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3月26日在卫生局召开了院长会议,会后院领导对我院的财务管理情况非常重视。结合卫生局对乡镇卫生院财务专向治理的工作要求,对我院财务状况进行了自查,现将我院自查情况报告如下:
1、财务管理情况执行收支两条线制度。防保站、一体化收入纳入卫生院总账,不存在账外账资金或小金库。关于坐收、坐支我院存在此现象。
2、我院不存在挪用卫生室建设款、农村孕产妇补助款、卫生室农合款及县外转诊报销款。公共卫生经费用于对公共卫生服务人员工资及公共卫生设备及办公用品购置。
3、备用金使用:由于我院建设公共卫生用房,建筑用款没有入账,故备用金没有日清月结。
4、药品的购进管理做到往来账目清楚,定期盘存药品,药品账目相符。
5、国定资产账目相符,购置设备先申请后入账,再入固定资产账。
6、负责情况:由于拉动内需我院需配套资金,存在自行贷款现象。关于集资和合作经营近两年内不存在此现象。
7、不存在隐形负债情况。
8、工资发放:20xx年工资全部兑现。
9、支出情况:有的月份存在超支情况。
整改措施:对于以上情况我院要做的
1、 杜绝坐收、坐支行为,不从收款室支出任何单据,对于支出的单据财务人员拒收。
2、及时把建房支出入账,冲减备用金做到日清月结。
3、自行贷款要申报,并说明理由,如局党组不批,不自行贷款。
4、尽一切努力先发放职工工资,不拖欠工资。
为了提高医疗服务质量和技术服务水平,我院对照《医疗机构管理条例实施细则》进行了严格的自查工作。现将有关自查情况汇报如下:
一、领导重视,严密组织
我院召开了会议,对自查工作进行严密部署。会上,成立了由王斌任组长、各相关业务科室负责人为成员的自查领导小组,各业务科室按照各自的职责分工,严格对照《医疗机构管理条例实施细则》进行了认真细致的自查自纠工作,取得了明显效果。
二、自查基本情况
(一)机构自查情况:单位全称为“昆明汤池医院”,性质为民营企业,位于昆明市阳宗海风景区管委会汤池镇;法人代表:高凯宏;主要负责人:。具有卫生局颁发的《医疗机构执业许可证》,执业许可证号:,有效期限至年月日。我院对《医疗机构执业许可证》实行了严格管理,从未进行过涂改、买卖、转让、租借。现有床位张,诊疗科目有外科、内科、中医科、妇产科、检验科、影像科;业务用房面积平方米。
(二)人员自查情况:我院现有主治医师名,住院医师名,主管药剂师名,检验师名,主管护师名,护师名,技师(放射)名。我院从未多范围注册开展执业活动或非法出具过《医学证明书》;从未使用未取得执业医师资格、护士执业资格的人员或一证多地点注册的医师从事医疗活动,所属医护人员均挂牌上岗,并在大厅内设立了监督栏对外公开。
(三)提高服务质量:按照卫生行政部门的有关规定、标准加强医疗质量管理,实施医疗质量保证方案;定期检查、考核各项规章制度和各级各类人员岗位责任制的执行和落实情况,确保医疗安全和服务质量,不断提高服务水平。
(四)院内交叉感染管理情况:成立有院内交叉感染管理领导小组,由孙承启、于爱英、王可福、崔建春等组成,领导小组人员均取得上岗证。经常对有关人员进行教育培训,建立和完善了医疗废物处理管理、院内感染和消毒管理、废物泄漏处理方案等有关规章制度,有专人对医疗废物的来源、种类、数量等进行完整记录,定期对重点科室和部位开展消毒效果监测,配制的消毒液标签标识清晰、完整、规范。
(五)固体医疗废物处理情况:对所有医疗废物进行了分类收集,按规定对污物暂存时间有警示标识,污物容器进行了密闭、防刺,污物暂存处做到了“五防”,医疗废物运输转送为专人负责并有签字记录。
(六)一次性使用医疗用品处理情况:所有一次性使用医疗用品用后做到了浸泡消毒、毁型后由医疗垃圾处理站收集,进行无害化消毒、焚化处理,并有详细的医疗废物交接记录,无转卖、赠送等情况。所有操作人员均进行过培训,并具有专用防护设施设备。
