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第一篇：自查情况汇报说明
《医疗器械生产质量管理规范》及其《细则》是医疗器械监督管理体系和质量管理体系的重要组成部分，《规范》强制实施工作，意味着医疗器械的监管，由以往的产品上市前的审查逐渐转移到对产品生产过程的监管上来。为了加强对《规范》的实施工作，也为了对产品风险源的评估，我公司从以下几个方面并结合《医疗器械生产质量管理规范》及其《细则》分别对产品的实现过程进行了分析：
一、过程五大要素的分析
产品质量取决于生产控制，而不是最终检验决定的。因此，生产过程中对产品质量的控制尤为重要。而生产过程中影响产品质量的主要是“人、机、料、法、环”五大要素，要想通过控制生产过程达到控制产品质量的目的，就要从这五大要素着手，加强对这些要素的控制，缺一不可。公司生产过程质量控制的现状如下：
1、人：人的要素在生产过程中起到至关重要的作用。首先人本身质量意识直接决定了生产中管理人员是否能按规定进行管理，人员是否能按标准规定进行*作，而人的能力又决定了人员是否能够高质量的完成生产；其次，净化车间中的工作人员作为最大的污染源，人员着装、手部消毒很大程度上影响生产环境从而影响产品质量。基于以上两点，公司加强对人员进行能力和意识的培训，在最大程度上控制人员对环境的污染，提高人员的能力和意识。
2、机：指生产设备。“工欲善其事、必先利其器”正是说明设备的重要*，有了高素质的人员，没有*能良好的设备仍然无法生产出高质量的产品。因此，公司引进了最新的设备和工装，设备*能良好、
运行稳定，为生产的产品质量稳定*提高了必要的前提。
3、料：生产中使用的所有物料，包括原辅材料和包装材料。产品是经过原料的加工得到，原料直接决定产品的质量，没有合格的原料，无法生产出合格的产品。公司进行严格的合格供方评审，从供方的生产环境、生产资质和质量控制等方面对供方进行严格的审核，确保了原辅材料和包装材料的符合*。同时，特别是针对塑料原材料，我公司对塑料原材料的安全*确认（溶血、毒*）每一进货批均进行小样制做，送第三方检验，合格后方可投入正式使用。为实现高品质产品提供了保障。
4、法：包含两方面的内容：工艺技术文件和检测方法。有了高素质的人员、*能稳定的设备和合格的原料，没有正确的工艺文件和过程检测方法，那么就无法统一标准进行生产，生产的过程产品无法衡量质量的好坏。因此，公司对生产工艺进行了全面的验*，根据验*结果制定了规范的《工艺文件》和《*作规程》，各级人员严格按照《工艺文件》和《*作规程》等技术资料的要求进行*作，工序检验员严格按照过程检验规程对生产的中间产品进行质量判定，从而确保生产出的成品为质量合格的产品。
5、环：指工作环境。我公司生产的产品为一次*使用无菌产品，那么生产环境就至关重要，在恶劣的环境下不可能得到合格的产品。公司生产前进行了第三方环境检测，检测结果符合要求，生产中，质管部对环境控制六大指标“温湿度、压差、风速、换气次数、沉降菌、尘埃粒子数”定期进行监测，确保环境符合要求。同时，在最易污染的挤注车间，新进了自动供料系统，该系统为全封闭式，避免了手工加料带来的污染。
总之，对五大要素的控制是相辅相成、缺一不可的，我公司目前对这五大要素的控制严格，也为我们生产出合格的产品提供了保障。
二、检测项目及检测工作实际情况
1、针对我公司生产的产品实际情况，结合各个产品的生产特点，我公司依据每个产品的《注册产品标准》等相关产品标准，分别编制了《进货检验规程》、《过程检验规程》和《成品检验规程》，并组织相关人员经常*地进行学习，以提高岗位的知识和*作技能。
2、在实际检验过程中，质管部严格按照三大规程中规定的检测项目，进行*作，确保检验数据准确，判定有据。
