，按《立即解聘的23种行为》第20条论处。 八、1、严禁工作时间操作电脑网上聊天、打游戏机、看娱乐片，违者按乐捐50元处理。 2工作时间发生粗俗举动，使用下流、猥亵、污辱语言，按《立即解聘的23种行为》第8条论处。 3、工作时间串岗聊天、嘻戏，一次处罚10～20
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元。 4、在办公室撕打、争吵，责任者一次处罚50～100元，直至解聘。 九、1、下班时，应关好门窗，因没关门窗失窃和雨淋坏办公用品，处罚20～100元。 ２、下班时，应切断电脑、电风扇、空调机等电器电源，因没切断电源而发生电器烧坏，责任者照价赔偿；因此发生火灾，按《立即解聘的23种行为》第１４条论处，严重者还需追究刑事责任。 十、以上细则，由公司副经理带领检查组随机抽查，检查组由各分厂、部室负
责人轮流组成，发现违纪者，下达处罚通知单。 （注：以上一～十条，与《文明办公制度》一～十条相对应）
晨夕操、晨夕会制度
一、迎工 方式：每天由二名值班人员披戴缎带在公司办公楼门口欢迎员工上班。 口号：早上好。 时间：上班前15分钟至上班时间止。 二、晨（夕）操、晨（夕）会制度 （一）晨操时间 夏季：晨操时间 07：35分 冬季：晨操时间 08：05分 夕操时间 17：55分 冬季：夕操时间 17：25分 （二）晨会时间 夏季：晨会时间 07：45分 冬季：晨会时间 08：15分 夕会时间 17：30分 冬季：夕会时间 17：00分 （三）晨操内容 1、晨读：朗读有意义的小故事、新闻、报刊、诗歌、散文等健康向上的文章。 2、齐唱： 3、口号：XXXX公司 使命：为客户提升品牌价值。 愿景：成为中国一流包
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装企业。 作风：认真、快、坚守承诺，是！保证完成任务！ （四）各部室人员准时参加公司的晨夕操，点名之后进入培训教室者视为迟到，迟到者第一次通报批评，并列入到当月的工作表现考核。未参加晨、夕操并且没有请假者（不接受口头请假）一次乐捐10元。 各部室负责人准时参加公司的晨会，迟到者罚站一分钟，无故不参加者（不接受口头请假）一次乐捐10元。 （五）晨会内容 1、各部门负责人汇报当天的工作计划和需要与其他部门协调处理事项。 2、总经理安排工作。 3、背诵口号：同晨操。 学习培训制度 学习培训是一项极为重要的企业活动，为充分体现公司以人为本的理念
和 以人为中心的价值观，为使员工获得与工作有关的知识、技能、不断提高自身素养和能力，促进工作效率的提高，特制订本制度。 1、学习培训时间：每周六下午。 2、参加学习培训人员：各级管理人员、生产操作人员、质检人员。 3、学习培训内容：由人力资源部和培训部门统一安排。 4、学习培训方式：集中与分散结合。 5、学习培训要求： 5.1各部门人员（除请假、因公出差、参加上级会议）应提前安排好自己的工作，按时参加学习培训。 5.2培训采取签到的方式，纳入到各部门及个人的绩效考核中，未经请假又无正当理由不参加学习者
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除给予批评外，一次乐捐10元。 5.3参加学习培训人员应自觉遵守学习纪律，保持课堂安静，不准在学习时嬉戏、聊天、来回走动，不准高声喧哗，不得在课堂内接听电话，可将手机调为关机或振动状态，如电话响一次乐捐5元。 5.4学习后，在下周一下班前，将学习心得交人力资源部备案，列入当月的工作表现和绩效考核依据。没有心得一次乐捐10元。 6、学习培训由人力资源部组织，单独申请学习培训的部门、分厂配合。 7、学习培训应坚持一切按规程办事，一切凭数据说话，一切有记录可查的原则。每次学习培训后都应将学习培训日期、内容、地点、授课人、签名册、学习心得体会等资料建档，由人力资料部保存备查。 资产管理制度
