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第一篇：制度落实情况自查报告
今年以来，我局根据县委、县政府关于贯彻落实《分解任务工作到人的责任制度》、《贯彻要求落实效果的报告制度》、《跟踪问责绩效考核的督查制度》、《民意测评社会反映的监督制度》等四项制度的统一部署和安排，按照县委、县政府有关文件和会议要求，以建设法制型、服务型、责任型、效能型机关，全面加强创新自身建设为目标，结合xx县粮食工作实际，将各项制度落实到具体工作中，进一步提升了粮食执法能力和公信度，树立了机关良好形象。根据《中共xx县县委办公室、xx县人民政府办公室关于对x办发[20××]32号文件贯彻落实情况自查总结的通知》（x办明电[20××]54号）要求，现将我局贯彻落实情况报告如下：
一、工作开展情况
（一）加强组织领导，健全贯彻落实四项制度机构。
20××年8月12日，中共xx县县委办公室、xx县人民政府办公室印发《分解任务工作到人的责任制度》、《贯彻要求落实效果的报告制度》、《跟踪问责绩效考核的督查制度》、《民意测评社会反映的监督制度》通知以后，我局高度重视，将实施各项制度作为加强xx县粮食局自身建设的重要内容，认真抓好落实。为确保《分解任务工作到人的责任制度》、《贯彻要求落实效果的报告制度》、《跟踪问责绩效考核的督查制度》、《民意测评社会反映的监督制度》的贯彻落实和顺利实施，成立了由局长任组长，各股室负责人为成员的贯彻落实四项制度工作领导小组及其办公室，并落实人员负责办公室的日常工作。严格落实分工负责制，由一把手负责贯彻落实《分解任务工作到人的责任制度》、《贯彻要求落实效果的报告制度》、《跟踪问责绩效考核的督查制度》、《民意测评社会反映的监督制度》的全面工作，各股室负责人紧密协助配合领导小组办公室完成日常工作，局办公室负责协调、统筹、督促和收集整理实施过程的资料、信息并及时上报。
（二）制定工作方案和实施细则，抓好落实。
在实施四项制度工作中，我局结合工作职能职责，结合工作实际，准确把握四项制度的本质和要求，认真研究制定了《xx县粮食局办公室工作制度》、《xx县粮食局监督检查股工作制度》、《xx县粮食局财审股工作制度》、《xx县粮食局行业指导股工作制度》、《xx县粮食局综合业务股工作制度》、《xx县粮食局监察室工作制度》、《xx县粮食局办公室主任工作职责》、《xx县粮食局监督检查股长工作职责》、《xx县粮食局财审股长工作职责》、《xx县粮食局行业指导股长工作职责》、《xx县粮食局综合业务股长工作职责》、《xx县粮食局监察室主任工作职责》、《xx县粮食局工会工作制度》、《xx县粮食局办公签到考勤制度》、《xx县粮食局财务统计工作制度》、《xx县粮食工作重要事项公示制度》、《xx县粮食工作奖惩制度》、《xx县粮食行政审批许可制度》、《xx县粮食监管责任制》、《xx县粮食局文明创建实施方案》、《xx县粮食局20××年文明创建计划》、《xx县粮食行业20××年“平安单位”创建活动实施方案》、《xx县20××年粮食库存检查实施方案》、《通过法定途径分类处理信访投诉请求工作的实施意见》等，把“四项制度”具体化、实施计划化、做到工作方案明确。以实施“四项制度”为契机，进一步强化我局自身建设，提升机关工作效能，增强执政能力和提升公信力为目标。通过实施四项制度，机关的作风和面貌有了明显好转，为民办事、为民服务的质量和效率有了显著提高，机关内部管理和自身建设得到进一步规范，公务员依法行政、诚信管理的能力和水平得到有效提高，人民群众对xx县粮食局工作的满意度得到一定的提升。
（三）加大宣传学习贯彻力度，及时开展学习培训。
为深入推进四项制度，我局利用每周五干部职工学习日和局长办公会议及时组织全体干部职工，深入学习《分解任务工作到人的责任制度》、《贯彻要求落实效果的报告制度》、《跟踪问责绩效考核的督查制度》、《民意测评社会反映的监督制度》等四项制度。要求每位干部职工结合各自的工作实际，重点加强《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国行政许可法》、《全面推进依法行政实施纲要》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《粮食流通管理条例》、《xxx省省级储备粮管理办法》等内容的学习。通过学习，使全体干部职工掌握四项制度的具体内容、规定和实施要求，达到人人熟悉“四项制度”，人人遵守“四项制度”，人人执行“四项制度”的目标。