(七)疫情管理报告情况:我院建立了严格的疫情管理及上报制度,规定了专人负责疫情管理,疫情登记簿内容完整,疫情报告卡填写规范,疫情报告每月开展一次自查处理,无漏报或迟报情况发生。
(八)药品管理自查情况:经查我院从未使用过假劣、过期、失效以及违禁药品。
三、存在不足
一是由于经费不足,有些医疗设备得不到及时维护或更新,一定程度上影响了相关业务的深入开展,发展的后劲不足;二是受编制所限,人员紧张,工作量大,到省级医疗机构进修的机会不多,知识更新的周期长,一定程度上影响了服务水平向更高层次提高等。
四、今后努力方向
我院一定以此次自查为契机,在上级业务主管部门的领导下,认真贯彻落实上级会议精神,严格遵守《医疗机构管理条例》,强化管理措施,优化人员素质,求真务实,开拓创新,不断提高医疗服务质量和技术服务水平。
2012年我院卫生工作紧紧围绕年初与卫生局签订卫生工作责任目标书的要求依次开展各项工作,现结合我院上半年的卫生工作开展情况,对上半年卫生工作进行了自检自查,现将2012年我院上半年卫生工作目标自查情况进行汇报如下:
一、基本药物及医改工作
1、基本药物配备使用情况:截至2012年6月30日,高池乡卫生院已经全部按规定配备使用基本药物约,配备补充药品的比例全部符合规定。辖区内各村卫生室10个卫生站实严格执行国家基本药物相应制度,我院按期对其督导及检查。并对《基本药物临床使用指南》和《基本药物处方集》进行了学习。
2、基本药物网上采购情况:自实施基本药物制度起,全部按规定执行基本药物网上采购且零差率销售,采购流程合理,不存在弄虚作假、擅自采购非中标药品替代中标药品的现象。村卫生室按照乡镇一体化管理方式,于每月20日前上报计划与卫生院一起实施基本药物网上采购且零差率销售,并由乡镇卫生院统一结算。
3 、基本药物供应配送情况
中标药品供应和配送基本能及时到达。但还存在一些问题:某些供应商无法配送一些常用药品,网上招标采购至今,某些常用药品一直处于缺货状态。
4、基本药物药款结算情况
我院按月按时将药款汇入卫生局支付中心,基本药物结算和支付规范及时,无挪用和违规使用药款的现象。
二、中医工作
1、开展创建着力打造中医特色:开展创建全国中医工作先进县后,我院着力打造中医药文化特色,并形成相对独立的中医药综合服务区,其中设置一个中医诊疗室、一个中医治疗室、一个牵引室、一个针灸理疗室。设置中药房,配备中药饮片柜(药斗)、药品柜、调剂台、药戥、标准筛及煎药机等,我院现配备中药饮片有306种、中成药65种;且能够为患者提供煎药服务。为了更好地推广中医药适宜技术和更广泛地开展中医药业务,我院配置了一批与开展中医业务相适应的基本设施和诊疗设备,包括针灸治疗床、推拿治疗床、TDP神灯、电针治疗仪、蜡疗仪、颈腰椎牵引床,购置了针灸器具、火罐、刮痧油、刮痧板、纯艾条、中频治疗仪、艾灸盒等设备。
2、积极推广适宜技术,广泛开展中医业务:我院中医医师根据“简、便、验、廉”的原则,运用包括针刺、艾灸、推拿、火罐、敷贴、刮痧、熏洗、穴位注射、蜡疗、放血疗
法、牵引等11种中医适宜技术开展多种常见病的诊治。其中中医门急诊人次占总门急诊人次的34%;中药收入占药品总收入的35%,中医药收入占业务总收入的`33%,中医处方书写合格率在95%以上;中医门诊病历未实行。
3、开展健康教育,普及中医知识:健康教育是国家确定的基本公共卫生服务项目之一,健康教育在提高广大人民群众健康素养、倡导健康的生活方式,预防和控制传染病和慢性病等方面起着重要的作用。为了更好地落实健康教育工作,我院积极制作中医药健康教育资料,包括以中医药内容为主的文字资料,设置宣传栏进行普及教育。制定中医知识普及教育计划,开展公众健康中医药咨询,引导农村居民了解中医药养生保健知识和方法。