一、凡属公司房屋及设施、机械设务、运输设备、电脑、打印机、复印机、监控、办公桌椅、通讯设施等均是固定资产。大型固定资产必须登记，金额 较小备品备件及维修工具、办公设施等资产也必须登记列入管理。 二、财务部：负责大型固定资产的登记编号，井责成各使用部门对资产作妥善管理。 三、财务部除予总帐设统驭科目外并应设置固定资产分类帐。记载各项资产的价值。各部门主管负责各部门固定资产的管理工作。 四、生产用固定资产的添置由生产部门填写请购单，
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报公司批准后由供应部门实施采购。请购单详细填写设备、物品名称、规格、型号、性能、要求、用途等内容。以备采购及验收的依据。 五、办公大件物资采购由请购部门填写请购单报公司批准后由供应部门实施采购。常用办公用品，由公司办公室安排采购，各部门填表领用。 六、固定资产损坏或无法修理或修理不合适时，应填写固定资产处置单，按公司领导审批决定处理。 七、固定资产的使用部门应建立台帐。每季度盘报一次，如有差错应立即报告并查明原因。 八、办公用固定资产因使用部门或使用人员调整，由办公室重新调整登记。辞职人员应将使用物品列表移交，如有大件物品丢失，由使用人赔偿。 九、每年底由财务部、办公室牵头与各使用部门核对所配置的固定资产并登记在案。 办公用品管理规定 依照办公用品按标准进行统一管理的要求，为保证办公用品的有效使用和妥善保管，特制定本规定。 一、各分厂、部室配置的办公桌、柜、椅、电话（传真机）、
电风扇、空调机、 电脑、打印机等,凡是列入固定资产的办公用品，公司办公室造册登记，各部室负责人签字认领后使用保管。 二、各分厂、部室配置的保温瓶、烟灰缸、废纸篓等；均由办公室一次性配齐。损坏时，各部室用办分费用购买。无故损坏时，由责任者赔偿。 三、电脑、打印机、扫描
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仪、数码相机、复印机等现代办公用品，由专人负责保管使用。要节约使用打印、复印纸张。对外使用的打印件、复印件，必须使用新纸张；公司内部使用的打印件、复印件，一定要使用二手纸或一纸双面使用。 四、各分厂、部室办公人员使用的圆珠笔（芯）、墨水、铅笔、钉书针、胶水、胶带、大头针、回形针、小夹子、塑料米尺、橡皮、信纸、笔记本、保温瓶胆、垃圾袋等。报销前必须持实物和发票到公司办公室核登后，才可报销费用。 五、办公人员的月度办公费不可提前跨月使用或挪为它用，更不可变相私分，否则加2倍处以罚金。 六、各分厂、部室需配置的管制办公用品：文件夹、档案袋、剪刀、美工刀、订书机、印泥、印台等，必须先做购物计划，由行政副经理审批；购买计算器、U盘、数码相机等高档管制办公用品，必须由总经理审批后，由供应部统一购买，办公室核登，专人签字领用保管。 七、办公用品系为公务活动提供，严禁带回家私用。专人保管使用的管制办公用品或高档管制办公用品，必须认真使用保管。无故损坏或遗失时，保管人或使用人需承担全额或按比例赔偿责任。 空调使用管理制度 为了规范化使用空调机，让员工有一个舒适的工作环境，同时又做到节能、合理地使用空调，特制订本制度。 一、空调作为办公设施，仅用于各办公室在办公期间使用，不允许在非办公
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时间使用。办公人员离开或办公室无人的情况下应关闭
