千文网小编为你整理了多篇相关的《单位内部控制规范自查报告》，但愿对你工作学习有帮助，当然你在千文网还可以找到更多《单位内部控制规范自查报告》。
第一篇：行政事业单位内部控制规范
1.行政事业单位内部控制规范制定依据的法律法规有（ ）。 A.《中华人民共和国预算法》 B.《中华人民共和国公司法》 C.《中华人民共和国证券法》 D.《企业内部控制基本规范》
A B C D
答案解析：依据参考《规范》第一条其他几部法律法规针对的是营利组织，而非行政事业单位。
二、判断题（请判断每小题的表述是否正确，认为表述正确的请选择“对”，认为表述错误的，请选择“错”。) 1.行政事业单位内部控制的建立和实施有助于行政事业单位有效防范舞弊和贪污腐败行为的发生。（ ）
对
错
1.内部控制整体框架阶段中内部控制的目标不包括（ ）。 A． 财务报告的可靠性 B． 经营活动的效率和效果 C． 相关法律法规的遵循性 D． 不发生贪污腐败行为
A B C D
答案解析：前三个选项是整体框架涉及到的内部控制的目标。
二、判断题（请判断每小题的表述是否正确，认为表述正确的请选择“对”，认为表述错误的，请选择“错”。) 1.内部控制由于固有局限性，所以只能起到合理保证的作用，而不能做到绝对保证。（ ）
对 错
.强调保证资产的安全和有效，就是要加强行政事业单位以（ ）为中心的资产管理。 A.预算 B.决算 C.采购 D.定期清查
A B C D
答案解析：资产管理都以预算为中心。
二、判断题（请判断每小题的表述是否正确，认为表述正确的请选择“对”，认为表述错误的，请选择“错”。) 1.单位财务部门负责人对本单位内部控制的建立健全和有效实施负责。（ ）
对
错
答案解析：《规范》第六条。
.中止已开展的行为是（ ）的一种的形式。 A.风险转移 B.风险规避 C.风险承受 D.风险降低
A B C D
答案解析：风险规避、风险降低、风险转移和风险承受是最常用的四种风险应对策略。
二、判断题（请判断每小题的表述是否正确，认为表述正确的请选择“对”，认为表述错误的，请选择“错”。) 1.单位应当建立经济活动风险定期评估机制，对经济活动存在的风险进行全面、系统和客观评估，风险评估应该至少每月一次。（ ）
对 错
答案解析：风险评估应该至少每年一次
.单位进行经济活动业务层面的风险评估时，应当重点关注的内容不包括（ ）。 A.内部控制的组织工作 B.预算管理情况 C.收支管理情况 D.政府采购管理情况
A B C D
答案解析：后三者属于业务层面风险评估的内容，A属于单位层面的风险评估内容。
二、判断题（请判断每小题的表述是否正确，认为表述正确的请选择“对”，认为表述错误的，请选择“错”。) 1.批准某项业务的人员不可以执行该项业务，但是却可以作为记录人员对该业务进行记录。（ ）
对
错
答案解析：规范第十二条，业务授权(决策)与执行职务相分离；业务执行与记录职务相分离。 1.（ ）是行政事业单位工作的起点和依据，是建立和实施内部控制的核心环节。 A.预算 B.归口管理 C.收支管理 D.政府采购
A B C D
答案解析：《规范》第十二条。
二、判断题（请判断每小题的表述是否正确，认为表述正确的请选择“对”，认为表述错误的，请选择“错”。) 1.归口控制是一种职能型的集中管理方式，体现了集中性、规范性和专业性。（ ）
对
错
1.行政事业单位的决策一般由（ ）决定。 A.党委书记 B.纪委书记 C.单位领导班子 D.主要领导
A B C D
答案解析：决策机制的内容。
二、判断题（请判断每小题的表述是否正确，认为表述正确的请选择“对”，认为表述错误的，请选择“错”。) 1.内部监督是单位对内部控制建立与实施情况进行监督检查，自下而上的单向检查。（ ）
对
错
答案解析：自上而下的监督。