（四）推行服务承诺制度，接受群众的监督。
公开了《xx县粮食局向社会和公众的承诺》，通过xx县粮食局政府信息公开网站将《xx县粮食局向社会和公众的承诺》和投诉或举报受理电话向社会进行了公开，主动接受社会的监督。
（五）大力推进政务信息公开，畅通群众知情和选择民主监督渠道。
一是以xx县粮食局政府信息公开网站向社会和公众公开了xx县粮食局的主要职能职责和具体服务承诺。公开了粮食收购工作政策规定、收购申报条件等；二是细化人性化服务措施，深化信息公开。公开了办事指南和信息目录，股室职能职责、各股及负责人电话号码等，并在政府信息网站发布、公开。通过xx县粮食局政府信息公开网站及其他信息平台发布信息50余条，公开栏目涉及机构设置、发展规划、业务及服务、政府信息公开指南、公众监督、工作动态及最新公开信息、文件通知等。
（六）精心组织，做好粮食收购资格证的审核和办证工作。
（七）加强监督检查，抓好督促落实。
一是由局主要负责人牵头组织对四项制度和政府信息公开工作情况开展定期检查督促，督促检查推进实施工作；由局领导指定专人牵头定期不定期组织对各股室工作纪律、服务态度、办事效率和办事质量等进行检查。二是在每周五干部职工例会上通报各股室落实服务承诺、责任和限时办结情况，督促检查各股室做好服务承诺落实情况。一直以来，无服务态度生硬和未一次性告知、办事推诿拖拉扯皮等投诉现象。三是突出内强素质外树形象的要求推进“四项制度”实施。按照“服务质量好、服务态度好，让群众满意”的目标，推进xx县粮食局机关作风和规范服务行为，改进和提高服务质量、服务效率。
二、取得的成效
（一）干部职工精神面貌有了新变化，工作热情高涨，沟通能力得到进一步提高，避免了工作相互推诿扯皮等现象的发生。
（二）提高了工作透明度、机关运行质量和水平。
（三）机关自身建设得到加强，干部职工责任得到了强化，工作作风有了改进，工作效率有了提高。
三、存在的主要问题及整改意见
（一）主动服务的意识还需进一步加强。有的干部职工对贯彻实施四项制度工作认识还不够到位，虽然做出了服务承诺，但主动服务不够。
（二）责任意识有待进一步增强，创新能力有待提高。在四项制度开展工作过程中无任何经验可借鉴，全靠边摸索边工作，边工作边总结，工作发展不平衡。
针对存在的问题，我们一定及时整改。
继续按照县委、县政府的要求，认真贯彻落实好《分解任务工作到人的责任制度》、《贯彻要求落实效果的报告制度》、《跟踪问责绩效考核的督查制度》、《民意测评社会反映的监督制度》等四项制度，加强对四项制度贯彻落实的组织领导，加大对四项制度学习宣传的力度，做到工作任务层层分解、细化量化，责任到人；坚持“事前请示、事后报告、实事求是、及时准确”原则，确保粮食部门重大事项报告制度落实到位；坚持“事前、事中和事后”督查相结合，创新督查方式，强化结果运用，确保构建狠抓落实的大督查工作机制落实到位；坚持“突出重点、客观公正、群众评判、注重效果”原则，进一步转变工作作风，提高工作效能，确保开展民意测评，强化社会监督制度落实到位。
第二篇：制度落实情况自查报告
为大力提升员工制度执行力，深入推进合规文化建设，有效管理风险，减少损失，确保信用社持续快速健康发展，按照联社《关于印发沐川县农村信用社制度落实年活动实施方案的通知》（沐农信联社[20xx]167号）文件精神，本人认真学习和领会了关于印发《四川银行业从业人员五十个严禁（修订）》的通知（川银监发[20xx]48号、《关于加大防范操作风险工作力度的通知》（银监发[20xx]17号）和关于印发四川省农村信用社工作人员违规行为处理办法的通知（川联发[20xx]64号等文件。通过学习讨论，充分了解了本次制度落实年的重要意义，明确了执行规章制度和操作规程的重要性、必要性，进一步认识违反规章制度和操作规程的危害性，并根据自身情况展开自查。现将自查情况汇报如下：
一、牢固思想防线。
本人能够自觉主动地学习国家的各项金融政策法规与联社下发的文件精神，加强政治理论学习，牢固思想防线。
一是提高政治意识。能够深入学习“三个代表”重要思想，树立正确的政治方向和坚定的政治立场，时刻保持清醒的头脑，在大是大非面前站稳脚跟，经受得起大风大浪的考验。二是能够顾全大局，不为眼前利益所动，站在单位的角度去想问题、做工作，坚决不说不利于全局的话，不做不利于全局的事，坚决完成社里安排的工作任务。三是不计较个人得失，当个人利益和集体利益发生矛盾时，以集体为重，个人利益要无条件地服从。四是能够加强自身爱岗敬业意识的培养，进一步增强服务意识，做到“干一行、爱一行、专一行”，自觉接受广大客户监督，定期开展批评与自我批评，做一名合格的信合人。
