千文网小编为你整理了多篇相关的《酒店盘点管理制度(范文五篇)》，但愿对你工作学习有帮助，当然你在千文网还可以找到更多《酒店盘点管理制度(范文五篇)》。
第一篇：酒店物品管理制度
餐饮部物品管理制度
一、酒店所有设备设施，不能私拿、私用，若有私拿酒店物品者，罚款200-500元/次或开除处理，如情节严重并可送至*机关处理。
二、不准用客用餐具喝水、吃饭，发现一次罚款5元，包括厨房内的马斗等用品。
三、服务员不能随意开放空调私自使用，客人走后应立即关闭空调、电灯、电视，违者罚款5-20元。
四、各部各区员工每天必须检查空调、消毒柜、灯光、卫生间下水道、电视机、煤气灶具开关等工作是否正常，如有异常立即上报领班或主管安排人来维修。
五、如已知某物品或设施不能使用，不可强行使用，否则造成的后果由本人承担。
六、下班前必须检查一切电器设备的开关是否关掉、门窗是否关好或上锁，领班检查到某区域没关电器设备开关，该区域服务员罚款20元/次，所造成的损失由本人承担。
七、酒店配发给服务员的一切物品，服务员应妥善保管、合理使用，如有损坏丢失，照价赔偿或使其恢复原样。
八、若有发现故意损坏酒店设备、设施者，作重罚开除处理情节严重者送*机关处理。
九、若客人损坏了酒店物品也应要求赔偿。但语气要委婉，不得对客人无礼。
十、每月盘点一次工作用具、家私及酒店各种设备设施。损耗与赔偿方案按餐饮部内部赔偿方案实施。
十一、餐饮部各部各区域的小库和出品部的物料库内的所有物品的管理必须按类、规格、轻重、生、熟等整齐摆放并张贴明显的类别标识。如未按要求管理将对所属负责人进行问责处理。
十二、如因物品管理不善造成物品浪费、丢失(员工私拿物品也将追究)，部门负责人将根据当时的情况进行相应严肃处理。
十三、餐饮部将利用物品管理系统来对本部门各区各部的物品物料进行正规化、无纸化管理，每月可由系统自动统计出各区各部的物品使用量，以此来控制物品的管理。和区域负责人应严格存放好自己区域的领料单据，每天将领用的单据录入管理系统。(如因管理不善导致单据丢失将对负责人进行处理)
办公用品管理办法
目的:为了保障本部门工作的正常进行，规范管理和控制办公用品的采购和使用，特制定办公用品管理办法如下:
第一条、办公用品的范围
1。按期发放类:稿纸本、笔类、记事本、胶水、曲别针、大头针、订书钉等。
2。按须计划类:打印机碳粉、墨盒、文件夹、档案袋、印台、印台油、订书器、电池、计算器、复写纸、支票夹等。
3。集中管理使用类:办公设备耗材(复印纸、照片纸等)。
第二条、办公用品的申领
根据各部门或各区域的申请，由部门或区域负责人填写领料单，将须领用物品名称用笔写在领料单的左上角处，由餐饮部总监签字审批后方可到仓库领用。
第三条、办公用品的发放
1。员工入职时每人发放圆珠笔1支，笔芯以旧换新。(部门笔类尽量由酒水供应商提供以减少消耗)
2。每个部门每月发放1本稿纸。(工作感想、工作日志、会议记录不得使用复印纸，发现违规使用10元/次处罚)
3。部门负责人每人半年发放1本黑皮记事本，员工3个月发放1本软皮记事本，员工每月发放一本便签本(各区可收集传菜单、收银结账弃用单装订后用以工作便签使用，或由供应商免费提供)。
4。胶水和订书钉、曲别针、大头针等按需领用，不得浪费(此项物品领用仅限餐饮办公室、收银台、预定台)。
5。办公用打印纸、墨盒、碳粉等需节约使用，按需领用(部门内部打印文件可使用弃用的背面无字的打印纸进行二次利用，内部文件应以
电子文件的形式由部门领导认可后方可打印发放)，如有违反每次10元处罚。
一次*低值易耗用品领用和使用管理规定
1．部门和区域根据每天客用的量来补充物品数量，少量备用，不得过量领取，如因过量领取造成浪费对本部和区域负责人进行通报批评和50元/次处罚。
2．各区各部每星期领用一次物品，物品到各楼层均由领班负责每两星期按要货单认真做一次盘点。