.单位应当实行内部控制关键岗位工作人员的轮岗制度，明确轮岗周期。不具备轮岗条件的单位应当采取（ ）等控制措施。 A.相互监督 B.业务抽查 C.专项审计 D.风险评估
A B C D
答案解析：《规范》 第十五条。
二、判断题（请判断每小题的表述是否正确，认为表述正确的请选择“对”，认为表述错误的，请选择“错”。) 1.单位应当加强内部控制关键岗位工作人员业务培训和职业道德教育，不断提升其业务水平和综合素质。（ ）
对 错
答案解析：《规范》第十六条。
.随着信息技术在内部控制方面的广泛应用，行政事业单位内部控制的（ ） 成为一种必然趋势。 A.系统化 B.信息化 C.高效化 D.机械化
A B C D
答案解析：现代技术在内部控制中的应用主要体现在信息化技术的采用。
二、判断题（请判断每小题的表述是否正确，认为表述正确的请选择“对”，认为表述错误的，请选择“错”。) 1.信息技术的采用必将彻底消除人为操纵因素，保护信息安全。（ ）
对 错
答案解析：只能减少或消除，不能全部消除。
1.（ ）审议批准政府预算草案后，即成为具有法律效力的政府预算。 A.国务院 B.人民代表大会 C.最高人民法院 D.全国政协
A B C D
答案解析：人民代表大会审议批准政府预算草案后，即成为具有法律效力的政府预算。
二、判断题（请判断每小题的表述是否正确，认为表述正确的请选择“对”，认为表述错误的，请选择“错”。) 1.财务负责人收到经业务部门分管领导审批的预算追加调整申请后，对预算追加调整的申请进行金额审核，出具审核意见，即可按此金额进行下达。（ ）
对 错
答案解析：财务负责人收到经业务部门分管领导审批的预算追加调整申请后，对预算追加调整的申请进行金额审核，出具审核意见，交单位分管领导审批。
《行政事业单位内部控制规范》（试行）
一、单项选择题（本类题共15小题，每小题2分，共30分。单项选择题 (每小题备选答案中，只有一个符合题意的正确答案，请选择正确选项。）
1.根据我国政府收入构成情况，结合国际通行的分类方法，将政府收入分为四级 （ ）。 A.类、款、项、目 B.类、款、项 C.类、款、目 D.款、项、目
A B C D
答案解析：根据《关于印发政府收支分类改革方案的通知》的有关规定。 2.在资金支付管理环节，对报销或借款业务进行授权审批的是（ ）。
A.部门经办人 B.部门负责人 C.出纳
D.审批岗或授权会计
A B C D
答案解析：参看资金支付环节的业务流程。
3.单位进行经济活动业务层面的风险评估时，应当重点关注的内容不包括（ ）。 A.内部控制的组织工作 B.预算管理情况 C.收支管理情况 D.政府采购管理情况
A B C D
答案解析：后三者属于业务层面风险评估的内容，A属于单位层面的风险评估内容。 4.内部控制整体框架阶段中内部控制的目标不包括（ ）。 A． 财务报告的可靠性 B． 经营活动的效率和效果 C． 相关法律法规的遵循性 D． 不发生贪污腐败行为
A B C D
答案解析：前三个选项是整体框架涉及到的内部控制的目标。 5.在采购相关单位中，业务部门主要负责（ ）。 A.本单位采购预算编制的基础申报
B.负责本单位采购预算编制，依据预算批复及实际工作需要，制定采购计划，对政府采购中心下达的采购文件进行确认 C.归口审核各单位上报的采购需求 D.对采购业务进行审核和批准
A B C D
答案解析：采购业务控制职责分工。
6.随着信息技术在内部控制方面的广泛应用，行政事业单位内部控制的（ ） 成为一种必然趋势。 A.系统化 B.信息化 C.高效化 D.机械化
A B C D
答案解析：现代技术在内部控制中的应用主要体现在信息化技术的采用。 7.中止已开展的行为是（ ）的一种的形式。 A.风险转移 B.风险规避 C.风险承受 D.风险降低
A B C D
