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村药品自查报告(范文6篇)

2022-09-12 16:32:37

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第一篇:村卫生室的自查报告

按照信政办明电〔20xx年9月份,试验区中3条主干道相继贯通,道路等基础设施的投入使用,为试验区中其它配套工程,如村卫生室的建设提供了施工条件。我区辖区内目前已经建成一座农民新村,新村中的居民主要是王香铺村中的原农民。根据全市建设村级标准化卫生室的总体要求,我们结合我区农民新村中居民有3700人口,人数比较多的特点,按照《信阳市平桥区卫生局村级卫生所施工图》,把我区的村卫生室建成为两层标准化卫生及医疗场所,命名为“王香铺村卫生室”。该卫生室从9月下旬动工以来,建设比较顺利,11月中旬主体工程基本竣工,最近一个多月,主要进行附属及配套工程的施工。到12月中旬,该工程主体工程及附属配套工程基本上按上级要求,全部完成了施工任务,20xx年12月23日,该卫生室已正式投入使用。

(一)主体工程。共建成砖混结构坡屋顶两层楼房,建筑面积xxxx平方米;完成玻璃门窗及防护窗的安装;完成楼房内部结构施工。

(二)装饰工程。完成内外墙贴面砖、内墙及天棚墙面漆、室内及走廊地板砖、外贴蘑菇石、屋面红瓦、卫生标识柱装饰等。

(三)附属工程。完成卫生室外栅栏围墙、大门的土建及装饰工程、完成院内地坪及与农民新村中主干道连接线的硬化工程、完成公示栏及焚烧炉等附属设施。

此报告

根据xx市卫生局《关于对农村卫生工作交叉检查的通知》(xx卫基妇[xx]36号)精神,我局对我县农村卫生工作进行了自查,现将农村卫生工作落实情况汇报如下:

一、基本情况

xx县位于xx市北部,辖6镇3乡xxx个行政村,人口xxx人,设有县级医疗机构,县医院、中医院、妇幼保健院、精神病防治院、疾病预防控制中心和卫生监督所等机构各一家,xxx个乡镇均设立了卫生院,其中中心卫生院xxx家,普通乡卫生院xxx家,共设有xxx个村级卫生所。

xx年以来,我县农村卫生工作得到了进一步的发展,农村卫生服务体系逐步完善,乡镇卫生院基础设施建设投入xxx万元,新扩建xxx平方米。xx年,全县儿童计免五苗接种率达xxx,孕产妇住院分娩率为xxx,孕产妇死亡率为0,婴儿死亡率为xx‰,住院分娩新生儿出生缺陷发生率xx01‰。甲级卫生所35间(xxx),农村改水受益人口达xxx,卫生户厕普及率达xxx。

二、认真贯彻两个《农村卫生决定》

县委、县人民政府能认真贯彻两个《农村卫生工作决定》,把我县农村卫生工作作为保护和增进广大农民健康、解决“三农”问题和促进城乡经济社会协调发展的一项重要工作来抓。根据我县农村的实际情况,县委县政府及时制定了《中共xxx委、县人民政府贯彻〈自治区党委自治区人民政府关于进一步加强农村卫生工作,前面提高农民健康水平的决定〉实施意见》和《xxx农村初级卫生保健规划(20xx――20xx年)》,提出了农村卫生改革与发展目标、任务和改革措施。县人民政府每年都召开农村卫生工作会议,部署我县农村初级卫生保健阶段性工作,采取责任目标考核等方式,全面推出农村卫生工作。

三、初级卫生保健规划落实情况:

县人民政府制定了《xx县农村初级卫生保健规划(20xx――20xx年)》,已将初级保健工作纳入当地经济社会发展中,认真组织实施。县人民政府成立了“初级卫生保健委员会”,由分管副县长担任主任,委员会下设办公室(即初保办),负责初级卫生保健的日常工作,初保办设在县卫生局内,县定事业编制2人,在编xxx人。县人民政府xxx卫生局每年均把初级卫生保健规划中的主要指标列入乡镇政府、乡镇卫生院和医疗卫生机构的年度考核目标,初级卫生保健的主要指标均能完成阶段性指标。