3．各楼层物品急需时，主管负责调整，再列出所需物品的数量，派人到仓库统一领取，否则仓库不予发放。
7．严格执行以旧换新(厕纸换新:将用完的厕纸内芯交由区域领班级以上人员到小库换取)，如无旧物，请区域主管人员核实原由后方可领取。
8．公厕所需清洁剂和厕纸、干手纸等其他物品，由各区域负责人经理或主管，开据清单交由专人到仓库进行领取，领取后存入各区域的小库进行保管。
9、垃圾袋的领用及使用，垃圾桶将以区域和部门为单位进行贴标管理，纳入区域和部门的物品管理，小垃圾袋 的使用将以每市收市后由各区厅房服务员收纳处理；公区垃圾桶袋为每天晚上收市后由各区pa保洁员进行收纳出理；大垃圾袋每个大垃圾桶只套一个，如垃圾太重可将垃圾桶一同推至垃圾场倾倒。
10、垃圾桶和下篮框等转运物品不得拖着转运，应放置于推车上转运，如有发现将对当事人和负责人进行严肃处理。
11、各区域负责人每月写书面成本分析报告交给总监，作为部门成本分析的参考资料。
备注:湿巾、餐巾盒纸由酒吧台进行领用管理，做为普通商品进行售卖，各区不得私自存放。散装餐巾纸也由酒吧台进行领用管理，其他各区不得存放，各区根据宴会的须求到酒吧台进行领用。
劳保用品的领用管理规定
对各区域和各部的劳保用品将以定期、定量、定人的原则进行发放，如因使用人员不合理使用造成过早损坏，使用人将自行解决。(所有的劳保用品已经由各区各部负责人统一进行过科学的分析，已考虑到每个人的须求)
如因紧急和特殊事件的须要，须由餐饮部总监审批。
1。 迎宾白手套的发放仅限餐饮前厅门童和迎宾，发放数量每人每月
2双，如因本人未保管好由本人自行购买。
2。 劳保线手套的发放仅限后厨、水台房、洗碗房，发放数量为:
i。
ii。
iii。 后厨每人每月 双 水台房每人每月 双 洗碗房每人每月2双
3。 胶鞋的发放仅限水台房、洗碗房，发放数量为:每人每半年1双。
4。 胶手套的发放仅限洗碗房，发放数量为:每人每3个月一双。
洗碗房管理规定
一、规定
1、 按*作程序清洗各类餐具、消毒、保*各类餐具清洁无污，
达到卫生防疫的标准和要求。
2、 洗刷、消毒过程中要注意保护好餐具，做到轻拿、轻洗、轻
放，尽量减少损耗。清洗消毒后的餐具要进行分类摆放整齐，
对于有破损的餐具要及时挑出，做好每班的破损登记并及时
上报至部门负责人，由部门负责人按规定进行处理。
3、 合理使用洗涤用品(如:洗洁精、洗衣粉、洗碗机所用的洗
化剂)，按照产品说明要求配制比例注意节约使用，避免浪
费，如发现有浪费现象处以20元/次并可追究当值负责人责
任。
4、 负责洗碗间的卫生工作，按时洗擦消毒柜、各类清洁用具，
及时清理洗刷槽内的污物，下班时必须清理好工作台、墙面、
地面、清理垃圾桶并将垃圾倒至公司指定地点。
5、 严格执行清洁工作程序，一刷、二洗、三过、四清毒、五保
洁规范*作。
6、 完成上级交办的其他工作。
二、清洗餐具的入库与出库
所有清洗餐具全部进行出入登记制度和破损登记制度。
1、入库
每一车或框餐具进入洗碗房都要登记在专用记录本上，并详细登记:收纳餐具的区域部门、房间号、转运人员的姓名、转运部门、转运下篮框所属区域、下篮框的类别是否与所装餐具类相符、餐具完好情况(有无破损餐具如有马上挑出并登记)。
2、分类摆放
将清洗好的餐具按餐具的所属类别进行分类摆放，并与货架上的类别标签相符，如未按标准摆放工摆放不整齐将对当事人或负责人进行处理(每次20元)。
3、出库
餐具领用部门到洗碗房领用餐具时，在场管理员必须监督领用，一是否在拿取过程中造成破损，二核对数量和类别，三对出库餐具进行登记(登记内容:数量、类别、领用人本人签字、区域部门、完好情况确认)。
三、物料领用规定
洗碗房内日常清洁所使用的物品物料的领用，必须由洗碗房领班根据日常所需管事部主管或由专管经理填写领料单并确认方可到仓库领用，物料领回后存放至指定地点备用。