答案解析：风险规避、风险降低、风险转移和风险承受是最常用的四种风险应对策略。 8.单位应当实行内部控制关键岗位工作人员的轮岗制度，明确轮岗周期。不具备轮岗条件的单位应当采取（ ）等控制措施。 A.相互监督 B.业务抽查 C.专项审计 D.风险评估
A B C D
答案解析：《规范》 第十五条。
9.下列（ ）不是建设项目管理的业务流程主要环节。 A.工程立项 B.工程设计与概预算 C.签订工程合同
D.工程建设与工程竣工验收
A B C D
答案解析：参看建设项目业务流程。 10.单位领导是预算的（ ）。 A.决策机构 B.编制机构 C.执行机构 D.监督机构
A B C D
答案解析：单位领导是预算的决策机构，财务部门是预算的编制机构，业务部门是预算的执行机构。
11.按照内部控制缺陷影响整体控制目标实现的严重程度分为（ ）。 A.一般缺陷、重要缺陷、重大缺陷 B.执行缺陷和监督缺陷 C.设计缺陷和执行缺陷 D.执行缺陷和管理缺陷
A B C D
答案解析：C是按照内部控制缺陷来源定的。 12.收入不相容职务不包括（ ）。 A.单位收款与会计核算 B.印章保管和领用 C.票据保管和领用 D.单位收款与款项保管
A B C D
答案解析：收款与款项保管均属于出纳职责。 13.单位应当建立健全票据管理制度。票据管理不包括（ ）环节。 A.申领 B.启用 C.核销 D.复制
A B C D
答案解析：单位应当建立健全票据管理制度。财政票据、发票等各类票据的申领、启用、核销、销毁均应履行规定手续。
14.下列不属于政府采购内部管理制度的是（ ）。 A.政府采购预算与计划管理 B.政府采购活动管理 C.验收管理 D.定期清查
A B C D
答案解析：定期清查属于资产管理制度，而非采购管理方面的制度。
15.强调保证资产的安全和有效，就是要加强行政事业单位以（ ）为中心的资产管理。 A.预算 B.决算 C.采购 D.定期清查
A B C D
答案解析：资产管理都以预算为中心。
二、多项选择题（本类题共10小题，每小题4分，共40分。每小题备选答案中，有两个或两个以上符合题意的正确答案，请选择正确选项。） 1.事业单位的支出包括（ ）。 A.事业支出 B.经营支出
C.对附属单位的补助支出 D.上缴上级支出 E.项目支出
A B C D
E
答案解析：《事业单位财务规则》中有关支出的界定。 2.行政事业单位内部控制的目标包括（ ）。 A.合理保证单位经济活动合法合规 B.资产安全和使用有效 C.财务信息真实完整 D.有效防范舞弊和预防腐败 E.提高公共服务的效率和效果
A B C D
E
答案解析：《规范》第四条。
3.行政事业单位内部控制规范适用于下列（ ）单位经济活动的内部控制。 A.各级党的机关 B.各级人大机关 C.各级检察机关 D.各民主党派机关 E.人民团体和事业单位
A B C D
E
答案解析：《规范》第二条。
4.《规范》确立了单位内部控制（ ）的三层次监督机制，以确保《规范》的实施。 A.自我评价 B.内部监督 C.外部监督 D.事后监督
A B C D
E
5.属于政府采购业务中不相容岗位的有（ ）。 A.政府采购需求制定与内部审批 B.招标文件准备与复核 C.合同签订与验收
D.验收与保管E.投诉受理与答复
A B C D
E
答案解析：《规范》第三十三条。
6.我国行政事业单位一般应当制定（ ）等内部管理制度。 A.财务管理办法 B.经费支出标准 C.差旅费报销办法 D.会议费报销管理办法 E.采购管理办法
A B C D
E
答案解析：单位应当制定完善各项管理制度。我国行政事业单位一般应当制定财务管理办法、经费支出标准、差旅费报销办法、会议费报销管理办法、库存现金管理办法、采购管理办法和内部控制实施办法等内部管理制度。