四、对口支援乡镇卫生院情况

我县对口支援乡镇卫生院工作在xx年开始,当时是县直医疗卫生机构对口支援乡镇卫生院。xx年我局以xx卫[xx]6号文中确定了支援单位与受援单位。在第二周期和第三周期,除区卫生厅安排的支援单位外,我们也根据自己的实际情况,继续安排县内的对口支援工作,并且把对口支援乡镇卫生院工作列入每年卫生工作综合管理目标的重要内容来考核。在对口支援乡镇卫生院工作中,支援单位都成立了对口支援工作领导小组和技术指导小组,制定了支援工作计划,支援与受援双方签订了支援协议,明确了各自的职责、任务和义务,通过三周期的对口支援工作,共开办医务人员培训办20期,培训医务人员xxx人次,安排人员进修xxx次,帮助开展适宜新技术2项,投入环境美化资金xxx万元,业务用房建设及维修资金xxx万元,赠送医疗设备总价值xxx万多元,赠送药品价值约xxx万元。县中医院在第二周期对口支援工作中投入资

金xxx多万元,帮助西河镇卫生院建设门诊大楼因工作成绩显著,荣获自治区对口支援工作一等奖,县人民医院xxx妇幼保健院分别获自治区对口支援工作二、三等奖的表彰。

五、乡镇卫生业务一体化工作

我县乡村卫生服务一体化工作开始于xx年,xx年县人民政府以xx政办(xx)60号文下发了《xxx乡村卫生服务规范管理一体化试点实施方案》,全县xxx个乡镇成立于我区卫生服务中心,对村级卫生村实行“四统一”管理,即:统一人员管理、统一药品采购、统一财务管理、统一人员调配,开展了以乡村巡诊、入户建立居民健康档案、宣传卫生保健知识等社区卫生服务、建起农民健康档案xxx万份,家庭健康档案900xxx份。

六、提高农村卫生服务体系和新型农村合作医疗管理能力建设项目实施情况。

我县xxx个乡镇卫生院,除长坪卫生院由于人员极少,不能派出人员进行传染病主治医师培训外,余下xxx个乡镇卫生院都派出人员完成了基础理论的'集中培训、临床培训,培训单位是县人民医院,县医院能按照市卫生局要求,成立有培训工作领导小组,培训工作有计划和实施方案。村级卫生人员传染病基本知识培训工作已完成,培训xxx人,培训率xxx,培训合格率xxx。

七、村卫生所(点)管理情况

县卫生局能认真贯彻《乡村医生从业管理条例》,乡镇卫生院能加强对村级卫生机构和乡村医生的监管,已全部完成乡村医生的注册工作,注册村医xxx人,严格《乡村医生管理条例》的有关规定,加强乡村医生的管理,把住乡村医生准入关。全县xxx个行政村中,甲级卫生所51间,占村卫生所的xxx,县卫生局每年应对乡村医生进行不少于5天的业务培训。

我县从事公共卫生服务的乡村医生补助经费。xx年已列入县财政预算,县人民政府以xx政函[xx]84号对我县乡村医生以及公共卫生工作的村医进行量化考核和发放补助进行了批复,批准我县按乡村医生按完成工作的考核的等级情况分别给予每月xxx元、xxx元、xxx元的补助。

八、存在问题:

1、乡镇卫生院负债过重。

我县的大多数卫生院均是近年进行业务用房的基础设施建设的,由于上级拨款数额有限,加上地方村政配套经费不到位,造成了卫生院基建的普遍欠债。据统计,基建工程款xxx万元以上的卫生院xxx家,xxx万元以上的xxx家。由于负债过重,严重影响到卫生院设备投入和职工的工作积极性,成为阻碍卫生院发展的一大原因。