3、严格产品放行制度。由质管部根据该批产品的生产批号，按《批原辅材料进厂检验记录审核报告单》查找到相应的《原辅材料外购（协）件检验报告书》，核对该批产品进厂检验记录与检验规程的符合*，正确*，完整*。例：《配套用静脉输液针外协件检测原始记录》的检验项目、抽样数、检验依据等应与检验规程一致；供货单位、数量、生产批号、规格型号等应与实物的一致，记录表单填写应正确、完整，并有记录人签名。按《批过程检验记录审核报告单》查找到相应的《首件检验记录》、《车间工序巡回检验记录》、《车间抽验记录》，核对过程检验记录与检验规程的符合*、正确*、完整*。按《批出厂检验记录审核报告单》查找到相应的检验记录，核对检验项目、抽检数与检验规程的符合*、正确*、完整*。各部门审核完毕后，给出审核结论并签名，批记录报告审核单报产品放行受权人（管理者者代表）。产品放行受权人接到批记录审核报告单，审核《批生产记录审核报告单》、《批出厂检验记录审核报告单》、《批原辅材料进厂检验记录审核报告单》和《批过程检验记录审核报告单》，审核合
格的，产品放行受权人(管理者代表)填写《产品放行批准单》并签名，该批产品批准放行。
三、生产工艺控制情况
我公司在生产工艺执行过程中，注重风险源的控制，严格控制生产工程中可能对产品造成的风险。
1.工人要遵守卫生管理制度，穿戴好工作服、帽和口罩等；各工序严格按照相关工艺文件执行；工作中工人不得擅自离开工作岗位。并且，公司技术部门按照相关管理文件的要求，每季度对生产现场进行工艺纪律检查。。
2.在使用前确认设备处于完好状态；开机使用时，应注意机器有无异常噪音，控制是否正常；设备*作严格按相关设备《*作规程》进行。
3.物料领用时确认其品种、型号、规格以及是否经质量部门检验合格。
4.生产前车间管理人员应注意车间温湿度是否合格，压差是否在范围内；工人在*作过程中应随时注意工作台面、所用工具、器具、量具等的整洁卫生；*作结束时应做好清场工作，废品、污染物应放在指定存放处，清理好工作台面和生产场所。
四、可能存在的产品风险
1、注*器可能存在的风险
2、输液器可能存在的风险
第二篇：企业税务自查报告
为了保障公民、纳税人和有关组织依法获取税务部门政府信息，保守国家秘密，维护国家的安全和利益，发挥政府信息服务纳税人和经济社会发展的作用,我局根据《中华人民共和国保守国家秘密法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》及相关规定制定了《大邑县国税局政府信息公开保密审查工作办法》，并按照办法积极开展工作，未出现不按办法内容处理的事件。现将自查整改情况汇报如下：
一、加强信息公开的组织领导
我局成立了以局长为组长，分管局领导为副组长，各单位主要负责人为成员的政府信息公开工作领导小组，负责推进、指导、协调、监督政府信息公开工作。领导小组办公室设在县局办公室，办公室主任为领导小组办公室主任，主抓信息公开工作，各成员单位协作配合，共同搞好信息公开工作。领导小组办公室认真履行职责，加强与各职能部门的沟通和联系，扎实开展好各项工作。
大邑县国家税务局政府信息公开工作领导小组办公室在大邑县国家税务局保密委员会的领导下，负责政府信息公开和保密审查的组织管理。
二、严格落实信息公开相关制度
认真制定依申请公开政府信息工作管理办法和办理流程，切实满足申请人提出的信息公开申请。大邑县国家税务局局内各单位是信息公开和保密审查的责任单位，拟公开的政府信息须经各单位负责人审核后，报分管信息公开的局领导审批后，方能发布。审核审批者是信息公开和保密审查的责任人。凡经各单位上报发布的信息，均视同已经相关责任人审核审批。
（一）信息公开和保密审核坚持结合实际，依法审查，既保守国家秘密又便利政府信息公开工作的原则。大邑县国家税务局主动公开和依申请公开的政府信息，均列入保密审查的范围。认真设立政府信息公开查阅、受理点。我局政府信息公开查阅、受理点设在我局办税服务厅，提供专用设备，为纳税人及时查阅提供方便。
（二）信息公开和保密审查坚持严格、规范，信息发布与公文制作运转流程结合，拟公开的政府信息中，对以下内容重点进行保密审查。
1.国家税收工作重大决策事项；
2.以国家税务总局、四川省国家税务局、成都市国家税务局、大邑县国家税务局名义制订的规章和规范性文件；