7.单位可以根据自身实际情况，在现有行政编制的基础上构建组织架构，具体的机构和岗位设置方式包括（ ）。 A.流动机构 B.临时机构 C.常设机构 D.非常设机构 E.外设机构
A B C D
E
答案解析：组织架构的设计不存在一定之规，单位可以自行选择。 8.建设项目不相容岗位包括（ ）。
A.项目建议和可行性研究与项目决策、概预算编制与审核 B.项目实施与价款支付 C.竣工决算与竣工审计
D.项目档案保管与项目决算报告审核 E.项目决策与项目审批
A B C D
E
答案解析：《规范》第四十六条。
9.预算按照性质和单位管理范围分类，可以分为（ ）。 A.采购预算 B.收支业务预算 C.建设项目预算 D.单位内部预算 E.财政预算
A B C D
E
答案解析：预算按照性质和单位管理范围分类，可以分为财政预算和单位内部预算。 10.属于支出业务中不相容岗位的有（ ）。 A.支出申请和内部审批 B.付款审批和付款执行 C.收款与会计核算 D.业务经办和会计核算 E.业务经办与档案管理
A B C D
E
答案解析：《规范》第二十九条。
三、判断题（本类题共15小题，每小题2分，共30分。请判断每小题的表述是否正确，认为表述正确的请选择“对”，认为表述错误的，请选择“错”。）
1.批准某项业务的人员不可以执行该项业务，但是却可以作为记录人员对该业务进行记录。（ ）
对
错
答案解析：规范第十二条，业务授权(决策)与执行职务相分离；业务执行与记录职务相分离。 2.单位的各项收入应当由财会部门归口管理并进行会计核算,严禁设立账外账。（ ）
对 错
答案解析：《规范》第二十六条。
3.单位应当建立经济活动风险定期评估机制，对经济活动存在的风险进行全面、系统和客观评估，风险评估应该至少每月一次。（ ）
对
错
答案解析：风险评估应该至少每年一次。
4.内部控制由于固有局限性，所以只能起到合理保证的作用，而不能做到绝对保证。（ ）
对
错
5.单位应当加强内部控制关键岗位工作人员业务培训和职业道德教育，不断提升其业务水平和综合素质。（ ）
对 错
答案解析：《规范》第十六条。
6.单位财务部门负责人对本单位内部控制的建立健全和有效实施负责。（ ）
对 错
答案解析：《规范》第六条。
7.单位应当对合同实施分部门管理,哪个部门签订合同哪个部门进行管理。（ ）
对
错
答案解析：单位应当对合同实施归口管理。
8.单位对外投资，应当由适当权限的领导按个人权限大小决定。（ ）
对 错
答案解析：单位对外投资，应当由单位领导班子集体研究决定。
9.财务负责人收到经业务部门分管领导审批的预算追加调整申请后，对预算追加调整的申请进行金额审核，出具审核意见，即可按此金额进行下达。（ ）
对 错
答案解析：财务负责人收到经业务部门分管领导审批的预算追加调整申请后，对预算追加调整的申请进行金额审核，出具审核意见，交单位分管领导审批。
10.单位应当根据批复的预算安排各项收支，确保预算严格有效执行。单位应当建立预算执行绩效考核机制。（ ）
对 错
答案解析：单位应当根据批复的预算安排各项收支，确保预算严格有效执行。单位应当建立预算执行分析机制。
11.内部监督是单位对内部控制建立与实施情况进行监督检查，自下而上的单向检查。（ ）
对 错
答案解析：自上而下的监督。
12.行政单位收入是指依法取得的非偿还性资金，包括财政拨款收入和其取得的其他收入。罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等也属于行政单位的收入。（ ）
对
错
答案解析：行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位收入。
13.单位可以固定一名授权审批人，将所有需要审批的事项都由其进行审批。（ ）
对
错
答案解析：每类审批都要由对应的有权限的领导进行审批，审批人应当在授权范围内审批,不得越权审批。
