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第一篇：审计自查报告
审计自查报告(精选多篇)
×××体育馆暨图书馆工程建设审计自查报告
市审计领导小组：
按照审计要求，我局高度重视，成立了以局长为组长的审计自查领导小组，现将自查情况报告于后：
一、项目实施情况
×××体育馆、图书馆建设项目在市委、市政府、县委、县政府的高度重视及各有关部门的大力支持下，于2014年10月23日破土动工，工程总投资6300万元。工程从开始严格按照了重大项目建设要求办理，做到了公开、公正、公平，各项资料齐备。
建立了组织机构。按照×××
委?2014?20号《关于加快推进重大项目建设的通知》的文件要求，成立了以副县长×××同志任组长，县宣传部部长×××、县政协副主席×××同志任副组长，县体育局局长×××、县文广新局局长×××、图书馆馆长×××同志为成员的领导小组。领导小组下设办公室，为公室主任由×××同志兼任，图书馆馆长×××同志为副主任，×××同志为成员，具体负责该工程的建设和推进工作。
制定了工程倒逼机制。根据2014年县委、县人民政府 1
《关于加快推进重大项目建设的通知》“一个项目一个年度计划，由牵头领导根据目标任务倒排工期制订工作计划，形成以时间倒逼程序，以程序倒逼分工，以分工倒逼责任人的倒逼机制”的精神，为了加快县体育馆、图书馆的建设进度，我们根据实际情况，制定了较完整、详细的工程倒计时表。
重管理、抓质量、保安全。一是严把材料入场关，对工程所供用的钢材，
指定用武钢、晋钢规格品牌，对所有原材料必须经质检合格后方可使用，并率先在我县使用商品混凝土。二是严格对建筑成品的检测，该工程共有挖孔桩292根，最大深度36米，最浅深度12米。经县质检测站和湖北华祥建设工程质量检测有限公司对所有基桩完整性动测或声波检测，完全符合质量标准。基桩岩芯取样15组，送县质检站检测全部符合承载要求。三是由于体育馆图书馆属两馆合一的大型公共设施建筑，人流量大，安全压力大，加之该地段高差大，地质结构较差，为了保证工程质量，根据设计要求，按规范作了进一步施工详勘。四是注重质量和安全文明施工的管理，开工以来，无一例安全责任事故的发生。市安全检查组、市建委一行多次对体育馆工地进行安全质量检查，市建委领导对建设管理给予了高度赞扬，×××组长说：贵州建工在全国做了很多好工程，希望再接再厉，把奉节体育馆、图书馆工程安全、质量做得更好，再树×××建工
形象。五是项目分管领导副县长×××、政协副主席×××一行多次到工地检查安全
质量，解决具体问题。
二、目前工程完成情况
1．目前已完成车库东侧3037㎡，架空层部分已完成负一层7456㎡，二层2344㎡，负三层412㎡，负四层175㎡的浇筑，一层梁柱部份已绑扎，待浇筑。
2．车库西侧部分南边完成浇筑806㎡，北边梁柱已完成，现正在铺钢筋准备板的浇筑。
3．目前工程总体建设已完成60%左右，用于工程直接费用3400万元。
三、项目财务收支情况
该工程总投资约7300万元，工程合同签订为5014万元，工程概算6300万元；资金来源为市级补助6000万元，县自筹1300万元。到目前已投资4400万元，市级补助资金2014年到位3000万元，县财政局垫付1100万元，体育局体彩公益金支出301.5379万元。总支出4401.5379万元，其中工程直接费用3400
万元，间接费用1001.5379万元。
×××体育事业局
二○一二年二月二十三日
全面审计自查报告
xx支行营业室自查报告
根据总行下发的《xx银行稽内控风险排查工作实施方案》的总体要求我支行坚持“标本兼治、重在治本、查防结合、重在防范、经营发展、内控优先”的总体原则。针对方案的具体要求进行了全面自查现将营业室自查情况汇报如下:
一、储蓄存款业务
储蓄存款业务严格执行个人存款账户实名制无虚假证件开户现象。针对存款大存、取款频繁账户进行检查不存在公款私存现象。利率使用准确无抬高存款利率无多提少提应付利息现象。检查各类储蓄存款登记簿的设置和使用情况其内容及时、正确、完整。
二、企业帐户管理
对帐户的开立资料进行了全面的检查严格按照内控制度和规定执行。无
违反规定开立基本帐户、一般帐户、专项帐户和临时帐户的现象无混淆单位性质和资金性质开立帐户情况不存在一个单位开立多个基本户和在同一银行开立不同