4、加强业务培训和进修学习:为适应我乡中医药工作发展需要,我院派1名中医专业人员在定西市中医院进修针灸理疗。根据上级相关文件的要求及医院业务需要,我院组织高年资医师对新进人员和各村卫生室的中医从业人员进行集中业务培训学习,并取得了一定成效。
三、健康管理工作
1、建立居民健康档案及电子档案:到2012年6月初,我辖区总人口6823人,已建立居民健康档案6823人份,占辖区总人口的100%,电子档案3521人份,占总人口的51%。各村建档数均完成任务指标,按考核要求统一了健康档案格
式,制定了档案管理制度。对高血压、糖尿病、孕产妇、0-6岁儿童、65岁以上老年人、重性精神病等重点人群进行了随访和档案更新管理。
2、健康教育:卫生院成立了组织,制定了实施计划,按项目要求组织实施,按规范要求开展了讲座、咨询活动,定期更换宣传栏,照片、活动小结及签到等活动均有资料存档;卫生室也按规范要求认真开展健康教育项目工作,开展了健康教育效果评价;辖区内健康教育宣传板报每2个月至少更换1次,健康知识讲座卫生院每月至少举办1次,村卫生室每2个月至少各举办1次,健康咨询每月至少举办一次;上半年开展健康知识讲座6次,咨询宣传活动7吃,已发放健康教育宣传资料3500份。
3、免疫规划:我院“五苗”基础免疫苗合格接种率、及时率均达95%以上;建卡率达100%。扩大国家免疫规划疫苗接种率大于97%、加强接种率均达到98%以上,接种门诊均为规范化预防接种门诊,上岗人员均有预防接种资格证, 接种一类疫苗不收取任何费用,接种门诊于每10日-14日开展接种疫苗,并做到对受种者接种后留观30分钟的规定,定期开展查漏补种和入托、入学查验接种证工作。
4、传染病报告与处理:卫生院疫情管理制度完整,建立了信息通报机制,对自查结果和传染病发现情况进行定期或不定期院内通报制度,各科室均有登记。从抽查看,门诊日
志报告率100%,及时率100%,网络报告及时率100%。对结核病项目病人规范转诊,按时进行随访,日常健康教育中进行了3.24、4.25等宣传日教育宣传。查看各村门诊登记均没有发现传染病。
5、孕产妇保健:我院规范进行孕产妇保健工作,产妇花名册登记齐全,孕产妇保健信息上报及时,辖区内孕产妇数12人。保健覆盖率100%,早孕建卡率80%,系统管理率85%,产后访视率100%。产后访视由卫生院及卫生室承担。
6、老年人保健:全乡老年人674人,保健系统管理574人,系统管理率90%;定期为65岁以上老人进行一般性体检,开展危险因素调查,并提供保健服务、伤害预防和自救等健康指导。
7、慢性病管理:辖区内高血压管理138人。规范管理138人,规范管理率100%。糖尿病管理23人,规范管理23人,规范管理率100%。各村对慢病管理对象进行定期随访,提供危险因素预防等健康指导,卫生院按《规范》要求进行健康体检。
8、重性精神病管理:我辖区共管理重性精神病病人8人,管理率100 %,对管理对象定期随访,卫生院按《规范》要求进行健康体检。
四、三化建设、一体化及行风效能建设等工作均按照上级的要求按期完成相关工作。
--- 学历14人、中专学历1人。医院设有内科、外科、妇产科、儿科、中医科、公卫科,检验科、护理、药房等科室。
(二)服务能力及对象
我卫生院设有床位 15张,医院拥有200mAX光机,B超机、
心电图机、半自动生化分析仪、血球分析仪,洗胃机等设备10余台。承担着辖区32490人的公共卫生、预防保健、健康教育和常见病、多发病的防治以及周边乡镇人口的常见病、多发病防治工作。
二、主要工作及取得的成绩
(一)基础设施建设成效显著,工作条件明显改善
鸡场镇卫生院占地 3465平方米,业务用房面积1560平方
米,服务半径13公里。在业务开展方面能够及时、有效的处置一些常见病、多发病,如现场急救、心肺复苏、外伤病人的止血急救、包扎、固定及搬运等。对一些疑难杂症能进行恰当处理后进行