14.采购部门可以负责采购与验收两项内容。（ ）
对
错
答案解析：单位应当指定独立于采购部门的部门或专人对所购物品的品种、规格、数量、质量和其他相关内容进行验收，并出具验收证明。
15.单位应当加强货币资金的核查控制。应该由出纳定期盘点库存现金。（ ）
对 错
答案解析：单位应当加强货币资金的核查控制。指定不办理货币资金业务的会计人员定期和不定期抽查盘点库存现金，核对银行存款余额，抽查银行对账单、银行日记账及银行存款余额调节表，核对是否账实相符、账账相符。对调节不符、可能存在重大问题的未达账项应当及时查明原因，并按照相关规定处理。
第二篇：项目工程自查报告
我单位申请立项的福泉市岔河乡平溪村和黄丝镇乐邦村土地整理项目工程，经福泉市国土资源局批复后，我公司已组织实施完毕；并于20xx年10月组织相关技术人员和管理人员，对项目的工程质量、数量进行了自检，形成以下意见：
（一）农田水利工程
1、干渠18条，14696.98m，规格0.3x0.3m、0.5mx0.5m和0.4mx0.4m；砼底板，浆砌石边墙。
2、新增干渠4条，606.53m,规格0.5mx0.5m和0.4mx0.4m；砼底板，浆砌石边墙。
3、支渠19条，2892.63m，规格0.3x0.3m；砼底板，浆砌石边墙。
4、新增支渠5条，606.53m，规格0.3x0.3m；砼底板，浆砌石边墙。
5、生产道边沟1条，116.51m，规格0.3x0.3m；砼底板，浆砌石边墙。
6、涵管20条，117.50m，规格ф300钢筋混凝土管、ф400钢筋混凝土管、ф500钢筋混凝土管、ф600钢筋混凝土管、ф800钢筋混凝土管；砼结构。
7、涵洞3座；拦水坝3座，其中维修拦水坝1座，新建拦水坝2座。
数量全部完成，工程质量合格。
（二）道路工程
1、田间道路3条，长1426.65m，净宽3.5m，泥结石路面。
2、新增田间道路1条，长350m,净宽3.5m,泥结石路面。
3、生产道路8条，总长3092.85m，平均净宽2.0m（生产道1、4、5净宽2.5m；生产道2、6、7净宽1m；生产道3、8净宽2m），砼路面。
4、机耕道桥5座，其中规格3x5m四座；4x5m一座。
5、便桥6座，规格3x5m。
以上各项工程数量全部完成，质量合格。竣工测量报告及质量检测报告见附件。
第三篇：不足整改措施整改措施
不足整改措施(整改措施) 不足整改措施(整改措施) 关于对2014年度组织部考核意见的认识及 整改措施
2014年度市委组织部对本人的考核评判中，存在的问题主要集中在两点：1.领导能力不足，工作魄力不够。2.工作思路单一，调查研究不够细致。
对上述问题，我主要谈两点：一、个人存在的主要不足； 二、今后打算。 一、存在的主要不足
本人对照工作、学习实际，认真排查，主要在以下三个方面存在不足：
一、学习缺乏深入性，理论水平和业务水平还在低度徘徊。在学习上缺乏理论对实践的有力指导，学习要求不严，学习质量不高。虽然写了一些学习心得体会，但大部分还是在摘抄的层面，真正感悟性、指导性文章还没有，学习缺乏档次，流于形式。
二、思想解放程度不够，创新意识不强。习惯于按领导的安排和部署，机械式地开展。思想没有完全与社会发展形成的管理合拍，致工作中手脚不能完全放开，在团结等因素的左右下，在推动工作中，存在着萎缩心理。
1 / 9
不足整改措施(整改措施) 三、工作缺乏深入研究和细致，不能积极全面掌握相关工作规定、内容、方法等，工作中时而出现盲目和被动。
存在上述不足，虽然有一定的客观因素，但更主要的还是主观因素影响。深刻剖析产生这些问题的思想根源，概括起来主要是：党性修养不到位，科学发展观的内涵理解不透彻，业务素质不到家，学习不重视，领导和驾驭工作能力还不强、水平还不高，大刀阔斧地开展工作的魄力不足。
二、今后打算