帐户的情况。开户单位的开户资料齐全符合帐户管理规定不存在未经人民银行批准擅自开立帐户的现象无先开户、后补批的情况。
三、内部结算检查
1、印章管理检查 按规定建立业务印章管理制度并对印章的制发、启用、保管、使用、停用、上缴和销毁等作出明确规定并按规定严格执行。
2、有价单证及重要空白凭证市检查 有价单证及重要凭证的管理符合规定实行专人保管无混用和混合保管的现象落实查库登记制度会计主管按规定进行查库查库记录规范、完整无涂改记录簿规范、完整领用手续齐全领用合规记录完整。
3、账务组织检查 分户账检查无凭
证代账现象帐户设置齐全、完整设立真实分户账的户名与开销户登记簿以及预留印鉴卡的名称一致。各种登记簿的设置齐全记载内容真实及时并与有关分户账数据一致。各类余额表数据一致无虚增、虚减现象。
四、对存、贷款及承兑汇票等业务的检查
对大额存单及相关的承兑汇票和大额存单质押贷款业务进
行全面检查销户手续合规。对公存款单位的存款资金来源正常贷款资金走向正常无以贷转存的情况存款利息使用正确计算正确。
五、对跟踪贷款和承兑资金流向的检查
严格按照合同规定实用贷款资金和承兑资金对风险因素进行了及时的弥补并采取了有效措施。 我支行已经对内控风险建立了长效的管理机制同时建立了检查制度将案件防控作为一项基本的管理工作。2014年将力图继续保持我支
行“零案件”的防控目标。
**分部市场审计报告
自接到总部要求自查的通知，**分部第一时间成立稽查小组，将所有手头工作暂时搁置，对前期各项推广工作内容做统一梳理。销售公司总经理批示：＂严格全面彻查，不管是否为总部稽查项目，不允许流于形式，所有相关人员无条件配合。＂大量核心人员变动使事件细节的断档确实为稽查造成了阻力，现经系列人员的逐一查找、询问、资料收集等环节，认真将事实反映如下，请各领导查阅：
一、专柜
1、**分部专柜制作价格，是根据当时**分部12月份招标制定价格。招标过程先对外发
布招标信息，经议标后以邮件形式通知有意向竞标公司，由公司财务、产总、监事或相关授权委托人参与，并经过走访过建材市场材料价格，对展台制作的材质的使用进行了要求。最后由参
会领导通过匿名投票方式竞选出三家展台制作公司：**广告，**经济开发区**广告制作部。招标从展台制作的材质、要求制作工艺、或对大卖场统一制作标准的要求、制作地的路程及制作量制定价格，并在会议结束后近快做出了对展台制作的价格等相关规范。
2、专柜制作按照客户的回款任务量及结合所在地实际情况进行申报与制作，根据公司内
发文件有统一的级别制作标准，也告知了广告公司各级别制作标准，各参与竞标公司均有提供公司资料，而参与制作广告商也向分部提交了资质证明、税务登记证等五证相关资料交至分部财务备案，并按公司财务要求交纳了质保金，一旦对展台的制作出现偏差或不符合我司制作vi标准，则按公司文件相关内容进行处罚。故只收取了中标广告公司相关证明及质保金。后期也针对出现的新的问题多次召开了广告商的培训沟通会，也根据相关的问题补充了新的考
核制度并与广告商确认签字，得到广告商的认可。
3、前期因公司网点数量不大，区域规模较小，而有些区域确实存在比较偏远且经济实力
情况较为落后的情况，所以在分部各区域内只有一家广告商。至2014年已在各区域均已增加到两家广告商。由于前期招标过的广告公司有部分无法配合我司的各项标准与制作要求，已对其进行更换，目前已在进行最后的帐目清理工作。对后期增加的广告商，因未参与招标，有的只在公司内部mip流程上进行申报，有部分因前期有过合作，只是因当时只需一家，在竞标中未考虑，后因制作需要，将其例入供应商范围，有部分广告商为与冰箱共用广告商，由一个品类走完公司内部流程。但
是制作标准无条件按照公司招标价格制作。
4、洗衣机专柜从去年１２月开始均直接采购总部标准件，因考虑到发展
的长期利益，我
司不顾总部标准件价格较自己制作成本大，全部统一向总部采购，只为营造更好的终端形象和全方位的对经销商给以支持。公司并无对广告公司进行一般展台制作招标，而是全部采用总部高规格高标准展台，采购总部标准件的公司为南京汇通广告公司和广东好运通，具体信息详见附件。
二、赠品