空调，严禁室内无人 空调机照常使用；下班前20分钟，一律将空调关闭，晚上非工作加班不能开机，坚决杜绝开窗使用空调现象。 二、为做到节能降耗，要求夏季室内最高温度在32℃以上，方可开机使用空调制冷，其余时间（晚间、阴雨天等）不得开启空调，开设最低温度不得低于26℃，并根据温度的变化提高空调温度；冬季室外最高温度5℃以下，方可开机使用空调制热，开设最高温度不得超过25℃，并根据气温升高而减小空调温度。夏季雷雨天气应立即关闭空调，切断电源，以免遭受雷击。 三、全体员工必须增强节约用电、安全用电意识。任何人不得随意开启空调外壳，不得私自折装空调及电源开关，不得随意在空调线路上乱接线，不得让外来人员随意开启空调，不得随意改变空调机的风叶方向及随意打开机壳或拆卸机件。要注意对空调的使用和维护，如有异常须速报公司办公室，由办公室派专业人员进行修理。 四、空调遥控器应由各部门指定专人负责保管，当负责人调离本岗位时，遥控器应进行交接，如有遗失由负责人赔偿。在不须使用空调的季节，应取出遥控器电池，以免损坏遥控器。 五、公司办公室对空调调试完毕后，请使用部门按正确的方法进行使用，公司办公室将定期检查或抽
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查空调的使用情况，如发现违规使用空调或人为损坏现象，将对当事人进行20～50元罚款处理，如无法追究当事人，则应追查部门负责人的相关责任，并对该部门
进行通报。
关于统一穿着工作服的通知 各分厂、部门：
为展示XXX公司团队及员工良好的精神风貌，提升公司对外形象，现就统一穿着工作服的有关事宜通知如下。 一、凡本公司员工在上班期间一律着公司统一发放的工作服上岗。 二、各分厂员工着工作服（衣、帽、鞋）的管理，除按本通知规定外，仍按YK/KBA -ZYO3-14服装管理规定执行。 三、工作服应保持于净、整齐，如有破损应及时缝补或更换。 四、在公司内穿着工作服应遵守公司纪律，自觉维护公司利益,言淡举止不得有损公司形象。 五、在公司外穿着公司发放的工作服应自觉遵守规章制度，维护公共秩序。 六、对于上班期间第一次不按要求着装的员工由各分厂、部门给予批评教育并乐捐50元，第二次乐捐
100元，按此类推。
关于重申各种报表报送时限的通知
各分厂、部门： 为进一步提升工作效率，现就各种报表资料报送时限通知如下： 一、报送资料范围： 销售计划、销售月报表、销售分析表、生产计划、成品、原辅材料月终盘存表、采购计划表、财务报表、成本分析、应收账款明细表、应付账款明细表、出纳月收支明细表、产品合格率表、退货、补、换货等表。各部门、分厂及管理人员月度工作总结、下月工作计划、改进措施等。 二、报送时限： 1、下月生产经营计划、部门及个人工作计划，每月二十五日下班前必须报送。 2、上述所列各种报表月度工作总结、整改措施，次月4日下班前报送。 三、报送办法： 财务报表由财务部直接报送董事长，其他报表、资料一律报公司绩效考核办公室由绩效办统一报送董事长。 本通知从下发之日起执行
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第五篇：公司管理规章制度
为了给员工创造一个良好和谐的办公环境，经公司高层认真研究决定，自本日起实施以下规章管理制度，以期各位同仁遵守。
一、作息时间：
1、公司实行八小时工作制;
2、公司实行夏季作息(五月份至十月份)和冬季作息(十一月份至次年四月份)两种;
夏季作息时间：冬季作息时间：
早8：00上岗早8：30上岗
上午8：00-----12：00办公上午8：30---12：00办公
中午12：00----14：30午休中午12：00---14：00午休
下午14：30----18：00办公下午14：00---17：30办公
二、休息日：公司每周日休息。(可依据工作需要选择串休。)
三、出勤：迟到、早退一次罚款5元，(超过一小时扣半天工资)月累计迟到、早退三次者按旷工一次处理，扣罚20元，旷工三次者视为自动离职，不予结算任何工资。
四、请假：员工请假须提前向部门负责人批准后方可休假，同时,不予结算假期内薪金,如有紧急情况员工本人应亲自向总经理汇报审批，不可以发短信或转告的形式请假，未经批准缺勤者均作旷工处理。(详情请见《章程》)