本人初步排查出了存在的突出问题，决心在今后的工作中加大整改力度，重点从以下几方面入手。
一是加强党性修养，坚定理想信念。加强学习，争当学习型领导，在学习和实践中，加强党性锻炼。认真学习理论知识，学习政治理论和党的路线方针政策，自觉地用邓小平理论和“三个代表”重要思想武装头脑，坚定共产主义的远大理想和社会主义信念，认真改造主观世界，提高思想境界和道德修养。根据自己分管的工作，有针对性地学习研究，力求学得深一些、学得透一些，增强学习效果，理论联系实际，进一步提高自己的理论水平、拓宽自己的知识面，增强自己在科学判断形势、应对复杂局面、总揽全局等方面的能力。
二是增强创新意识，大胆解放思想。从事务中解放出来，用更多的时间研究新问题，立足现实，着眼长远，研究考虑前瞻性工作思
2 / 9
不足整改措施(整改措施) 路，加强调查研究细致化、日常工作管理常规化、宣传教育先行化的总体工作思路，按照市委、市政府确定的目标思路，进一步服务好开发区。
三是牢记服务宗旨，强化服务意识，树立公仆形象。认真落实全心全意为企业服务的宗旨，密切联系企业，尽最大努力协助解决企业建设生产中存在的困难，促进开发区的发展再上新台阶。
四是进一步改进作风，不断提高工作效率。根据分工负责、团结协作的要求，把时间和精力放在重抓落实上，形成有思考、有布置、有检查、有落实的良好风气。集中力量加强管理，不断提高工作效率。
五是立足本职工作，开拓创新。作为新任领导干部，坚决破除影响工作发展的阻力，树立从做好自己的本职工(本站隆重推荐好范文网)作开始，从全心全意为人民服务做起的意识，以人民满意不满意、拥护不拥护、赞成不赞成作为衡量自己地位的标志。把准确领会上级指示和意图与准确掌握我区实际和准确定位自己角色职责紧密结合起来，求真务实，统筹兼顾，锐意进取，努力开创工作新局面。
我相信，有上级党委的正确领导和党组织、同志们对我的帮助和支持，我一定能更好的完成工作。
阿克苏经济技术开发区管理委员会经济发展分局局长付长军
3 / 9
不足整改措施(整改措施) 通过近一段时间的工作，反省自身，还存在许多不足和缺点，现将近期的工作、学习中存在的不足和缺点简要总结如下：
1、自身的专业业务水平不高，事故应急处理能力不强。虽然通过学习和工作经验的积累，在业务水平上有了一定的提高，但业务水平和工作经验与其它老同志比还是比较低。在日常工作中偏重于日常生产工作，也忽视了自身思想素质的提高，工作中争强当先的意识不强。
2、工作上满足于正常化，缺乏开拓和主动精神，有时心浮气躁，急于求成平稳有余，创新不足;处理问题有时考虑得还不够周到，心中想得多，行动中实践得少。工作中总习惯从坏处着想，缺乏敢于打破常规、风风火火、大胆开拓的勇气和魄力。另外，政策理论水平不够高。虽然平时也比较注重学习，但学习的内容不够全面、系统。对公司政策理论钻研的不深、不透。有时候也放松了对自己的要求和标准。
3、全局意识不够强。有时做事情、干工作只从自身出发，对公司及车间作出的一些的重大决策理解不透，尽管也按领导要求完成了要做的工作，心理上还是有一些其他的想法。在工作中还存在看到、听到、想到但还没做到的情况，还需要进一步增强事业心和责任感。
在今后的工作中，我决心从以下几方面进行改进：
4 / 9
不足整改措施(整改措施) 1、继续拓宽自己的理论知识面，加强自己对理论知识的应用，在日常工作中，遇问题多查阅文献，熟悉相关知识，从而提高自己解决实际问题的能力。
2、在思想工作方面，深化学习，努力提高自己的思想理论水平，加强自己的事业心和责任感，用新理念武装自己的头脑，增长自己的才干，提高驾驭工作的能力，并坚持理论联系实际，注重学以致用。
3、在实际工作中，要更加积极主动的向领导请教遇到的问题，并多与同事们进行沟通，学习他们处理实际问题的方法及工作经验。通过多学、多问、多想来不断提高自己的实际工作能力。