2 --- 务管理制度等;各科室工作人员职责明确,能严格执行各项技术操作规范,各种医疗文书书写规范完整,近几年来未发生过预防接种事故和护理事故及二级以上医疗事故。医院在财务管理方面实行了收支两条线管理,会计帐薄、凭证、报表符合会计制度;在收费方面实行按成本核算、执行县卫生
局及物价局制定的《乡镇卫生院收费标准》,医院信息资料管理方面能够及时完成各项统计报表,各项公共卫生和医疗业务统计资料、文书档案、会计档案、设备档案、归档整齐,管理完善。在药品管理上对卫生材料、药品的进购使用有完整的登记记录,质量符合规定。在医德医风和安全管理方面能够执行新时期卫生工作方针,遵守医务人员医德规范,工作人员衣帽整洁、上班着工作服,佩戴上岗证,个人卫生好,举止文明;安全方面有专人负责医院安全工作,有安全制度和应急预案,有防盗、防火措施。在医院的文化建设和基础建设方
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餐饮卫生、公共场所卫生、学校卫生进行监督检查管理。全镇辖区内孕产妇住院分娩率较高,达到90%以上,并对孕产妇及儿童建立了系统管理档案,系统管理率达到85%以上,妇幼专干负责对妇幼保健工作的各项卡、证、表、册建档齐全,摆放整齐,并定期对辖区内的7岁以下儿童进行体检,体检率达到80%以上;对辖区内的妇女进行了妇科病筛查和治疗,关爱母亲健康,并配合镇计生站实行计划生育服务,提供免费的避孕节育及相关咨询服务。为全乡所有居民建立了居民健康档案,完善了电子档案信息,开展了慢性病随访与管理工作,定期为辖区内居民开展健康教育活动,医院组织公卫科协同各村保健员对辖区内各村进行每月一次的健康教育及健康宣传,提高广大人民群众无病防病、有病及时治病的意识,并宣传倡导一些偏远农村进行改水改厕。成立了中心药库,对村卫生所进行一体化管理,落实国家基本药物制度,由卫生院中心
6 --- 药品收入能够控制在总收入的60%以内,平均门诊处方费用控制在50元每张,每年平均住院费用增长幅度不大于10%。
三、下一步工作计划
(一)转变工作重心,把公共卫生工作落到实处
在以后的工作中,我们将在上级主管部门的管理和指导下,转变工作重心,创新发展思路,重点抓好、搞好2014年我县卫生系统的各项重点卫生工作,同时实行好国家基本药物制度,实行所有药品零差率销售,搞好公共卫生均等化服务项目,抓好当前的居民健康档案的建档等各项工作,力争将我院建设成为一所群众放心,患者满意、服务一流的乡镇卫生院。
(二)切实加强医院管理,提高医疗质量
我院在日常诊疗活动中,依法执业,遵守《中华人民共和国执业医师法》、《中华人民共和国药品管理法》、《护士条
8 --- 消费,放放心心医疗。新农合住院补偿人员及补偿费用及时公示上墙,接受广大人民群众的监督。
3、严格按照执业范围开展诊疗活动,规范医疗行为,诊疗过程中做到了合理检查,合理用药、合理治疗。无私自收费、乱收费、无乱延长住院天数,无收治不符合住院病人和无制造假病历现象。
4、严格按照河南省新农合服务项目价格进行收费,无自立项目收费、超标准收费、超范围收费、重复收费、分解收费和空计收费等行为。报表及时、准确、真实、可靠,无弄虚作假现象,无违规套取新农合资金现象。
5、存在问题:
虽然我院严格按照新农合管理规定开展工作,但通过自查发现了我院还是存在着一些不足之处:
①入住病人的病历有个别医生未及时完成。
②少数病人出院后未及时报账。
10 --- 众的健康,对传染病防治实行预防为主的方针,分类管理,使我院的传染病管理纳入规范化。我院针对传染病管理进行了自查,现报告如下:
一、管理机制
医院领导对传染病管理非常重视,成立了以院长、副院长为组长、副组长,各相关处室负责人为主要成员的“预防突发公共卫生事件领导小组”;相应成立了 “传染病防治领导小组”、传染病管理科,从组织机构上保证了传染病的规范化管理。
二、规章制度