1、赠品采购的价格均先经领导同意确认某种礼品，然后通过几家广告商的报价，对比同等价格产品的性价比和材质等各方面。并通过对当地或其他销售公司同类产品采购的报价，然后报至公司财务及产总同意后，按正常招标流程采购。有部分采购赠品由当地采购商采购价格比礼品供应商采购价格要低，而非公司招标供应商，只通过对其资质或采购能力进行实地考察，再通过对其采购品进行实地验收来管控。
2、赠品采购有部分延续08年招标
供应商，且不同品类赠品有不同的供应商，并在采购前，通过两家以上的询价与市场调研对采购品类进行比价，并通过对非礼品公司也进行过比较。对于赠品采购的价格，从质量等方面进行了考虑，有部分同类型的的赠品，因改进了赠品质量或加入分部其他要求，同类型产品在质量或工艺上有所提高，在采购价格上就有可能有偏差，采购过程中报至财务与产总同意执行。
三、物料
1、物料制作经过了四家以上的广告商招标，鉴于对物料质量的把控和品德的信任度，最
后在当时只选定**与**各一家供应商。前期销售公司物料制作的量不是很大，能满足制作的需求。其他几个小区域则按照公司招标价格，根据制作量的多少与当地实际情况，基本上由经销商或代理商先行垫付在当地制作，再由销售公司经审查后付给经销商。故有部分资料的提交就无广告商的招标信息，
只有中标广告商才向公司提供了信息与相关证明。
2、物料规格工艺在公司内发文件上对物料制作的工艺与制作要求对广告商进行了规范，
并告知了相关的广告商，同时下发了各业务。各业务在申报此类申请时，按照公司的统一模板进行相关的申请，经同意后由广告商根据各业务申请内容结合物料制作要求进行制作。物料制作与采购价格与制作量的多少有关系，且我公司对广告商的要求是
包含的服务内容，例如有部分的高空安装，根据高空安装的难度来收费；网点的布置，有部分由广告商来直接布置；我分部有几个旅游城市，在城管、工商的收费的标准上，有些项目对物料的要求与价格要高于其他非旅游城市，在一定程度上有其特殊性。
3、物料制作资料的提交有提供发票、制作协议、明细、照片等相关资料，常规的物料制
作因有统一模板，按每次申请报规格与数量提交，因广告商都有相关证明类在财务备档，且相关招标的规范信息都以文件形式下发，故未在每次提交资料时提供招标资料。我分部在招标前有在报广及电台等相关媒体发出通知，并通过对议标等流程并以邮件形式通知意向竞标广告公司，招标时有通过财务、产总、监事及相关授权委托人在场的进行投标决定。招标资料的收集当时分部基本按文件要求流程来做，但有部分资料未按文件形式来保存，且因前期人事变动，收集的广告商对应资料有部分可能流失，有部分则简化了流程，如投标保证金承诺书、投标承诺书等则直接体现在与广告商的代理协议上。
4、物料类在招标时也有印刷厂类的通过竞标，我司对广告商的制作要求与时间有严格界
定，材质上了也有严格要求。印刷厂在某些项目上的制作较为单一，且在时间的界定和服务方面无法完成，有些
不包含为我司分货、发货、送货等项目，且产品线单一，无法满足需求，我分部只能按印刷厂的价格将印刷类的产品承包给广告商。后期在制作量加大的情况下，在**区域也增加了一家物料广告商，同时结合在批量生产时，将印刷类产品直接交由印刷厂制作，有部分物料在实际制作中，根据批量的制作，再适当的降低广告商的制作价格。
四、户外1+1
1、户外续签广告牌基本上延续09年的户外广告，其户外广告价格基本上延续09年的价
格，如有政府行为的广告位置需要更换的，基本上也是按照同等性价比的位置和价格更换，如**楼顶户外大牌原位置为火车站户外广告牌，**市步行街户外广告10年未再发布，无续签广告牌的价格高于09年的。
2、续签广告牌同比09年有降幅的为柏园桥的户外大牌。因该户外广告商与我司有多年
合作，09年签订价格为14.3万,10年签订价格为12万,是因为今年我分部又与其签订了沅江二桥的一块户外大牌,并有意向继续签订其另一块户外广告牌,且因前期该广告商信誉较好，今年该广告商又与我司签订了展台制作协议，在本着长期合作、互惠互
利的原则下，该广告商同意以12万/年的价格为我司发布，但是制作费用与安装费用由我司自行承担。在签订户外广告时，也在广告位置周边地区进行过位置、价格的比较，根据广告位置的车流量、人流量及广告效应，选定位置与价格比性价比最优，最后经产总与董事长同意选定投放。在广告位的降幅上，广告商也是从自身的利益出发，从与我品牌的长期合作出发，所以在09年的基础上给予我公司最大的降幅，且广告位置均为广告商私有，经过几年的投放，其投入成本早已收回，因此能在他们保证利益的情况下，可以将广告位价格降低。分部其他旅游型城市则因广告位置