2、乡镇卫生院缺编严重

据我县今年6月份统计,我县xxx个乡镇卫生院定编xxx人,在编人数xxx人,空编人数xxx人。在xxx个乡镇中除xx山镇、西河镇卫生院外,(西河卫生院为新恢复的卫生院,恢复时县里仅给编制xxx人),其它xxx个卫生院均有不同程度的缺编。卫生技术人员的严重不足,影响农村卫生工作的正常开展,除了应付一些日常基本医疗工作外,根本抽不出人去开展社区卫生服务等农村卫生工作,也无法安排人员外出进修学习,阻碍卫生院发展和影响农村卫生工作的开展。

3、乡镇卫生院职工住宿条件差,“走读”现象较多。

虽然各卫生院每年对基础设施建设都进行了投入,但投入的都是业务用房。由于卫生院大部分宿舍均为六十年代末、七十年代初建的砖瓦结构房屋(很多还是泥砖),现已成为危房,加上一些卫生院的迁址,没有建造宿舍,无法使职工安心下来工作与生活,据统计除汉豪、黄村镇两卫生院有宿舍外,其余xxx家卫生院均没有职工宿舍,这些卫生院仅能安排业务用房用作部分住房,大部分医务人员均为“走读”上班,既挤占了业务用房,也不利于医院的工作安排,影响到卫生院正常工作的开展。

4、乡镇卫生院卫生技术人员知识层次低,素质不高,中级以上职务及全科医生缺乏。

5、村级卫生所房屋简陋,甲级卫生所比例不高。

据统计,我县甲级卫生所仅35间,占村卫生所的xxx,大大低于xxx甲级卫生所的比例(xxx)。村卫生所人员学历以中专为主,取得执业医师的比例很低。在35所甲级卫生所中,绝大多数的业务用房还是利用私人房屋开展工作。卫生所的村医多数兼有其他职业,村医收入低,许多出现转行或停业,不能使我县乡村医生队伍稳定,容易使县、乡、村三级卫生预防保健网网底出现破溃现象,阻碍了我县农村卫生的发展。

第二篇:部门自检自查报告

历来把安全问题做为日常工作关注和重视点之一,也是各项工作的首要任务。按年初与总部签定的《安全生产责任书》的相关要求,我们结合人员情况,重新落实了安全工作领导小组,认真部署了消防工作,明确了工作责任,重新学习了消防安全制度。同时,我们成立了以安全领导小组为骨干的主要负责人组成的“火灾隐患普查应对小组”,为消防安全工作提供了制度保障和组织保障。现就我部安全自查情况书面报告于下:

一、组织学习,提高认识

组织召开了全体人员的安全工作会议。会上首先传达了总部的消防精神,并且结合我部的实际讲了我们当前安全工作要注意的问题和提出了严格安全工作要求,要求大家充分认识困难,做到安全工作深入人心,到岗尽责,安全工作不能有丝毫放松。在检查的过程中,我们坚持标本兼治的原则,在普查、整改治标的基础上,突出治本,充分利用各种有效载体,加大了消防安全宣传教育力度,边检查、边宣传、边教育,使单位员工的消防安全意识提高到一个新高度。

二、安全责任制、规章制度的建立健全

安全工作小组由任组长,负责全面工作;任副组长具体负责四楼安全工作,负责2,3楼消防安全工作。成员有其他教务人员。

此外,每周1次的部门例会召开值班、值日负责人安全工作会议,工作要点的第一点就是部门安全工作,让全体员工明确“质量固然重要,但师生安全第一”的工作原则,做到警钟长鸣,常抓不懈。

三、及时排查,及时预防

根据宝安分部火灾普查整治工作实施方案的要求,我们重点普查了:

1、设施方面:

重点普查我分部消防设施和室内消火栓、灭火器、应急照明、疏散指示标志等消防设施器材是否缺少、损坏、停用以及安装、使用假冒伪劣消防产品的问题。

2、建筑方面:

普查整治办公场所的安全出口、疏散通道、场所设置是否符合国家建筑消防技术标准的问题。

3、区域方面:

主要普查了是否存安全出口和疏散通道堵塞或不足、消防水源缺乏等问题。

四、找查问题,狠抓整改

检查过程中,我们以预防和遏制火灾为中心,认真找查问题和隐患,狠抓整改。

1.作好消防器材的配备和完善。

2.督促所有人开展自检自查,落实检查措施,落实检查人员,落实检查期限。按照《安全工作责任书》的要求,建立健全了各项消防安全制度和保障消防安全的操作规程,各项管理走上了规范化道路。

3.专门把四楼的后门和办公室做了重新装修,使其符合消防要求。

4.组织所有员工进行了防火安全大演习,使每个员工都具备了火灾防范和处置的基本常识。

通过检查,全分部上下的消防安全意识明显的提高,分部的安全责任得到了进一步落实,安全隐患,进一步排除。在今后的工作中,我们要以这次检查为契机,建立健全更加完善的消防安全长效机制,认真分析工作中的薄弱环节,查清工作疏漏,继续深入开展好火灾隐患排查工作,使宝安分部的消防安全工作再上新台阶。

第三篇:医疗机构自查报告

柘荣县药品监督管理局自2014年成立以来,在加大对药品市场的监管力度,规范药品市场秩序上花费了巨大的精力和心血,对医疗机构在药品使用环节上的监督管理尤为重视,也取得了一定的成效,但在对某些医疗机构出现的一些不规范使用药品及对药品质量管理上的疏漏仍然感到不容乐观。在这里根据这次调研活动中所了解的情况,以及结合我局在这几年的对本县医疗机构的执法管理过程中所遇到的一些问题及相应管理办法作一个总结分析。

一、柘荣县医疗机构药品使用环节监管的情况和方法

(一)从加强岗位培训入手,提高人员素质。

我局在狠抓监督检查的过程中,把事前的培训帮助作为一项重要的工作内容,分批分层次组织法律法规和药学业务知识培训,进行指导。同时采取有效方式认真督促医疗机构自身开展药剂人员岗位培训和继续教育,切实提高医疗机构涉药人员的法律意识、质量意识和药学专业水平,为规范药品管理提供有力的人员保证,打下坚实的基础。

(二)从规范购药渠道入手,保证药品质量。

为从源头上保证医疗机构药品质量,我局“三管齐下”,一是要求医疗机构高度重视营销人员和供货企业资质审验,做到“三查五对”(即查药品生产、经营许可证、营业执照、法定代表人委托授权书;对身份证、单位名称、法定代表人姓名、印章、授权范围),签订配送质量保证协议,把好进药第一关;二是加强药品营销人员管理,通过建立信誉档案、强化信用管理措施,督促医药企业严格依法聘用营销人员,严格实行对营销人员的审查考核和业务培训;三是大力整顿和规范药品市场秩序,专项打击无证经营药品、非法渠道购药等违法行为,有效地净化了市场。

(三)从建立健全制度入手,统一管理“软件”。

针对医疗机构药品管理没有明确的规范化质量管理体系的情况,我局在出台的《医疗机构药品质量管理制度》中按照国家法律法规的要求对医疗机构药品管理的“软件”,即组织机构设置、人员岗位职责、质量管理制度、相关资料记录等统一做了细化,督促医疗机构统一制作各项制度并统一上墙明示,统一对药品采购、验收、储存、养护、使用等各个环节的规范操作,统一做好各种资料收集和质量记录,使医疗机构在药品管理上做到合乎规定,有章可循。

(四)从创建“规范药房”入手,加强诚信自律。

为加强诚信自律体系建设,我局根据医疗机构等级规模不同,专门制定了《柘荣县医疗机构“规范药房”验收标准》,分县级、乡(镇)卫生院、社会医疗机构和城乡个体诊所三级制定相应的条款,符合要求的按照得分情况评为“规范药房”。“规范药房”采取动态管理,每年将根据监督检查和管理情况可升级或降级,对验收不合格的医疗机构将记录在案并作为重点监督对象增加检查次数,对屡教不改者采取有效措施进行整