五、加班：根据工作需要，员工的工作未完成，应主动加班予以完成，薪金根据公司总体业务调整，给以奖励，不按点、日加班计算。
六、公司推行礼貌接待，接电话按规范用语：“您好，智道广告”，接待客户用语：“您好，请问找谁?”，不讲粗话和讲有损公司形象的话，违者罚款5元。
七、上班时间内，举止文明,应着装整齐，大方得体，保持个人卫生干净整洁,不可着奇装异服,不可污头垢面,不可梳另类发型、留长指甲，违者罚款10元。
八、称谓:员工之间在称呼对方时,不可直呼对方名讳，违者罚款5元。
九、上班时间内,员工一律不准酗酒、不准食用异味重的食物，如：葱、蒜等。违者罚款10元。
十、坚守岗位，上班期间不得随意离岗、闲聊、睡觉、吃零食、大声喧哗，违者罚款10元。
十一、员工必须保持手机在24小时开机，做到随叫随到，如因特出情况手机无法接通，员工应及时向公司相关部门汇报，同时告之在30分钟内能联系到其本人的电话号码，违者罚款20元。
十二、员工外出需详细填写出门记录，不可代填，填写不明或不实者，一经发现罚款20元。
十三、员工不许在公共办公区域吸烟，如吸烟应到指定地点楼梯口、厕所、走廊，(客户在除外)，违者罚款5元。
十四、上班时间内，不得办理与工作无关的事情，如阅读非工作需要的书籍和报刊，严禁工作时间下载电影、上网聊天(工作除外)，违者罚款10元。
十五、上班时间内，严禁打牌，赌博等(集体活动外)，一经发现罚款100元。十六、上班时间内，不得带领与工作无关的人进入公司，违者罚款5元。
十七、员工应自带水杯，不得私自使用公司纸杯(客户在除外)，违者罚款5元。
十八、对上级下达任务不执行或消极怠工者，部门管理者应处以相应处罚。
十九、同事之间相互关心、协助，须有积极向上的团队精神。员工之间发生争吵、斗殴等不良事件，将对双方处以200元罚款并给以相应的行政处罚。
二十、公司内部电话应充分发挥其作用，绝不允许使用公司电话打各种声讯电话、私话，如员工需要打长途应先登记，违者罚款10元。
二十一、员工应在每天早晚做好个人工作区的卫生保洁工作，保持物品整齐。(电脑、桌面、书籍等相关物品)值日生搞好公共区域卫生保洁工作，做到地上无土，墙上无灰，窗明几净，违者罚款10元。
二十二、凡借阅公司书籍，光盘及基本资料，一律由部门经理或设计人员签字借阅，并及时归还。如发现资料或办公设备(包括通讯、照明、电脑、建筑等)损坏或发生故障时，员工应立即向经理报修，以便及时解决问题。
二十三、奖励性薪金：根据员工工作表现上浮或下调其岗位薪金，以及时激励优秀，督促上进。
二十四、待遇：公司采用月工资提成制(月工资总额=基本工资+提成工资+奖金)，每月工资发放一次，于次月10日发给(如遇节假日将提前或顺延至最近一天)，新进人员自报到日起，次月发给;离职人员自离职之日停薪，按日结算。(各岗位薪酬制度详见公司《章程》)
二十五、奖酬：公司设立全勤奖50元，如无缺勤情况给予员工此奖励。
二十六、出差：1、员工出差前填写《出差申请单》呈领导批准后，报人事部门备案，否则按事假进行考勤;如需延期应告知部门负责人，返回后在《出差申请表》上注明事由，经权责领导签字按出差考勤;
2、经理级员工出差每餐补助10元/人，普通员工出差每餐补助5元/人，报销往返车费及工作所产生的费用，超出部分自理;
二十七、福利：国家法定假日，员工均享受带薪休假日;(如元旦、春节、劳动节、端午节、中秋节、国庆节等)(有特殊情况必须以工作为先，可选择串休。)
二十八、辞职：因故辞职者，需提前一个月向公司领导声明，以便公司进行工作调整，否则扣发当月工资及奖金。
二十九、努力学习，提高自身能力。对工作认真负责，保证按时完成各项任务。
三十、勤思考，善总结。为公司发展出谋划策，做事脚踏实地，提高工作质量。
三十一、保密制度:员工应保守公司秘密，忠于职守，不私自将公司的文件资料带出公司，不向他人谈及公司业务往来实情，大力增强保密观念;谢绝推销或与工作无关的人员入内。