以《传染病防治法》为依据,建立了一系列的规章制度,包括:“疫情报告制度”、“疫情登记制度”、“门诊病历日志制度”、“传染病管理制度”、“传染病疫情报告制度”、“传染病疫情管理检查制度”、“传染病疫情资料建档制度”、“传染病疫情管理奖惩制度”、“消毒隔离与个人防护制度”、“发热门诊工作制度”、“隔离留观室工作制度”、“肠道门诊工作制
12 --- 长为组长的传染病防治领导小组、一旦发生突发公共卫生事件,由相关人员立即报告院传染病防治领导小组,采取相应的措施。
六、疫情管理
根据我院传染病疫情报告制度,报告疫情有专人负责。门诊、急诊室,均填写了门诊日志,若发现传染病人或可疑传染病人,填写在传染病登记本上,并填写疫情报告卡,送本院防保科,各登记本均逐项详细填写。
每季度接受市疾控中心对我院的疫情管理及报告质量检查
一次,接受主管部门的批评指导。业务院长、防保科科长对本院的疫情报告管理进行了不定期检查。
七、重大传染病管理
医院对于突发公共卫生事件制订了处置予案,必要时可立即启动预案。
八、消毒管理
医院成立了以主管业务的副院长和护士长牵头的消毒管理小组,与各科室
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企业标准化自查报告
标准化建设自查报告
标准化自查报告(共16篇)
卫生院九不准自查报告(共12篇)
卫生院院感自查报告
南湖镇党委、南湖镇政府:
为认真贯彻落实全县卫生系效能风暴和行风政风评议工作会议精神,我院积极动员广大职工,通过开展医德医风考核,不良执业积风考评,患者问卷调查,召开民主评议会议,自查自纠等方式,把本次会议的精神实质落到实处,现将前阶段所发现的问题进行公开反馈,并提出整改要求。各科室负责人根据自身情况对照检查,本着“有则改之,无则加勉”的态度积极开展自查自纠,以持续提升我院的行风建设,提高我院的医疗服务质量,使我院的卫生事业健康稳步发展。
一、存在问题现场检查发现的问题
1、住院部因为装修环境不够整洁。
2、个别工作人员没有佩戴胸卡上岗。
3、院内部分自行车、摩托车没有按规定指定地点存放。
4、个别医生、护士说话声音太重,对病人态度不好。
问卷调查中病人建议:
1、医务人员要为病人提供更加安全、积极主动的服务。
2、加强对病人的心理沟通。
二、整改要求
从这次检查的情况看,总体良好。但是也确实发现了一些问题,为了进一步推进效能风暴和行风政风评议活动深入开展,加强医德医风建设,树立优质服务理念的目的,特提出相应的整改意见:
1、进一步提高思想认识,坚持“以病人为中心”的思想,树立优质服务理念,立足实际,加强内部管理,规范诊疗行为,提高医疗服务质量。
2、要多与病人沟通,特别是在对病人的交流、沟通上,要做到态度和蔼,耐心解答,主动热情,着重抓好一些细节问题,改善服务态度,努力营造一种和谐的医患关系。
3、做到合理用药,合理检查,合理收费,减轻病人的经济负担。
4、医务人员在工作中要加强责任心,做到仔细,耐心,多做解释工作。科室之间相互配合,想方设法为患者排忧解难,推出一些便民措施。
5、各科室定期做好自查,做到物品摆放有序,保持室内、外的环境整洁。
为了提高本院医疗服务质量和技术服务水平,根据xx县人民政府办公室《关于开展定点医疗机构服务质量专项检查工作的通知》的文件精神,我院对照《xx市人民政府关于印发xx市城乡居民基本医疗保险暂行办法的通知》(梅市府[20xx]69号),进行严格的自查自纠工作。现将自查情况汇报如下。
自查基本情况
(一)组织机构管理情况
接到通知要求后,我院立即成立以院长为组长,以副院长为副组长,各科室主任为成员的自查领导小组,对照有关标准,查找不足,积极整改。我院历来高度重视医疗保险工作,成立专门的管理小组,健全管理制度,多次召开专题会议进行研究部署,定期对医师进行医保培训。医保工作年初有计划,定期总结医保工作,分析参保患者的医疗及费用情况;高度重视上级领导部门组织的各项医保会议,做到不缺席、不迟到、早退,认真对待医保局布置的各项任务,并按时报送各项数据、报表,对医疗费用结算保证在每月15号前送审。