存在不足：
1、业务学习方面：学习劲头不够足。自己习惯用什么学什么，今天学点这、明天学点那，结果什么都懂点，什么也不精，学到的知识不系统、不透彻。对学习的重要性和自觉性落实不到行动上。对学一行、精一行的恒心和毅力不够。
2、工作方面：对待工作不够主动、积极，只满足于完成领导交给的任务，在工作中遇到难题，不善于思考，动脑筋，常常等待领导的指示，说一步走一步。缺乏一种敬业精神，认为自己已有的一些业务知识可以适应目前的工作了，虽然感到有潜在的压力和紧迫感，但缺乏自信心，缺乏向上攀登的勇气和刻苦钻研、锲而不舍、持之以恒的学习精神和态度。
5 / 9
不足整改措施(整改措施) 3、工作作风方面：工作作风不够扎实。工作时间久了，没有新鲜事物出现，会有一种厌倦的情绪产生，对待工作有时抱有应付了事的态度，没有做到脚踏实地。做事情只安于表面，处理方法比较简单，有没有创新精神，有时除了自己必需完成的以外，可以不做的就不做，省得惹祸上身。有时还会把工作作为负担，却没有注意到工作方法的完善会给自己的工作带来动力。
4、执行能力方面：对所做工作的执行能力存在欠缺，特别是在工作中遇到繁琐、复杂的事情，抱有能拖就拖的心态，今天不行，就等明天再说，对问题采取逃避的方法，不是自己力求寻找对策，而是等待办法自己出现。
整改措施
加强学习，解放思想，牢固树立宗旨观念。加强政治理论学习，不断用马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想改造自己的世界观、人生观、价值观，立足本职，老老实实、本本分分为群众做实实在在的事情;加强业务学习，提高自己的专业水平，增强做好本职工作的本领。加强科学文化知识的学习，自我改造，提高自身综合素质。树立起良好的道德风范，为身边同志做出表率，切实做好本职工作。
路面局部段落底基层厚度不符要求整改方案 1、k71+800—850段路基高出设计标高。
6 / 9
不足整改措施(整改措施) 处理方案：用推土机钩松处理路面，装载机铲出多余填料，调整路基标高达到设计后，重新铺筑底基层、基层。
2、k72+250—350路基低于设计标高
处理方案：该段路基低于设计标高，我部计划在底基层用水稳料进行调整，调整厚度在10cm以内的段落，增加底基层的铺筑厚度；调整厚度在10cm以上的段落，用底基层料分层铺筑，直到标高符合设计。
大呼高速公路路面四分部 2014年5月20日 2014年度工作考核
xx班子存在的不足和整改措施
2014年xx班子成员经过调整，大家分工明确，工作认真，班子团结，面对招商困难、大楼大范围的调整和装修安全管理等工作，班子成员齐心协力，克服困难，积极协调，相互配合，顾全大局，不计较个人得失，基本完成了全年的工作目标和任务，虽然取得了一定成绩，但是还存在许多不足，面对集团要求，企业发展，班子成员不断进行回顾、总结和思考，主要存在以上几方面不足：
1、招商队伍整体专业能力不强，缺乏职业精神和开拓创新能力。 2、物业管理缺乏符合企业实际情况的统一标准，物业管理的质量和水平不高。
7 / 9
不足整改措施(整改措施) 3、对企业的长期发展战略，缺乏系统、长远的思考和规划，缺少开拓创新，企业发展缺少新的增长点。
4、企业干部员工队伍建设，还需要进一步加强，工作效率和企业收益进一步提高。
整改措施：
1、从基础工作抓起，加强培训学习，提高思想认识，提升业务知识；制定相应的管理制度，规范操作；通过轮岗交流、人员调整，发挥个人特长；完善绩效考核，收入和绩效挂钩，发挥积极性；努力培养一支有实力的招商、物业管理队伍。
2、结团发展战略，认真思考企业如何发展，怎么发展？制定符合企业实际的发展战略和规划，认真落实实施，确保企业的经营目标，同时积极向外拓展，寻找机会，收购商铺、办公楼，扩大物业管理的面积，争取资产和物业管理面积每年有增长，企业管理的质量每年都有提高。