治并在新闻媒体予以公开曝光,从而充分地调动了医疗机构的积极性,主动地加强药品质量管理。

(五)从密切部门配合入手,建立长效机制。

一是与当地卫生行政部门联合组成了医疗机构药品规范管理领导小组,印发了《关于加强医疗机构药品管理的通知》,并成立了联合检查指导小组,加强指导;二是建立互通信息制度,卫生行政部门通报有关医疗机构涉药违法案件和检查情况,加强部门信息沟通,从而增强了部门沟通和药品监督执法工作透明度,也使医疗机构更加重视药品管理,提高了守法遵规的自觉性。

二、目前柘荣县医疗机构药品使用管理上存在的主要问题

(一)我县医疗机构药品使用监管过程中存在的问题

各级医院、乡镇卫生院及乡村卫生室等医疗机构,由于病患者相对集中,用药人群大,在用药品种、数量上相对较大,是人民群众药品使用最直接、最广泛的窗口,因此对医疗机构药品使用环节的监督管理,就显得尤为重要。但是通过这几年多的监督管理实践,我们感觉到,医疗机构在监督管理中主要存在以下问题:

1、进药渠道不规范。由于长期以来形成的习惯及经济利益的驱动,各级医疗机构都程度不同地存在着进货渠道混乱的问题。虽然药监部门一而再、再而三地责令其改正,并严厉打击其违法行为,但他们想方设法钻法律空子,使得药监部门无法有效地对其进行监管。

2、医疗机构药品从业人员素质低下。主要表现在两个方面,首先是法律观念淡薄,对《药品管理法》等相关法律法规缺乏必要的认识;其次专业知识匮乏,由于某些医疗机构负责人对药品从业人员专业知识的忽视,导致了药品从业人员整体专业水平相对低下,从而造成在药品使用管理上的效率低下。

3、药房、药库药品管理差。与药品经营企业相比,医疗机构的药房、药库在卫生条件、场地、设施等方面都相对较差,药品堆放杂乱无章,灰尘较大,拆零药品较乱,没有药房及药库管理制度,中西药品没有分开,药房、药库设施缺乏,基本上没有防尘、防鼠、防潮、隔热等设施,并且在药品验收制度的实行方面也明显存在不足。尤其在村级卫生所,依然还存在过期药品未及时清理的问题

(二)我县在对医疗机构药品使用环节行政执法过程中遇到的法律问题。

我国目前在药品研究、生产、经营等环节都制定了相应的质量管理规范,如药品研究领域有glp、gcp,药品生产领域有gmp,药品经营销售环节有gsp等,这些规范都是严格按照《药品管理法》有关条款的要求制定出来的,具有法律效力。药品研究、生产、经营单位只有符合并通过这些规范的严格认证,才具有合法从业的资格,这些环节抓监管工作可以做到有法可依、违法必究。但是在医疗机构药品使用环节却遇到了一些违法行为无法追究的情形。医疗机构尤其是基层医疗机构药品管理状况令人担忧,对百姓的健康和生命安全构成了极大的潜在威胁。医疗机构药品使用质量管理已经远远落在了药品研究、生产和经营等环节的后头。在现阶段,我国药事管理法律法规在医疗机构药品使用环节上还存在很多的不足之处:

1、欠完备、全面

我国新修订的《药品管理法》对医疗机构药品使用环节仅限于规定而规定,没有相应的约束条款,或只有禁则而无罚则,即规定了应当怎么做,却没有规定其相应的法律责任,使之在实际操作过程

中难以有效地处理和解决不同形式的违法行为,致使医疗机构药品使用环节中许多违法行为得不到有效的威慑。而这些行为却无形之中对百姓的健康和生命构成了潜在的威胁。如:合法票据、购进验收有记录是医疗机构依法购进药品的依据和凭证,在《药品管理法》中虽作了明确规定,但却没有罚则,而这在实际操作中非常重要。

2、欠前后规定的一致性

《药品管理法》关于医疗机构药品使用参照什么质量管理规范才能获得认证许可并没有做出象gmp、gsp那样的明确规定,但在《药品管理法实施条例》的第八十三条关于药品认证含义中却提到“药品监督管理部门对药品研制、生产、经营、使用单位实施相应质量管理规范进行检查、评价并决定是否发给相应认证证书的过程”这样的描述,显然没有做到法律与法规的统一。

