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*公司网银印鉴自查报告
按照*要求，*公司对网银印鉴管理的有关情况进行了全面自查，现将自查情况报告如下：
一、基本情况
二、自查情况
1.*公司建立了财务专用章使用台账。
2.网银保管责任人发生变动或者离岗、脱岗时，*公司及时办理移交手续，并由第三人监交。
3.员工发生变动或离岗、脱岗时，及时注销网银和资金系统用户权限。
4.网银由*保管，密码定期更新。
5.票据由*保管并存放在保险柜中。
6.预留银行印鉴和空白票据分开保管存放在保险柜。
7.公司财务专用章、法人名章等关键印鉴由*管理。
8.资金审批和经办职务分离，货币资金收支全过程非一人办理。
9.*公司会计人员不兼任出纳，出纳不兼管银行对账。
三、发现的问题及原因分析
发现问题：印章使用不规范。
原因分析：*登记台账遗漏现象。
四、整改情况及工作建议
下一步*公司严格执行用章审批、登记制度，加强网银印鉴管理，对发现问题立查立改，切实防范印章操作风险。
*公司
*年*月*日
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