3、对照同行业的标准，寻找差距，制定标准，落实责任，发挥中层干部的作用，特别发挥青年骨干的作用，给他们锻炼的平台，晋升的机会。用创新的思维，科学的方法，不断破解企业发展中的问题，
以上是xx班子找出自身存在的问题及整改措施和方法，在今后的工作中，我们班子成员，继续加强学习，认真履行职责，求真务实，开拓创新，积极提取大家的意见和建议，时常查找存在的不足，积极
8 / 9
不足整改措施(整改措施) 继续分析和整改，努力完成集团下达的各项目标任务，也希望集团领导和同事继续给予我帮助和支持。
上海xxxx发展有限公司 2014年11月15日
教师职业道德自查不足及整改措施
技术员工作中存在的主要问、不足及整改措施 医院护理文件书写中存在的不足及整改措施 2教师职业道德自查不足及整改措施 财务部工作不足之处及整改措施
9 / 9
第四篇：信息公开检查整改措施
额尔古纳市人民医院院务公开整改措施
根据信息公开检查中我院存在的问题，主要是住院病历记录不及时、医患沟通次数不够及向社会公示内容不完善，我们已经作了整改，现汇报如下：
1、召开了病区大晨会、全院职工会，通报了检查的情况，明确责任和要求。限一周内整改到位，然后自查，进行奖惩。
2、再次学习病历书写规范和市人民医院甲级病历的样本，对现在架病历进行完善，达到病历书写规范的要求。强调会后病历书写的及时、准确、规范，并做到持之以恒。
3、对于医患沟通次数不够的已进行再次或多次沟通。
4、向社会公示内容不全的已做成公示栏对外公布，并就院务公开的软件资料不断完善，确保院务公开、“规范医疗服务行为，构建和谐医患关系”主题活动开展得有声有色。
二0一四年十二月二十日
第五篇：药品集中采购自查报告新
药品集中采购自查报告
我院自今年以来，药品采购在严格执行省、市、县有关文件精神的基础上，按医院要求进行合理采购使用，根据《2017年全市卫生和计划生育工作要点》的通知要求，我院立即组织相关科室对药品采购执行情况进行自查整改，对查找出的问题，做到了即知即改，为做好今后的工作奠定了基础，现将工作情况自查汇报如下： 一、药品采购基本情况
严格执行药品“阳光采购”制度，我院除麻醉药品和中药饮片外所有药品都经山东省药品集中采购平台采购，绝不私下采购。在分管领导和药事管理委员会的监督管理下合理制定采购计划，由专人负责网上采购。 二、药品采购、配送、验收入库及货款支付款等情况
1.网上采购情况。严格按规定执行基本药物网上采购，无不执行网上采购的现象；绝对不存在弄虚作假、擅自用非中标药品替代中标药品的现象。
2.配备使用情况。按规定配备使用基本药物；积极开展《基本药物临床使用指南》学习培训工作，切实做到安全合理的使用基本药物。
3.供应配送情况。药品配送及时迅速，有部分药品存在断货缺货现象。 4.价格执行情况。严格按照规定价格采购药品；坚决执行药品零差率销售，无加价销售现象。
5.验收入库及货款结算情况。药品采购工作人员在接收到配送企业配送的药品后，能做到及时验收并在平台上签收。在完成基本药物采购交易后，我院积极配合财务部门，认真核算基本药物采购数额并及时上缴货款。上缴货款后，网上手续做到及时完备。
三、存在的问题
1、配送药品不全，需要的少部分药品不能及时配送。
2、网上采购点击药品时供货公司不能及时确认，及时配送，导致缺药的情况出现。
四、整改措施
加强与药品供应商的沟通，督促其及时确认，及时配送，有部分药品缺货不能及时配送的，另选择药品齐全的供应商进行配送。
在此次自查行动中，仍存在一些问题和不足，我院将严格按照通知的要求，积极进行业务学习及自查工作，确保各项工作落到实处。进一步完善网上采购工作的各项细则，为人民群众提供更加优质、方便的服务，保障医疗安全和医疗质量。
2017-5-3
推荐专题： 政府采购招标自查报告