3.国家税务总局、四川省国家税务局、成都市国家税务局、大邑县国家税务局领导、局内各单位领导在全国性会议、专题会议、研讨会、座谈会、国际性会议等会议上的讲话稿、发言录音整理的文字材料；
4.月度、季度、年度等税收收入数据，税源、征管、稽查、财务、机构人员、信息化建设等方面的统计数据；
5.税务稽查案件查处情况；
6.税收行政复议、行政诉讼案件情况；
7.税制改革、税收政策调整、税收征管改革和行政管理改革的措施和方案；
8.与其他国家（地区）签订的税收协定。
以上八个方面主要从以下情况进行保密审查：
一是否属于密级（秘密、机密、绝密）文件内容，保密期限是否期满；
二是否属于国家税务总局、四川省国家税务局、成都市国家税务局、大邑县国家税务局尚未决定的事项；
三是信息公开后是否可能直接造成国家的税收流失；
四是信息公开后是否可能严重干扰政府和税务部门正常的工作秩序；
五是信息公开后是否可能造成社会和经济秩序混乱；
六是否涉及个人、法人或有关组织的隐私和商业秘密；
七是否存在不宜公开的其他情形。
（三）信息公开和保密审查坚持“先审查、后公开”和“一事一审”的原则。建立健全税收门户网站的发布登记制度，制定了《大邑县国税局网站管理办法》，对我局负责管理的相关网站，落实安全措施，加强重点部位的保密审核制度。
对拟公开的一般性政府信息，由信息提供部门进行保密审查后，经相关科（室）领导审核，交由信息公开办公室予以公开；对拟公开的重要信息，承办科（室）报分管局领导审批。对涉及公民、法人和其他组织的重大利益，或者公开后可能引起重大社会影响的重要政府信息，除履行以上程序外，需报保密委员会负责人进行保密审查后，交由信息公开办公室予以公开。保密委员会不能确定是否可以公开时，应当依照法律、法规和国家相关规定报有关主管部门或上级保密部门确定。对依申请公开政府信息的保密审查应与对该信息的其他审核工作同步进行，保密审查时间不得影响信息公开的时限要求。
（四）信息公开和保密审查坚持严格责任追究，严防泄密事件。大邑县国家税务局对政府信息公开保密审核工作实行责任追究制度。信息公开工作领导小组和保密委员会负责对政府信息公开保密审查工作进行监督检查。对泄密或因保密审查不当造成不良后果和重大影响的，严肃追究相关部门及人员的责任。
第三篇：税务自查报告
税务自查报告
苍溪县国税局：
根据贵局纳税专项评估工作安排意见，在贵局有关部门的帮助和指导下，我公司于2013年6月-7月对本企业2012年1月至2013年3月期间增值税、企业所得税的纳税情况进行了自查，现将自查的情况汇报如下：
一、企业基本情况：
纳税人名称：四川龙泽石油化工有限公司
税务登记号：510824590476833
法人代表：吴忠民
我公司2012年3月成立，2012年7月取得一般纳税人资格，经营地址：广元市天然气工业园区，主营石油钻井泥浆材料的生产、销售，注册资金：1000万元。法人代表：吴忠民，在册职工30人。2012年实现营业收入13704256元，2012年度亏损1584030元。
二、自查情况调整：
2012年我公司企业所得税会算核实的应税额为-1584030
元，经自查存在如下问题，应作调整：
1、2012年有增值税收入663000元未作所得税申报，应作申报调整；
2、2012年度已计提未付员工工资530400元，应作申报调整；
3、与关联企业业务，收入调增851904元
2012年度我公司销售给宣汉县龙泽化建有限公司产品共计26622吨，平均单价调增32元/吨，增加收入26622吨×32元/吨=851904元。
综上所述，2012年我公司企业所得税应税额调整为：
663000元+530400元+851904元-1584030元=461274元 按25%补缴企业所得税：
461274元×25=115318.5元
四川龙泽石油化工有限公司
2013年7月22日
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