我院对《医疗机构执业许可证》实行严格管理,从未进行涂改、买卖、租借、转让。现有床位24张,实际开放床位12张;现有职工34人,主治医师2人,助理医师4人,
药士4人,护士2人,会计师1人。我院从未多范围注册开展执业活动或非法出具过《医学证明书》,所属医护人员均挂牌上岗,并在大厅内设立监督栏对外公开。
(二)诊疗用药情况
我院定期组织医护人员进行业务和职业道德培训,做到对病人负责,从病人角度出发,不滥检查、滥用药,针对病人病情,进行合理检查治疗、合理用药;对就诊人员进行仔细的身份验证,杜绝冒名顶替就诊现象;对药品、诊疗项目和医疗服务设施收费实行明码标价,并对病人提供费用明细清单。严格执行基本医疗保险用药管理规定,严格执行医保用药审批制度。
(三)出入院标准
一是入院方面,严格对入院人员进行仔细的身份验证,坚决杜绝冒名顶替现象,住院期间主动核实是否存在挂床住院现象,做到发现一起制止一起。二是针对病情,做出合理的诊疗方案,充分为患者考虑,不延长或缩短患者的住院时间,不分解服务次数,不分解收费,出院带药按照规定剂量执行。三是认真执行出入院诊断符合率。
(四)医疗保险病历及处方管理
我院自建院以来,一直提倡优质服务、设施完整、方便参保人员就医;严格执行诊疗护理常规,认真落实首诊医师责任制度及各项责任制度,强调病历诊断记录完整,对医生开出的处方和病历有专职人员进行整理归档;在参保人员住院治疗方面,一是严格执行诊疗护理常规和技术操作规程,认真落实首诊医师责任制度、医师查房制度、交接班制度、疑难危重病历讨论制度、病历书写制度、会诊制度、手术分级管理制度。完善医疗质量管理控制体系。二是各种单据填写完整、清楚、真实、准确,医嘱及各项检查、收费记录完整、清楚无涂改,并向病人提供住院费用清单,认真执行自愿项目告知制度,做到不强迫。三是严格按照医疗保险标准,将个人负担费用严格控制在30%以内,超医保范围的费用严格控制在15%内。
(五)特殊检查治疗
在特殊检查治疗方面,我院要求医生要针对不同病人的不同病情,做出合理的诊疗方案,如有需要进行特殊检查治疗,需认真、仔细、真实填写申请单,并严格按照程序办理。不得出现违规和乱收费现象。
(六)对急危重病人及时转院到上一级医院。
(七)药品使用
在药品的管理和使用方面,一是对药品、诊疗项目和医疗服务设施收费实行明码标价,并提供费用明细清单。二是严格执行药品目录的规定范围不擅自扩大或缩小药品的使用范围,对就诊人员要求需用目录外药品、诊疗项目,事先要征求参保人员同意。三是使用经药品监督部门检查无药品质量问题。四是严格按照医保药品费用占医疗总费用的比例,坚决杜绝此类事件发生。
通过一系列的用心服务,在定期进行病人满意度调查中,病人满意度一直在98%以上,度实现参保人零投诉目标。
我们始终坚持以病人为中心,以质量为核心,以全心全意为病人服务为出发点,努力做到建章立制规范化,服务理念人性化,医疗质量标准化,纠正行风自觉化,积极为参保人提供优质、高效、价廉的医疗服务和温馨的就医环境,受到了广大参保人的赞扬,收到了良好的社会效益和经济效益。
存在不足
一由于经费不足,有些医疗设备得不到及时更新,一定 程度上影响了相关业务的深入开展,持续发展的后劲不足,二是人员紧张,工作量大,到更高层次医疗机构进修的机会不多,知识更新的周期长,一定程度上影响了服务水平向更高层次提高等。
今后努力方向
我院一定以此次自查为契机,在上级业务主管部门的领导下,努力贯彻落实十八大会议精神,严格遵守《xx市人民政府关于印发xx市城乡居民基本医疗保险暂行办法的通知》,强化管理措施,优化人员素质,求真务实,开拓创新,不断更高医疗服务质量和技术服务水平,实现我院又好又快健康发展.