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第一篇：2016年部门预决算公开情况自查报告
受县人民政府委托，现将2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案提交自治县第七届人民代表大会第五次会议审议，并请政协委员和列席人员提出意见。
一、2015年财政预算执行情况
(一)一般公共预算执行情况
2015年全县财政总收入在政策性退税14863万元后，仍然完成70168万元，占调整预算72600万元的96.7%，同比下降3.3%，减收2354万元。(若不考虑政策性退税，实际完成85031万元，占调整预算的117.1%，同比增长17.2%，增收12508万元)。
全县一般公共预算收入在政策性退税2230万元后，仍然完成36681万元，占调整预算38600万元的95%，同比下降10.1%，减收4117万元，其中：税收收入完成27155万元，同比下降0.6%，减收162万元;非税收入完成9526万元，同比下降29.3%，减少3955万元(详见附表一)，同比下降的主要原因是省级重大项目税收(如高速公路、甘溪水库等)归省级所有。(若不考虑政策性退税，实际完成38911万元，占调整预算的100.8%，同比下降4.6%，减收1888万元，其中：税收收入完成29384万元，同比增长7.6%，增加2067万元;非税收入不变)。
全县一般公共预算支出296729万元，占调整预算271548万元的109.3%，同比增长13.2%，增加34620万元(详见附表二)。
一般公共预算收支平衡情况：全县一般公共预算收入36681万元，加上上级补助收入248357万元，债券转贷收入2200万元，调入资金8087万元，当年收入总计295325万元。全县一般公共预算支出296729万元，上解上级支出912万元，政府债券还本支出200万，当年支出总计297841万元，收支相抵，当年赤字2516万元，加上2013年决算批复赤字6313万元，全县财政滚存赤字8829万元。当年赤字的主要原因：一是执行《财政部、国家税务总局关于大中型水电站企业增值税政策的通知》(财税〔2015〕10号)所致，即对装机容量超过100万千瓦的水力发电站(含抽水蓄能电站)销售自产电力产品，自2013年1月1日至2016年12月31日，对其增值税实际税负超过8%的部分实行即征即退政策;自2016年1月1日至2017年12月31日，对其增值税实际税负超过12%的部分实行即征即退政策。我县乌江彭水电站装机容量为175万千瓦，乌江沙沱电站装机容量为112万千瓦，均适用该政策。二是洪涝灾害影响导致税源减少或消失。
(二)政府性基金预算执行情况
2015年政府性基金预算收入完成11940万元，占调整预算11000万元的108.5%。基金预算支出完成18295万元，占调整预算16894万元的108.3%(详见附表三)。
基金预算收支平衡情况：2015年基金预算收入11940万元，上级基金补助收入6285万元，当年基金收入合计18225万元。当年基金预算支出18295万元，上解地方水利建设基金支出3万元，支出总计18298万元，收支相抵，当年赤字73万元，加上2013年基金决算批复结余297万元，基金预算滚存结余244万元，结转下年使用。
(三)预算执行的主要特点
一是财政收入质量较高，收入结构日趋合理。财政总收入完成7.02亿元,其中：税收收入占比为83.9%，较上年提高3.5个百分点;一般公共预算收入完成3.67亿元，其中：税收收入占比为74%，较上年提高7个百分点，财政收入质量进一步提高。
二是财政支出总体运行平稳。围绕全县发展目标，足额安排相应的支出，重点项目支出、民生支出均得到有效保障。全县一般公共服务、公共安全、教育、科技、社会保障和就业、医疗卫生和计划生育、环境保护、城乡社区和农林水等支出合计24.2亿元，占一般公共预算支出的81.4%。
三是财政收支矛盾依然突出。财政在支持改革、促进发展、保持稳定和化解政府性债务风险方面的任务十分艰巨，财政收支矛盾依然突出，财源建设任务较重。
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第二篇：部门决算分析报告
2013年度部门决算分析报告
参照分析报告撰写提纲，全面深入分析单位年度预算执行情况、财务收支增减变动情况以及事业发展成效等。• 内容完整：规定体例• 分析深入：内容/方法/形式
• 特点突出：本部门特点；与上年相比新思路• 建议合理：针对情况和问题提出改进管理的建议• 方式多样：图文并茂 内容完整
一、分析报告提纲
1.部门基本情况 （1）部门职能
（2）机构情况及增减变动原因（3）人员情况及增减变动原因 2.预算执行、财务状况分析
3.2013年度取得的主要事业成效及部门决算等财政财务管理工作开展情况
4.决算编制中存在的问题及改进建议
二、参考资料
部门预算管理、专项经费管理、预算绩效管理等财政财务管理及财政改革重点热点。
分析深入
分析角度：是什么、为什么、怎么样 分析方法：比较法、比率法、结构法 分析形式：文字+图表图文并茂
一、部门预算执行情况分析（分单位、分科目、分资金来源、分支出性质等）
1．收入支出结构分析
（1）各项收入占总收入比重，各项支出占总支出比重（饼状图）。（2）本部门收入支出按所属单位情况（列表）。2．收入支出与预算对比分析
（1）预、决算差异情况，分单位分收支项目逐相对比（可列表）。（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体科目和具体单位。3．收入支出与上年度对比分析
（1）上下年度各项收入支出对比分析（柱形图）（2）收入支出增减变动原因分析 4．年末收支结转结余情况分析
（1）分单位分资金性质收支结转结余情况（2）重点分析项目经费结转结余情况及原因 5．资产负债情况分析
计算资产负债率，进行资产、负债结构和增减变动原因分析，重点说明主要资产、负债变动情况及原因。
6．其他分析内容
参考部门决算分析表及相关财务制度，包括：机构人员情况；人均收支、人均资产等情况；非税收入情况等。
二、行政单位财务分析指标
1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为： 支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%
2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数。
3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%
4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为： 项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%
5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%
6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：
人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数 7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为： 人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1