三十二、安全保卫制度，员工应有安全防范意识，下班时应检查门、窗、水、电等设施是否关闭;公司钥匙为专人管理，管理者做好保管工作。
为了培养健康向上的工作观、道德观、价值观，提高每位员工的综合素质，树立良好的企业形象。此制度是您作为企业员工要遵守的最基本的规范。
第六篇：上班规章制度
为使公司车辆管理统一合理化，合理有效的使用各种车辆，最大限度的节约成本，更有效的控制车辆使用，最真实的反映车辆的实际情况，尽可能的发挥最大经济效益以及对公司所有车辆的保养和维修进行控制，以确保车辆安全、良好的运行状况以及保养和维修的及时、经济、可靠，特制定本制度。
一、适用范围
本制度适用公司各部门的所有车辆。
二、车辆使用管理
1、职责
1、1行政经理负责办公室车辆派遣及使用，并对各部门用车进行审批、协调、安排，保证办公室车辆的有效使用。
1、2运营车辆由车辆管理人员负责车辆调度及管理，旨在最大限度的配置车辆使用，最有效的管理车辆。
2、公务车辆使用管理
2、1公务车辆使用管理
公务用车除财务外原则上是各部门经理，因公使用公车的须填写《公务车辆使用申请表》，必须由总经理批准，行政部备案。
2、2公务车辆使用安排
2、2、2行政部对审批通过的用车申请，填制《车辆派遣表》，将每次外出的时间、地点、公里数记入并有申请外出人签字认可。
2、2、3公务车辆驾驶人员在收到《车辆派遣表》时，应提前检查车辆状况及油量情况，按照派遣表上的时间按时出车，并填写好派遣表的相关数据。
2、2、4公务车辆申请人员在办理公司事宜时，应严格按照派遣表中所规定的时间返回公司，如果在派遣表规定的时间内无法及时返回公司，应提前向行政部说明原因，获得批准后方可延时返回公司。
2、2、5公务车辆驾驶人员办完事后应及时返回公司，如遇交通阻塞或意外情况不能按时返回公司的，应提前向行政部说明原因，获得批准。
2、2、6公务车辆驾驶人员返回公司后应将填好的派遣表及时上交行政部审核，审核无误后存档。
公司公务车驾驶人不得擅自将车开回家。办完公事必须将车辆停放在规定的地点。不得因私使用车辆。
2、3运营车辆使用管理
2、3、1公司配送部、备件库、售后部均配有营运货车，且车辆数量较多，应设专人管理，旨在保证车辆安全运营的同时，最大化的配置车辆运营。
2、3、2各部门车辆出车、送货应由车辆管理人员统一调度，公司任何人员不得私自调度车辆，更不能因私使用公司车辆。
2、3、3车辆管理人员应根据公司总体的运营要求，对车辆的出车及保养进行合理安排，驾驶员应服从车辆管理人员的安排，如有特殊情况需提前告知管理人员。
2、3、4公司车辆驾驶人员须有驾驶证件，并且要熟知交通相关法规和上海市路况、路名。
2、3、5公司车辆不得对外出租和出借。
2、3、6公司所有车辆钥匙应有车辆管理人员统一保存、管理，出车时连同《车辆出车安排表》一起交给需要出车的驾驶人员，驾驶人员应在《车辆出车安排表》上签字，表示钥匙已收到。
2、3、7公司所有驾驶人员每天下班前须将公司车辆停放在公司指定的地方后，将车辆钥匙交由管理人员保管。如遇特殊情况车辆当天不能返回公司的，须经部门经理批准。
2、3、8车辆管理人员根据公司运营需要，及时安排车辆出车，对需要出车的车辆应填制《车辆出车安排表》。
2、3、9驾驶人员在接到《车辆出车安排表》时，在规定的时间应到达指定的地点，完成配送任务后应及时返回，如遇特殊情况不能及时返回公司的，应及时向管理人员说明情况，获得批准后方可。
2、3、10车辆管理人员应对出车车辆进行登记，填制《车辆送货登记表》，当车辆返回时，应及时填写返回公里数，并由驾驶员确认签字。对出车异常的车辆应询问其原因，情况严重的应上报公司。
2、3、11驾驶人员在车辆送货过程中的停车，要遵守交通法规，在允许停车的区域停放车辆，防止因此罚款。
2、3、12部门间车辆调用应经部门经理批准，并报车辆管理人员备案。
三、车辆用油管理
1、职责
1、1行政部经理负责对公务车辆的用油进行监督、控制，财务部辅助配合监控管理。