二、恪守规章制度。
一是能够按照国家金融法令，有关法规制度和联行结算纪律，做好资金汇划工作，正确办理残破币的兑换，严格库存限额，及时调拨和上解现金。二是能够自觉加强柜面监督，严格审查凭证要素，做好反假工作，准确及时编制各种现金报表、调拨计划。三是能够坚持轧帐制度，正确使用有关登记簿，做到帐、簿、款相符；严格按规定处理长、短款，发现差错能及时汇报。四是能够加强库房管理，坚持钥匙分管，明确分工，同进同出，做到“六无”标准；遵守钱帐分管和“四双”制度，按要求做好库房的管理工作。五是能够不断增强防范意识，落实“三防一保”；认真熟记防盗防抢防暴预案，熟练掌握、使用好各种防范器械，时刻保持清醒的头脑，保护信用社的财产安全。
三、严谨工作、生活作风。
在工作作风上，主要做到了以下四点：一是突出一个“实”字。工作不搞形式主义，不作表面文章；上报数字以实为本，不搞凭空捏造，无中生有；汇报工作敢说真话实话，不夸夸其谈，弄虚作假，做到说话让人相信，办事让人放心。二是牢记一个“细”字。细心做好大小票币、损伤币的兑换整理工作，做到点准、墩齐、挑净、捆紧，及时上解；严格按照金库保管制度，细心做好库房的保管工作，确保工作无疏漏。三是做到一个“快”。完成任务不拖泥带水，办理业务快而不急，在保证质量的前提下，提高工作效率。四是做到一个“严”。严格执行各项规章制度，对违反纪律的事情敢于纠正，自觉维护单位利益。
生活作风上，能够牢记“自重、自省、自警、自励”的教导，用工作纪律严格约束自己，在思想上筑起拒腐防变的坚固防线。反对拜金主义、享乐主义和极端个人主义，牢固树立“平凡”意识，忠于“平凡”岗位，保持“平静”心态，甘于“平淡”生活，勤勤恳恳办事，堂堂正正做人。
四、存在问题。
一是学习不够深入，如政治理论学习只侧重单位里组织的学习，对许多政策、法律、法规只知其表，不知内含；业务上只注重本职工作，对其它的经济知识学习不够主动，不愿意去学。二是工作还不够积极主动，有时候只求过得去，不求过得硬。三是工作缺乏创新，按部就班；许多工作只是照着别人学，不去钻研，不去研究，不去归纳，办事凭经验，凭主观。四是工作方法简单，思想比较保守，同事间相互信任，“四双”制度落实不够全面等。
五、整改措施。
作为一名一线综合柜员，一是始终坚持抓学习，不断为自己“充电”，重点加强政治理论学习和业务知识的学习，提高自身业务技能，在思想上筑起拒腐防变的坚固防线，警惕各种腐败思想的侵蚀。二是要加强对金融机构诈骗、盗窃、抢劫、涉枪等案件案例深入分析，汲取经验教训，时刻为自己敲响警钟，进一步提高安全防范意识和自我防范能力。三是要进一步深化农村信用社工作人员违反规章制度处理实施细则的学习，真正把内控制度落到实处。
第三篇：制度落实情况自查报告
对照国资纪发（20xx）14号文件“检查内容”的要求，我院对五项制度的贯彻执行情况进行了自查。现将有关情况汇报如下：
一、 高度重视，狠抓制度建设。
重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额度资金的使用制度是为加强领导班子建设，落实党的民主集中制原则，提高科学决策、民主决策和依法决策水平的有效手段，我院党委对五项制度的贯彻执行高度重视，对此进行了广泛地宣传。结合党委理论中心组学习，党支书记多次组织干部职工认真学习相关文件，把执行“三重一大”制度与企业“建章建制”紧密结合。近年来，先后制定和完善了“三重一大”决策制度的相关制度63余项，涉及预算、资金、招标、安全、内审、考核、党群等一系列管理制度，将“三重一大”决策的要求体现在制度中；结合实际，不断完善内部控制制度。在全院上下构建了“结构合理、配置科学、程序严密、相互制约”的权力运行机制。在执行过程中，我院坚持重大决策问题、大额资金使用集体讨论，民主决策；重要人事任免、重大项目安排集体讨论，科学决策。将“三重一大”工作贯穿与我院发展战略和发展目标之中，使我院自查自纠工作科学化、民主化、制度化。
二、 严格执行，狠抓贯彻落实。
我院经营管理决策有制度流程可依，重大事项处理能落实民主集中制原则。我院通过各项管理制度，坚持反复酝酿，必须集体会议讨论、研究、民主表决，并有会议记录及纪要。