三、事业单位财务分析指标
1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
预算收入完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100% 年终执行数不含上年结转和结余收入数
预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100% 年终执行数不含上年结转和结余支出数
2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：
人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100% 公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%
3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：
人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数4.资产负债率，衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力，以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为： 资产负债率＝负债总额÷资产总额×100%
四、行业事业单位财务分析指标
如学校生均支出等；科研单位各项收入增长率、专用基金增长率等；医院流动比率、管理费用率、净资产增长率等。
第三篇：部门决算分析报告
部门决算分析报告撰写提纲
一、部门（单位）情况
（一）基本情况 1．主要职能。
XX单位同全国其他镇镇政府一样，是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任，有促进地区经济发展，提供公共服务的职能。
2．机构人员情况。
我镇在编在职人员 人，退休人员 人，遗属 人，大学生村官 人，三支一扶 人，临聘驾驶员 人。
（二）当年取得的主要事业成效
今年我镇继续深入贯彻党的群众路线活动，走基层，大下访，体民情，入民心。全面完成了重建XX工作。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
我镇XX年年初预算初始金额为XX元，年度执行中因XX等原因调整金额XX元，实际预算金额为XX元。我镇全年预算与XX年相比有很大的减少，主要原因在于XX。
4.当年预算执行中存在问题、原因及改进措施
（三）年末结转和结余情况 1.分资金来源、资金性质结余结转情况，特别是项目经费结余情况。
2.分单位结余结转情况。
3.结余结转规模较大的原因分析。
三、资产负债情况分析
年末部门（单位）资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。
（一）资产负债结构情况
对资产负债具体构成进行分析，可从占比、上下年变动等方面进行分析（可用饼图、柱图或折线图），重点说明主要资产、负债基本情况、变动情况及原因。
（二）资产负债对比分析
计算资产负债率，可进行连续年度的对比，分析部门（单位）资产负债管理中存在的问题，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。
（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。
（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。
注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。
行政事业单位财务分析指标
一、行政单位财务分析指标
1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：
支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100% 2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100% 年终执行数不含上年结转和结余支出数。
3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：
人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100% 4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100% 5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100% 公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100% 6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：
人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数
7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：
人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1
二、事业单位财务分析指标
1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
预算收入完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100% 年终执行数不含上年结转和结余收入数
预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100% 年终执行数不含上年结转和结余支出数
2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：
人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100% 公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100% 3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：
人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数
4.资产负债率，衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力，以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为：
资产负债率＝负债总额÷资产总额×100%
此外，行业事业单位还可根据相关财务规则规定对有关财务指标进行分析。
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