3、对药品使用从业人员业务学习缺乏硬性要求

我国目前实施的执业药师制度在药品生产、经营企业由于gmp、gsp认证必须配备的硬性规定,极大地促进了药品生产、经营企业从业人员学习的积极性。但医疗机构药品使用环节因没有相应的质量规范,该制度很难得到医院的重视,医疗机构药品从业人员不学习照样工作,无危机感,这就很难保证百姓用药安全,更不能正确指导患者合理用药了。

三、对规范医疗机构药品使用环节的设想和对策

(一)、完善补充现有法律法规

1、在现行的《药品管理法》的基础上,需对医疗机构的药剂管理章节增加如下内容:

(1)医疗机构药品使用须经医疗机构所在地省、自治区、直辖市人民政府食品药品监督管理部门批准并发给《药品使用许可证》;无《药品使用许可证》的,不得使用药品。

(2)《药品使用许可证》应当标明有效期和经营范围,到期重新审查发证。

(3)医疗机构药剂科必须具有依法经过资格认定的药学技术人员;

(4)具有与所使用药品相适应的药库、药房、设备、仓储设施、卫生环境;具有与所使用药品相适应的质量管理机构或者人员;具有保证所使用药品质量的规章制度。

(5)医疗机构药品使用管理必须按照xx食品药品监督管理部门依据本法制定的《药品使用质量管理规范》使用药品。食品药品监督管理部门按照规定对医疗机构药剂科是否符合《药品使用质量管理规范》的要求进行认证;对认证合格的,发给认证证书。

(6)《药品使用质量管理规范》的具体实施办法、实施步骤由xx食品药品监督管理部门会xx卫生行政部门共同制定。

2、制订《药品使用质量管理规范》

制订《医疗机构药品使用质量管理规范》必须充分考虑医疗机构的特殊性;制订《医疗机构药品使用质量管理规范》可参照《药品经营质量管理规范》;制订《医疗机构药品使用质量管理规范》时除对药库、药房软硬件做出规定外,应考虑急诊室、防疫室、中药炮制室、病区药房、化验室、煎药室的药品管理问题。

(二)、医疗机构用药行为可实行“扣分制”管理。

“以监督为中心,监、帮、促相结合”是药监部门工作方针,为把这一工作方针运用到对医疗机构用药行为的监管上,建议可借鉴交警部门对驾驶员扣分的作法,对医疗机构用药行为实行“扣分制”管理。这一管理模式主要包括:按照《药品管理法》等法律法规对医疗机构使用药品的规定,制订一个扣分的标准,即扣分的内容,这一内容不宜过多、过细,但必须量化,有操作性,如

1、药械从正规渠道购进2分

2、建立药械购进、验收、登记2分

3、药械购进、使用帐目清楚2分

4、使用正规药品、器械2分

5、特殊药品管理规范2分

6、依法对药品、器械进行管理2分

根据上述内容及分值,药品监督执法人员在对医疗机构药品进行检查时,如发现没有做到的内容,则此项分数全扣,当一次检查扣分达4分以下,且行为较轻的,则给予警告,限期改正外,必须视情予以经济处罚。如全年累计扣分达10分以上,则该单位必须停业整顿,同时建议卫生主管部门吊销其《医疗机构执业许可证》,如发放了《药品使用许可证》,同时予以吊销。

第四篇:村卫生室自查报告

村卫生室自查报告

韩小营村卫生所依据上级部门颁发的医疗机构自查标准进行认真自查,现将自查结果报告如下:

1、证件资格:证件齐全,并上墙公示。

2、经营场所:面积合适,布局合理,卫生整洁。

3、医疗设备、科室设置:严格按照上级卫生部门的要求设置,科室、诊疗科目按照医疗许可证要求开展。

4、从业人员:医护人员配备情况与级别要求相符合,执业地点在本医疗机构韩小营村内。

5、执行医保政策情况:不存在医疗违规情况,按规定执行医疗费用结算规定。

6、为村民提供医疗服务情况:村民满意情况良好,处方管理、诊疗基本符合上级要求。

7、收费、支出情况:药品满足医保要求,按标准收费,价格公开,经营正常。

8、信息网络建设情况:按规定及时进行上网结算服务,上传医保系统的费用信息与医疗机构一致。

卫生室针对自查出现的问题及不足,及时进行了整改。请上级领导给予指导批评。

韩小营村卫生所 2016年10月30号

第五篇:部门自检自查报告

根据自治区农村信用社工作会议安排,我联社于今年五月起在全辖集中开展了一次以提升联社形象为目的,以整肃行风行纪为目标,以全体员工为教育对象,以信贷岗位人员为重点的“阳光信贷”整肃行风行纪职业道德教育活动,通过此次活动,我对照自身自我检查,现报告如下:

一、在学习上:作为一名部门经理,我在平时的工作中,能够积极学习信贷业务及相关知识,较熟悉地掌握了业内知识,但仍不够努力,总是沿袭一些以往的经验办事,不能够满足个人和工作对知识的需要,没有深层次的去钻研开创一些新的业务处理方法,因此在以后的工作中仍应更加努力学习各类相关知识。

二、在思想上;对于此次”阳光信贷”活动的开展,我作为一名中层干部,在思想上绐终高度重视,深知这项工作的重要性,不敢有丝毫懈怠。我深刻认识到”阳光信贷”活动的开展,不仅有效提升了我社的社会声誉,进一步拉近了与农民的关系,缩短办贷时间,提高了办贷的效率,而且实施“阳光操作”,把信贷工作置于社会和客户的监督之下,从源头上防范了贷款道德风险的产生,整改报告。

三、在信贷管理上:自我被任命为部门经理以来,我能够时刻保持清醒头脑,在调查及审查贷款手续时,力求完善,不出差错,确保手续真实合法。但在贷后的检查上,存在一定的惰性,小部分的档案信息没有完善,对一些几千元额度的.小额贷款,总是片面的认为手续办理的合规,片面的相信担保人,而没有更为细致的调查。此一问题在今后的工作中将做为重点予以改进,杜绝违规行为,降低贷款风险。

四、内控制度的执行上:多年来始终坚持按章办事,努力执行好各项规章制度。但仍在一些细节的问题上出现漏洞,无截留贷款本息行为、擅自挂息等经营违规行为;无虚报费用,私设小金库待为;无擅自罚款,乱收手续费行为。

五、工作作风上;我在工作中,兢兢业业,没有利用职权索要、接受他人财物的行为,也不曾经商、入股办企业,更无侵占集体财产的行为,无涉及黄赌毒等违法行为,始终保持一个信合职工的光辉形象。工作日的中午不允许外出就餐,是为了杜绝信贷人员中午喝酒后,下午不能正常办公,以及禁止吃拿卡要行为的一项行之有效的方法之一,但是在我身上仍然存在少数几次中午与朋友饮酒影响下午办公的现象。在今后的工作中,一定杜绝此类现象,规请领导与同事们监督。

此项工作的开展,非常必要,让我充分认识到,在信用社工作责任重大,想干好信用社的工作,更是要时刻保持清醒头脑,思想上不能有任何的懈怠,踏踏实实工作,老老实实做人,任何违规违法的行为都是对集体,对自己的不负责,通过此次合规工作的开展,通过这次对个人存在问题的剖析,我的思想受到了洗礼,得到了净化,在以后的工作中我一定会做好每一件事,努力争当一名优秀的信合员工。

第六篇:交通运输自查报告

为深入贯彻落实《 20xx年度依法行政考核方案》,确保依法行政考核工作顺利实施,局领导班子高度重视,统一部署,认真组织自查工作。现将我局近期的自查情况向法制办简要汇报:

一、加强交通行政执法人员素质教育,不断提高依法行政工作水平。

按照以人为本的指导思想,强化执法教育培训。近几年来把培养思想正、作风硬、业务精、纪律严的执法队伍建设作为第一要务,提高执法人员的整体素质,确保规范执法。根据我局执法人员文化水平和政策法规水平、执法经验和稽查工作能力的实际需要,为提高全体同志的执法能力,防止执法过错的发生,我局定期组织执法人员进行法规知识的学习和执法技能培训,学习公共适用法律、行业专用法规及各种条例,开展业务技能演示,军事化演练等活动。11月27日全局所有人员参加全市交通系统法制培训,通过学习培训和考试执法人员的文化知识水平,政策、法规水平、执法人员的素质能力逐年得到了提高,更好地运用相关的法律法规进行执法。

二、规范行政执法制度,创造良好的行政执法环境。

为了创造良好的行政执法环境,我们定期对行业的相关法律法规和执法依据进行了梳理,认真分解执法职责,执法岗位设置科学、合理,执法职责适岗适人。认真贯彻落实《政府信息公开条例》,在网络上的公示栏上公示行政许可、行政执法和收费标准等内容,同时按照要求向上级部门报送我局行政执法种类、依据、标准、程序、期限和具体办事机构、监督电话等,以便统一向社会公布。建立健全行政执法监督制度,聘期义务监督员,依法接受人民群众的监督。我们还定期向上级部门报告行政执法工作情况,主动接受上级交通部门的层级监督。

在日常执法工作中,严格贯彻执行《行政许可法》、《行政处罚法》、《行政复议法》、《道路运输管理条例》、《交通行政处罚程序规定》等法律法规,做到了严格执法、文明执法、规范执法。在执法过程中,我们按照《交通行政执法忌语》和《交通行政执法禁令》等制度的规定,严格规范执法行为。同时我局也对执法人员的着装、仪表、证件佩带、执法用语等方面都做出了相应的规定。要求在执法过程中,对违章车辆进行客观公正的调查、取证,并依法公开、公正处理。具体作法是在收集证据中要求调查人员不少于两人;在取证中做到书证、物证、视听材料、证人证言、当事人陈述等证据齐全;行政许可和行政审批行为符合有关规定,依法履行职责,没有发现一起行政许可和行政审批的依据、主体、程序、收费和办理时限等违反相关规定;我们还严格实行违章处理、路查、收费三权分离制度,司法文书专门由业务能力强的同志来制作以提高我局行政处罚案卷质量。近几年来,我局的行政处罚案件行使自由裁量权恰当,没有一起应处罚而没有处罚,该许可而未许可的案例。

三、广泛开展行政执法宣传教育活动,促进依法行政工作顺利进行。

为了全面推进依法行政工作的深入、持久的开展,我局根据 “五五”普法规划的要求,结合执法工作的现实情况,加强法制工作的宣传教育,开展了多种形式的法制宣传活动。一是组织各单位参加每年的法制宣传日、宣传教育活动。二是定期不定期结合各项专项治理活动,组装宣传车辆、悬挂横幅、张贴标语、散发宣传资料,深入辖区进行宣传。三是利用各单位宣传栏,制作宣传固定板面,宣传有关法律法规条文。通过宣传活动的广泛开展和普法计划的实施,使交通法律法规逐步深入人心,形成强大的交通行政执法舆论氛围。6月11日组织了全局职工到老虎石公园,人员集中地点进行法制宣传活动。

四、存在的问题和今后的应对措施。

经过此次自查我们发现了以下几个问题:

1、询问笔录过于简单。在处理案件的过程中我们都能够按照要求制作询问笔录,笔录也都能够写出案件的关键所在,但是有些地方还不够细致,比如:被询问人的基本情况等问题不够细。今后,我们将督促一线执法人员认真对待询问笔录的制作,努力做到细致全面。

2、适用法律问题。在案件调查过程中适用法律都比较正确,但是在书写的过程却不完整。今后我们在处罚过程中,实施处罚应该有明确有效的法律依据,且引用条、款、项目应准确、完整。

我局将进一步完善各项规章制度,加强执法监督检查工作,规范执法行为,全面提高执法人员的综合素质,提高执法水平,继续推动交通运输行政执法工作的深入开展。

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