1、2运营部门由车辆管理人员负责对车辆用油进行监督、控制，财务部辅助配合监控管理。
1、3各部门应加强车辆用油管理，节约用油开支，使车辆均能在经济耗油的情况下有效的运营。
2、车辆油卡管理
2、1公司所有车车辆统一油卡加油，实行一车一卡制度。
2、2公司所有车辆禁止现金加油，驾驶人员应随时携带油卡，不得以任何理由用现金加油，如遇特殊情况需现金加油，须经部门经理、财务经理批准，并报车辆管理人员备案。
2、3车辆加油卡办理后，管理人员应按车牌号与油卡号码进行备案登记，每月进行核对。油卡一经备案，不允许变更，如遇到特殊情况，比如油卡坏了，不能正常加油时，应报车辆管理人员，及时修理或使用备用油卡加油。2、4禁止车辆间互换油卡，禁止使用其它车辆的油卡加油，如遇特殊情况，应经车辆管理人员同意。
2、5车辆管理人员应根据车辆需要办理备用油卡，在车辆所配油卡金额不足时备用，车辆在使用备用油卡时应做好备用卡使用记录，便于月底数据统计。
2、6驾驶员在使用油卡加油时，应保留好每次加油的小票，小票要保持连续性，月底按顺序粘贴在《车辆用油统计表》上。
2、7驾驶员在油卡充值前，应统一根据车辆管理人员的口令，在某一统一的时间点记录本月车辆用油的实际数据，其中：
a。月初余额为油卡在上次充值前的余额。
b。本月充值为油卡上次充值的金额。
c。月末余额为油卡最后一次加油后的金额。
d。本月用油=月初余额 本月充值-月末余额 备用卡加油金额 现金加油
f。起始公里数为上次记录数据时的车辆公里数。
l。中止公里数为本次记录数据时的车辆公里数。
j。中止公里时油箱所剩油量为本次记录数据时油箱的油量金额化。
2、8一车一卡，一车一表，管理人员在申请充值时应将每辆车的《车辆用油统计表》上报财务审核。
2、9车辆在使用备用卡加油时，应收集好小票，并在小票背面注明加油车辆车牌号，交给车辆管理人员，车辆管理人员对每张备用卡须填《备用卡加油统计表》，连同《车辆用油统计表》一齐上报财务审核。
2、10特别注意事项：《车辆用油统计表》中的现金加油与备用卡加油应详细记录日期与备用卡号。
3、充值申请流程
3、1车辆管理人员应实时了解车辆油卡的用油情况，在油卡金额接近500元时，及时申请油卡充值。
3、2车辆管理人员在申请充值时，须做好《车辆用油统计表》工作，并保证将《车辆用油统计表》及时上报财务，财务在对油卡充值审核时要对上次充值的用油情况进行审核。
3、3车辆油卡充值申请审核通过后，财务部将以支票或本票转交车辆管理人员，车辆管理人员应提供正确的公司名称，并指定专人领取，及时充值
3、4车辆油卡充值要求开具增zhí shuì票，车辆管理人员应在收到支票或本票后一周内将充值增zhí shuì票带回公司财务部。
3、5车辆管理人员给油卡充值后，应将各车辆充值明细连同增zhí shuì票一齐带回公司财务部。
四、车辆维修、保养管理
1、职责
1、1对维修服务公司需有行政和部门经理及车辆管理人员共同考评和选择，使用哪家维修厂原则上使用4s店的维修。车辆管理人员对维修项目进行审核。
1、2车辆管理人员负责对维修质量进行验证，并保存相关的评定、维修质量、维修记录等资料。
1、3驾驶人员负责定期检查车辆状况，并处理简单的车辆故障。1、4驾驶员负责及时发现、检查故障；并填写《车辆维修申请单》；确认保养维修合格；保留更换部件交公司验审；对维修质量进行及时反馈。
2、工作流程
2、1日常检查、保养、维护
2、1、1驾驶员须做好车辆出、收车检查，保持车辆内、外清洁。
2、1、2行驶中注意车辆是否有异常声响。
2、1、3经常检查各润滑点，发现缺油或油变质应立即补充或更换。
2、1、4驾驶员每月底进行检查保养。
2、1、5每月由驾驶人员对电瓶外表进行清洁，经常检查电瓶使用情况，保持电瓶周围干燥清洁和有效工作能力。
2、1、6每月由驾驶人员检查车辆消防设施。
2、1、7车辆管理人员对车辆进行不定期抽查，发现问题及时处理，避免车辆造成机械事故及影响运输任务。