1、强化组织保障。成立了“三重一大”决策制度贯彻落实情况效能监察领导小组及办公室，主要以听取汇报材料，核查制度落实情况、员工访谈等方法进行。“三重一大”集体决策制度在实施过程中，我院坚持由党委统一领导，纪委组织协调，为“三重一大”集体决策制度的贯彻执行提供了可靠的组织保障；我院党委把“三重一大”集体决策制度作为贯彻落实党风廉政建设责任制的一项根本性制度，严格贯彻执行，有效地避免了在重大问题的研究决策上个人说了算的现象。
2、强化责任制落实。在党风廉政建设责任制半年自查和全年检查中，我院党委把是否认真执行“三重一大”制度作为对班子成员和领导班子考核的一项重要依据，纳入考核体系，促进了“三重一大”决策制度的贯彻落实。
3、强化民主决策。在讨论“三重一大”事项过程中，我院党委充分发扬民主，并严格执行决策程序形成决策：首先与会人员充分发表意见，当意见比较一致时进行表决，按照赞成人数超过应到会有表决权人数半数的原则，形成最终决定；当意见不一致时暂缓表决，经过再次沟通、讨论形成统一意见后，再进行表决；如遇突发事件或特殊情况等原因，不能及时讨论决定的事项，事后及时在班子会上通报。
4、组织监督检查。我院党委书记每半年作述职述学述廉报告，就落实“三重一大”集体决策制度情况进行履职报告；并按相关规定每半年向华电工程上报党风廉政建设自查报告及纪检监察工作总结。
三、加以改进，狠抓总结提高。
通过自查，我院干部职工对“三重一大”集体决策制度执行情况还是认可的，但决策后督办落实力度不够，有待于进一步加以改进。今后工作中，我院将进一步加大宣传教育力度，强化监督检查，逐步健全和完善我院落实“三重一大”集体决策制度的相关规定，明确政治工作部为执行“三重一大”决策的督促检查部门，明确完成时限，督办决策的落实； 明确领导责任及具体承办机构和责任人，确保落实决策的工作质量和进度，进一步科学界定集体决策制度的适用范围、执行标准和决策程序，确保制度的可操作性和规范性。
第四篇：制度自查报告
为进一步推进我行重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度的落实，我行行自接到银党纪办文件《关于对重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度落实情况进行自查的通知》后，县行领导班子高度重视，首先是召开了专题会议，在会议上认真学习了相关文件并明确专人负责此项工作。会议结束后，对我行的重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度工作进行了自查，现将自查情况汇报如下：
一、加强组织领导，确保自查工作顺利开展。
我行接到通知后，县行党支部立即召开了行务会对文件要求进行全方位的学习，行长亲自披挂上阵，成立了重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度自查领导小组，行长亲自担任组长，两位副行长为副组长，二部一室主任为成员。为顺利开展重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度自查工作打下了良好的开端。为切实做好自查工作，县行结合正在开展的“银行业内控和案防制度执行年”活动，展开了更细、更深入的自查工作，实行“双管齐下”工作方针，查找问题分析原因，确保了重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度自查工作落到实处。
二、自查情况
（一）重要岗位和敏感环节轮岗及强制休假。我行始终坚持认真执行重要岗位及敏感环节轮岗制度，每三年进行一次岗位轮换，为有效推动各项业务的开展提供了保障，全面提高了重要岗位及敏感环节工作的安全性。在强制休假方面，我行按照上级行文件的规定，要求休假人员休假时间必须达到5―10个工作日，休假期间并安排代指管理人员代替休假人员的岗位，确保了工作的正常开展。今年以来，我行休假人员为2人。
（二）县行领导班子成员情况。按照中国农业发展银行干部交流暂行规定文件精神，我行正副行长属于异地交流任职，县行行长任行长在我行任职未满三年，年龄不足50周岁。县行两位副行长年龄不足45岁，我行行长在本地任职未达到5年。