日常劳动保护用品根据餐饮部劳保用品管理规定进行领用和发放。
洗碗房员工严禁私拿公司物品，违者按公司相关规定严肃处理或送至*机关。
第二篇：存货盘点管理制度
1、目的:为加强存货资产管理，保障存货资产的安全性、完整性、准确性，真实地反映存货资产的结存及管理状况，使存货资产的盘点更加规范化、制度化，特制定本制度。
2、依据:《药品经营质量管理规范》以及公司相关管理制度。
3、适用范围:该制度所称“存货”特指药店陈列:库存药品。
4、责任:财务及门店负责本制度的执行
5、内容:
5.1、财务部:负责对大盘点过程全程监盘，对盘点计算结果盈亏调整审核;并对盘盈、盘亏药品做出处理意见，进行有关的帐物处理;每月对自行盘点进行抽查，并将抽查结果上报总经理审批，实存数与计算机结存数对照，短少由药店自行承担。
5.2、总经理:负责盘点盈亏处理的审批工作;
5.3、各职责人员必须对本职责负责，盘点工作结束，在盘点表上签字确认盘点结果真实。
6、盘点时间
6.1、药店盘点分为自盘和大盘点(公司组织实施的季度盘点)
6.2、每月进行一次自盘(小范围盘点)，由药店员工自行进行盘点工作，药店员工将店存数与计算机实存数对照，发现差异及时处理;
6.3、每年的最后一个月月底进行一次大盘点(初盘、监盘、复盘)，大盘点具体时间具体安排。
6.4、若要变更时间，必须征得财务主管会计(核对时点数据的要求)同意方可。
6.5、财务部人员不定期地抽查仓库、药店的存货情况。
7、盘点方式、方法
7.1、盘点方式:动态盘点(不停工或不关店)与静态盘点(即停工或关店)相结合;定期盘点与不定期盘点相结合;自盘与大盘、抽盘相结合。
7.2、盘点方法:全面盘点(大盘点)和抽查盘点(自盘)相结合。
7.3、每月定期盘点采取动态盘点，以自盘为主、抽盘为辅的方式进行。自盘盘点时间由药店根据实际情况确定;抽盘由财务部决定。月盘点流程，药店每月进行月盘点可以及时发现工作流程中的各个环节漏洞及差错，采取相应的措施加以纠正，以减少药店的损失;财务部不定期抽查盘点的账货相符情况;药店计算存货公式=上月结存+当月购入+药品退回-药品退出-本月销售。每月药店要同财务部对账，核对进货额、销售额、调价额做到账账相符，以保证盘点结果的真实。
8、盘点程序
8.1、盘点前准备工作:门店负责人拟定《盘点实施计划》上报经理审批，并负责召集相关人员召开盘点工作协调会，并按拟定的《盘点计划表》组织实施;
8.2、各相关部门接到《盘点计划表》后次日内组织召开部门内部盘点会议，做好各项盘点前准备工作;
8.3、与仓库药品、药店药品相关的'所有账目处理应在盘点日前一天完成;
8.4、存货盘点前各部门应进行清理整顿，分类、分区域按规定堆放好存货;
8.5、《盘点计划表》包括:盘点时间、参盘人员、分组情况、分组负责人等;
9、实盘
9.1、门店负责人将打印《盘点表》分发给小组盘点人员，分段或分区开始盘点;
9.2、每组盘点人员按照存货摆放顺序依次计数填写盘点表的实盘数;各组将自己区域内药品盘完后，再各组交替复盘;
9.3、确认盘点结果无误，盘点人员在《盘点表》上签名后交业务部在时空软件“盘点管理”录入实盘数，计算盘点结果;并将盘点结果交财务部。
10、盘点处理
10.1、财务接到盘点结果表，审核再次核对确认盘点结果后，编制《盘点盈亏报告》，报总经理审批做账务处理;
10.2、门店负责人对盘点结果和存货管理中存在问题进行总结会议，进行盘点奖罚;
10.3、药店短少除去意外事故造成外，盘点损失由责任人按含税零售价赔偿，责任不清由店员全体共同赔偿。
第三篇：存货盘点管理制度
一、目的
为加强存货资产管理，保障存货资产的安全性、完整性、准确性，真实地反映存货资产的结存及管理状况，使存货资产的盘点更加规范化、制度化，特制定本制度。