2、1、8车辆日常补胎及小零件更换必须在正规的4s店进行，取得正规发票，不允许抵票报销。
2、2定期保养
2、2、1驾驶人员要严格按照车辆保养相关规定定时对车辆进行保养。车辆公里与保养项目标准见《保养标准表》。
2、2、2保养维修必须在指定的维修厂进行，驾驶员不得自行选择修理厂。
2、2、3驾驶员根据车辆运行里程数填写运行记录，经车辆管理人员核实后，由部门经理安排车辆保养时间。
2、2、4驾驶员须办理完审批手续后方可对车辆进行保养、修理，不允许先斩后奏。2、2、5定期保养操作流程：
驾驶员填写《车辆维修申请单》--部门经理检查---审批（需要财务经理及部经理审批须审批）--凭审批后的《车辆维修申请单》（项目、金额）通过报帐中心借款---对审批后的项目进维修---维修过程中如需增加维修项目，由部门经理确认维修---对维修车辆进行检查---索取发票及维修清单--会计人员对维修项目进行审核--通过报帐中心冲销借款。
2、3、1在行驶过程中发现故障，驾驶员应及时检查，查明原因并判断故障严重程度和对行驶安全的影响程度，主动设法排除故障。
2、3、2如驾驶员无法排除故障，须估算费用并征得部门经理同意就近寻找修理厂处理，对故障严重程度及发生故障的原因应及时汇报，请示处理方案。
2、3、3发生修理后必须将更换的部件交回公司验审。车辆管理人员对车辆突发修理原因进行鉴定、审核。
2、3、4突发修理的操作流程：口头向领导进行维修申请---获批准后进行维修（不能到指定处修理时，选择就近的修理厂）---补填《车辆维修申请单》---对维修质量进行反馈和记录--车辆管理人员鉴定、审核--部门经理签字--走报帐中心报销。
2、4保养、维修后的车辆须经车辆管理人员及驾驶员验收，合格后方可进行运输。
3、特别事项
3、1公司应指定有资质的专门车辆保养、修理点，便于修理、维修，可指定两至三个点。
3、2公司为避免修理点配件价格过高，应根据修理点单独指定汽车配件供应点。
3、3公司应根据修理点提供的保养及维修清单去指定的配件供应点购买所需配件，杜绝在同一个点既买配件又做维修。
3、4车辆保养、维理不允许驾驶员用现金交易，驾驶员应在指定维修点修理后，由公司隔月统一支付。
3、5新车在5000公里时都有一次免费保养，各新车驾驶员注意利用。
五、车辆罚款及理赔管理
1、车辆罚款管理
1、1客运车载货罚款
1、1、1此类罚款为公司计划内罚款，驾驶员应在送货过程中有意识的避免此类罚款的发生（1、1、2驾驶员应妥善保管开具的罚款单，经部门经理审核后，可用其它发票冲抵报销。
1、2车辆停车罚款
1、2、1驾驶员应熟知交通停车相关规定，将车辆停放在允许停车的地方。
1、2、2该类罚款公司不允许发生，如有发生，应详细了解罚款原因，属于驾驶员出于个人利益而发生的乱停车罚款，公司不予报销。该类罚款在报销时应特别注意审核。
2、车辆事故理赔管理
2、1车辆事故理赔是基于车辆保险的意外保证，驾驶人员应在提高自身驾驶技能的同时，认真遵守交通法规，鉴于公司车辆之多，理赔业务之多，特制定此办法。
2、2车辆在发生交通事故时应及时联系保险公司，由保险公司进行事故鉴定，出具鉴定报告。
2、3驾驶员应及时到保险公司指定的修理点将车辆尽早修好，不要耽误正常工作，修理费先由驾驶员垫支或凭保险公司的事故受理单向公司借款支付。
2、4保险公司在受理交通事故后，会将一联写有理赔号码的受理单交于驾驶员，尔后保险公司系统会将该起事故的理赔号码发送至驾驶人员所留的手机上，驾驶人员应妥善保管。
2、5驾驶人员应将正确无误的公司名称及银行帐号告知保险公司，在保险公司受理事故后应跟踪保险公司及时将理赔款汇之公司帐号。
2、6当公司已确定收到该笔理赔金额时，驾驶人员应凭载有理赔号的受理单或理赔号来财务部领款或办理冲账手续。
2、7财务部应根据所报理赔号与银行到账凭证载明的号码与车牌号对应，确定相符后方可支付或冲账，否则不予办理。