（三）换户管理及客户管理工作情况。我行在贷款客户的管理中，坚持两个以上客户经理工作制度并实行客户经理每隔两年进行一次换户管理。今年以来，我行客户经理应换户管理人数三，换户管理人数三次。确保了换户管理工作的有效开展，为提高服务质量和工作效率打下了坚持的基础。
农发行封丘县支行在此“重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度落实”自查工作中能够从严、从谨，并且坚持与实际工作相结合，督促了重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度”的落实，坚持突出重点与全面自查相结合，在检查信贷、财务、会计等重点业务领域的同时，全面了解了“重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度落实”工作进展情况，经过自查我行在“重要岗位轮岗、换户管理、强制休假”等内控制度落实不存在问题。
第五篇：制度落实情况自查报告
根据《信联发【20xx】号xx市xx区农村信用合作联社印发xx市xx区农村信用合作联社制度落实年活动工作的通知》，为彻底改变我社办理业务，执行制度“令不行、禁不止、制度不落实”等不合规问题，纠正以“信任代替管理、以习惯代替制度、以情面代替纪律”等不良现象，提升我社员工制度执行力，推进合规文化建设，确保我社持续，健康发展，按文件要求全面开展制度落实年活动自查工作，现将该项工作的自查情况汇报如下：
一、加强组织领导，安排部署到位
我社按活动要求，于20xx年8月12日，组织召开了由分社全体员工参加的“制度落实年活动”动员会。会上组织学习了省联社《关于印发xx省农村信用社制度落实年活动工作实施方案的通知》、《关于印发xx市xx区农村信用合作联社制度落实年活动工作实施方案的通知》，全面安排部署了分社制度落实年活动工作。
成立了以分社主任为组长，全体员工为成员的“制度落实年活动”实施小组，并制定了“xx区农村信用合作联社xx分社制度落实年活动工作实施方案”，主任负责“制度落实年活动”的全面部署，负责“活动”资料的收集、整理、上报工作，以及学习资料的收集、整理，以便员工能够顺利开展学习，并对照各项制度开展自查。
二、认真落实文件精神，积极开展学习和自查
1、按照《关于印发xx市xx区农村信用合作联社制度落实年活动工作实施方案的通知》要求，分社干部员工对照自己岗位职责认真开展自查，对履职情况做出了自我评价，对落实制度的薄弱环节和违规违制行为提出了整改措施。
2、分社及时收集了活动学习资料，并于8月18日、8月25日、9月7日分别组织大家进行了集中召学习，组织员工学习了省联社成立以来出台的制度、办法和相关的农村信用社内控制度法律、法规，xx省银行人员五十个严禁、系统十个严禁、客户经理十个严禁、强制休假制度、重要岗位轮换制度、信贷制度汇编等，使大家明确了开展“制度落实年”活动的目的、意义、内容和要求，提高对开展“制度实年”活动重要性的认识，增强学习制度和落实制度的自觉性。
三、认真梳理，查找存在的问题
(一)制度落实不力。联社虽然制定了《强制休假制度》、《重要岗位轮换制度》等管理制度，但由于人手紧、工作量大等因素，导致落实不够到位。
(二)个别员工在登记大额资金进出登记薄未挥规定登记款项的来源及用途，使反对洗钱缺乏一些相应的甄别线索。
(三)由于人少事情多，金融基础服务有待提高。
四、整改措施
针对本次对我社自查工作中发现的问题,彻底纠正以“信任代替管理、以习惯代替制度、以情面代替纪律”等不良现象，提升我社全体员工制度执行力，深入推进合规文化建设，有效管理风险，确保我社持续、快速、健康发展，提高分社案件防控能力。分社要认真做好以下工作：
(一)加强信用社干部、员工对内控基本制度以及法律、法规知识的学习，不断增强制度和法制观念。
(二)分社将进一步加大对内控基本制度的落实、各类登记薄的使用等的检查频率，提高制度执行力。同时要对员工整改情况进行跟踪检查，确保整改到位，不留死角。
(三)继续加强对员工的政治思想教育，深入持续开展制度落实年活动，将制度落实年工作贯穿于整个业务经营过程中，加大对违规责任人的惩处力度，进一步防范操作风险。
(四)加强学习，做好“三个结合”，确保“制度落实年”与制度执行力建设提升年、合规教育考试、合规风险点、案件风险点排查工作相结合，统筹兼顾，不顾此失彼。
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