二、适用范围
该制度所称“存货”特指：仓库库存药品、药店陈列药品。
三、职责
1、仓库药品：由主管仓库负责人组织参与大盘点实施工作，对盘点中发现问题组织召开盘点总结工作会议，进行盘点奖罚；
2、药店药品：由销售业务部负责组织参与大盘点实施工作，对盘点中发现问题组织召开盘点总结工作会议，进行盘点奖罚；
3、财务部：负责对大盘点过程全程监盘，对盘点计算结果盈亏调整审核；并对盘盈、盘亏药品做出处理意见，进行有关的帐物处理；每月对自行盘点进行抽查，并将抽查结果上报总经理审批，实存数与计算机结存数对照，短少由药店自行承担。
4、总经理：负责盘点盈亏处理的审批工作；
5、存货保管部门：负责本部门初盘工作。
6、各职责人员必须对本职责负责，盘点工作结束，在盘点表上签字确认盘点结果真实。
四、盘点时间
1、药店盘点分为自盘和大盘点（公司组织实施的季度盘点）①每月进行一次自盘（小范围盘点），由药店员工自行进行盘点工作，药店员工将店存数与计算机实存数对照，发现差异及时处理；
②每个季度的最后一个月月底进行一次大盘点（初盘、监盘、复盘），大盘点具体时间具体安排。
2、仓库盘点：半年进行一次，即年中、年末最后一个月的最后一天。
3、若要变更时间，必须征得财务主管会计（核对时点数据的要求）同意方可。
4、财务部人员不定期地抽查仓库、药店的存货情况。
五、盘点方式、方法
1、盘点方式：动态盘点（不停工或不关店）与静态盘点（即停工或关店）相结合；定期盘点与不定期盘点相结合；自盘与大盘、抽盘相结合。
2、盘点方法：全面盘点（大盘点）和抽查盘点（自盘）相结合。
3、每月定期盘点采取动态盘点，以自盘为主、抽盘为辅的方式进行。自盘盘点时间由药店根据实际情况确定；抽盘由财务部决定。
月盘点流程，药店每月进行月盘点可以及时发现工作流程中的各个环节漏洞及差错，采取相应的措施加以纠正，以减少药店的损失；财务部不定期抽查盘点的账货相符情况；药店计算存货公式=上月结存+当月购入+药品退回-药品退出-本月销售
每月药店要同财务部对账，核对进货额、销售额、调价额做到账账相符，以保证盘点结果的真实。
4、每季度大盘点采取静态盘点，以业务部负责组织实施盘点。
5、对仓库不定期的盘点采取动态盘点、抽盘的方式进行，其盘点方法由财务部确定；年中、年末的定期盘点由主管仓库负责人组织实施。
六、盘点程序
1、盘点前准备工作：
仓库定期盘点由主管仓库负责人拟定《盘点实施计划》上报经理审批，并负责召集相关人员召开盘点工作协调会，并按拟定的《盘点计划表》组织实施；
2、各相关部门接到《盘点计划表》后次日内组织召开部门内部盘点会议，做好各项盘点前准备工作；
3、与仓库药品、药店药品相关的所有账目处理应在盘点日前一天完成；
4、存货盘点前各部门应进行清理整顿，分类、分区域按规定堆放好存货；
5、季度、年中、年终大盘点前要求各部门按照计划安排盘点小组，至少分为两组，一个初盘组，一个复盘组，分组实施初盘、复盘，分小组必须两人以上。
6、《盘点计划表》包括：盘点时间、参盘人员、分组情况、分组负责人等；
7、主管仓库或业务部负责人指定人员打印《盘点表》，盘点表包括：药品名称、规格等，但不得打印结存数量。
七、实盘
1、主管仓库或业务部负责人将打印《盘点表》分发给小组盘点人员，分段或分区开始盘点；
3、每组盘点人员按照存货摆放顺序依次计数填写盘点表的实盘数；各组将自己区域内药品盘完后，再各组交替复盘；
4、确认盘点结果无误，盘点人员在《盘点表》上签名后交业务部在时空软件“盘点管理”录入实盘数，计算盘点结果；并将盘点结果交财务部。
八、盘点处理
1、财务接到盘点结果表，审核再次核对确认盘点结果后，编制编制《盘点盈亏报告》，报总经理审批做账务处理；
2、主管仓库负责人对盘点结果和存货管理中存在问题进行总结会议，进行盘点奖罚；
3、由业务部对盘点中发现问题组织召开盘点总结工作会议，进行盘点奖罚；
4、仓库盘点短少除去意外事故造成外，其短少数量按照含税批发价由保管赔偿，责任不清由仓库全体共同赔偿。；
5、药店短少除去意外事故造成外，盘点损失由责任人按含税零售价赔偿，责任不清由店员全体共同赔偿。
九、经总经理批准日执行
第四篇：酒店前台的管理制度
一：前台规章制度
1. 上班时间要明确应该做什么不应该做什么，不准做与工作无关的事。
2. 服务态度要好，清楚掌握好客房的房态，学会灵活推销。(双多单少，多推销双人房。)
3. 对自己的工作要负责，工作态度要认真。
4. 不能拿酒店的物品私用或带回家。
5. 节假日不能休息，不能在前台吃东西，工作期间不能擅自走动、不能大声喧哗、上班不能上网听歌(玩手机)。不能在前台上网(电脑)发现要重罚。
二：前台操作(重点注意事项)
1. 做好接待、订房的工作。
2. 每天交接班要认真，交接好前台的账务、
3. 销售了酒水要开好单据、签上开单人的姓(名)及日期。烟、扑克、火机的单要夹好，每天交接班要兑好。(每星期盘点一次)
4. 退房后客人的钱未拿走的要登记好、备注好是否收了押金单或房卡。客人回来拿务必要签名
5. 上夜班的收银员要按时关灯、做日结、
6. 续住房续住无交押金的要通知客房部互相配合。
7. 客人交定足够的押金连续住几天的要刷定房卡。
8. 退房后客人有物品遗漏的要登记并保管好、确认后才给客人。
9. 借到房间的充电器、排插、房卡、查房要确认是否还在房间，没有的要赔偿该物品的费用。
10. 半个小时之内转房的就收一下清洁费、(尽量说服客人不要转房)
11. 开房刷卡的客人，要交代清楚预授权已经不能手动完成的，要客人拿卡才可以完成。(可以先刷好消费，在押200左右现金作押金。)
12. 电脑房须在输压金时，输入电脑费(20元)。
13.退房后，每张房卡都要消除。
14. 要保持前台的清洁，即使再忙、中午的空闲时间也要搞好卫生，保持清洁。每天的报纸要按时夹好!
15. 中午的催房时间推到1点，不要太早催客人退房!熟客2点过来退也没事(灵活处理)中午2点左右客人还没下来交代说续住或房间电话没人接的，叫客房部上房间看下。
16.客人退房一定要收取压金单，没有压金单不能退钱(开房人凭身份证再签名确认也可)。
17.中午1点催房，不用太早，熟客2点钟退房也可，如果到时间催房没人听电话的.叫客房服务员去房间看一下。
18.公安系统资料要认真检查(头像、行政区域、房号等)。
19.房卡每天都要消掉(团体消卡)。
20.夜班在早上7：30要写好房态。
21.不可擅自动用前台的同财物或公物私用。
22.为客人开好房后，告诉客人有需要请打前台电话：8888转0。
23.开房时不要直接问客人要什么房，主动推销电脑房，豪华房。
24.打发票要仔细认真，与客人核对好地址、姓名、金额、消费名称(餐费还是房费)。
25.零晨5点以后开的房不算当天的，输压金即可，不用输房费。
三、早班工作流程
1.交接班：盘点好前台的现金、刷卡单;烟、火机、扑克及其它物品(有销售的要及时开酒水单)。
2.打扫前台的卫生。
3.退得比较多房后把黄色的清单分今天与昨天的统计燕核对，再到“公安系统”那边退房。
4.将退房后的房卡消掉，送过来的报纸抽空夹好。
5.中午1点钟打电话去客房确认客人是否续住(无人接电话让客房服务员去房间检查)，2点左右作营业报表，填写收入登记表。
四、中班
1.交接班：盘点好前台的现金、刷卡单;烟、火机、扑克及其它物品(有销售的要及时开酒水单)。
2.下午6点左右(天色微黑)开大堂灯与招牌灯。
3.开房与退房工作。
五、夜班
1.交接班：盘点好前台的现金、刷卡单;烟、火机、扑克及其它物品(有销售的要及时开酒水单)。
2.交接班后关掉“楼梯吊灯”、“大堂吊灯”，凌晨1点左右关掉“背靠内灯”、“内圈灯”、“大堂圈灯”。
3.对一下压金单及刷卡单，确认每间房是否输入压金，房费是否正确，凌晨5点左右做日结(5点以后开的房输入压金即可，不用输入房费)。
4.日结完成后重新登陆，改好班次;关掉“招牌灯”、“地外线”、“外过道”。
六、领班的工作职责
1、每天监督前台收银员的岗位工作，确保账目的准确，协助收银员对系统的操作。
2.监督前台的卫生清洁与设备的保养工作。
3.经常检查前台的办公用品是否够用，并及时作好申领工作(营业报表打印纸、房态表打印纸、酒水单、收据本、预付款单据、发票、各类文具等)。
4.经常检查前台的消费商品数量，并及时作好申领工作。
5.每个月月底排好前台员工的下月的班次。
6.按时将当天的营业额输入电脑，并发给总经理。
7.每月底将作废的发票对好，上交财务;交地二楼打发票、刷卡的数量统计交给财务。
第五篇：酒店前台的管理制度
为了加强与规范前厅管理，切实把前厅服务提升到一个新的水平，充分体现奖罚分明的原则，制定制度如下：：
一、条例部分
酒店前台惩罚部分：
1、提前十分钟到岗，要求仪容仪表符合酒店规定，女员工化淡汝、工服整洁、皮鞋光亮，每违反一次罚款5元(扣0.1分);
2、不得迟到、早退，每迟到、早退一次(5分钟之内)罚款5元(扣0.1分)，超过5分钟罚款10元;
3、不得无故空岗、串岗，每违反一次罚款5元(扣0.1分);
4、卫生工作必须一班一清，主管将班前检查一次卫生、交接班时再检查一次，如检查两次均不合格，当班人员每人罚款5元(扣0.1分);
5、不准带情绪上班，班中不准无精打采，要为客人提供微笑服务。不可在休息室内吃东西、看报纸，每违反一次罚款5元(扣0.1分);
6、严格准确的交接班，如由于交接班不清楚，导致客人不满的对当班人罚款5元(扣0.1分)，如出现客人重大投诉，当事人罚款50元(取消参加“服务之星”评先资格)。
7、不得私自调班，如果确有需要必须事前申请，每人每月调班不得超过三次，如果私自调换班，对双方当事人每人罚款5元(扣0.1分);
8、前台工作人员严格按工作流程为客人办理预订、入住手续，熟悉协议价格及挂帐单位有效签单人，每出现一次现金支取单，罚款10元(扣0.2分)。
9、接营销办的会议通知单时，要做到准确无误，如因个人接单不清导致房间超额预订 ，每违反一次罚款20元(扣0.5分)。
10、做好住客房及各相关办公室的电话升降级工作，如班间连续两次为及时为住客房升级，每违反一次罚款5元(扣0.1分)。
11、商务中心人员严格按工作流程为客人提供服务，杜绝无关人员在商务中心逗留，每违反一次罚款5元(扣0.1分)。
12、前厅各岗如被酒店、值班经理或部门通报，追查责任到人，一经查实，罚款30元(扣1分)。
13、外管登记单要符合公安局要求，并按规定由当值早班送到公安局外管科，如出现退单或退盘，每违反一次罚款10元(扣0.2分)。
14、严格按规定时间完成部门下达的任务指标，每拖延一天，罚款10元(扣0.2分)。
酒店前台奖励部分：
1、主动为客人服务，得到客人口头表扬者，每次加奖励10元(加0.2分)，受到客人书面表扬者，每次奖励50元(加2分);
2、如有会议、团队或重要接待，加班者，可以用下班次提前下班的方式补偿。
3、受到酒店表扬者，每次奖励50元(加2分);
二、执行方式
1、违反条例时，现金处罚与扣分同时进行，由部门开取罚款单，并请主管与当事人在罚款、扣分记录上双方签字确认。
2、受到表扬奖励时，现金奖励与加分同时进行，由主管与当事人在奖励、加分记录上双方签字确认。
3、罚金(奖金)以现金的形式交纳。
三、补充内容
1、本规定需不断的完善，在日常工作中要根据实际情况进行增删，需大家多提建议。
2、在日常工作中，相互监督，不断的提高服务水平，把工作提高到一个新的水平。
3、本规定是评先“服务之星”日常行为规范类的考核依据。