较少，且主要将广告位用于旅游或地产类的品牌宣传，与其他产业的品牌合作较少，也不愿意合作，广告位置价格相当高，而**城区则广告位的数量较大，竞争较为激烈，且可投入的品牌不多，因此价格相对分部其他城市价格较为优惠。
3、我司选定广告位置主要集中于**、**、**区域，**、**基本上延续09年广告位置与
价格，10年**区域新增了两块户外大牌。户外大牌的价格根据广告位置地段与面积大小价格不一样，经销售公司董事长与产总同意10年在**区域增加投放两块，按公司流程与总部户外报帐流程申请，价格参考为因当地为旅游城市，在工商等手续的审批上比同等城市价格稍高，故整体价格有可能比同等城市价格稍高。
以上管理中可能因时间和具体原因确实未坚持一些原有的标准，而销售公司因不同执行人的素质也导致出现专
业能力的不足，过多的市场化和部分操作过于灵活化，领导管制及人管人的现象明显。虽然公司在三年不到的发展中已逐步完善和更重视流程化，制度化的规范和建立，也一直在推进内部管控体系，但更需要总部领导的监督和指导。希望总部领导综合实地原因，考虑地域素质与特点，对相关内容酌情调查，毕竟分部赖以生存的源泉是销售，也请总部站在市场的角度多支持和辅助销售公司的成长！
**分部整理汇报二０一*年*月*日
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2014全面审计自查报告 枣强县审计局2014年度审计工作
自检自查报告
2014年，审计工作在省、市审计机关及县委、政府的领导和人大、政协的监督下，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实党的十七大、十七届四中、五中全会及中央、省、市审计工作会议精神，紧紧围绕中
心，始终坚持以科学发展观为统领，着力推进审计工作发展；以“创先争优活动”为先导, 着力创新审计理念、机制和方法；以加强审计软环境建设和贯彻落实效能政府四项制度为契机，切实转变机关作风；以加强党风廉政建设为重点，认真落实责任，树立审计执法的权威和良好形象；以“全面审计，突出重点”工作方针为指导，切实加强对重点部门、重点资金、重点项目、重点领域的审计监督，为全县经济社会的发展发挥了积极作用。现将我局2014年9月份以前的重点工作及主要业务工作自检自查报告如下：
一、2014年审计工作目标完成情况
2014年，截止目前共完成审计项目15项，其中：完成预算执行审计12项、专项资金审计1项、任中审计1
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项，财务收支审计1项。审计共查出违规金额 万元，管理不规范金额万
元，审计决定处理应上交财政 万元。审计工作在维护经济秩序，促进加强管理，提高资金使用效益，加强党风廉政建设等方面发挥了应有的作用。
围绕促进依法行政，强化预算管理，提高资金使用效益的目标，加强对财政预决算的审计。
按审计法规定完成对本级预算执行审计12项，查出违规金额898.9558万元，审计处理应上交财政11.3万元，已上交财政11.3万元。已还源渠道资金30万元，已调帐处理金额13.1237万元。
对1个行政事业单位的财务收支进行审计和调查，共查出违规金165.0488万元，审计决定处理应上交财政0.1万元。通过审计，揭示了财政预决算中存在的管理不规范等问题，为促进各级财政实现“保运转、保稳定、保重点”的目标和政府管理财政、人大监督预算执行发挥了积极作用。
对1个单位主要负责人进行了任中审计，查出违规金额91.7413万元，审
计处理应上交财政0.5万元，已上交财政0.5万元。
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对人事劳动和社会保障局再就业专项资金进行了审计，没有查出违规金额。
围绕政府年内投资项目，采取跟踪审计为主的方式，现在我局正在对污水处理、道路建设、排水、给水等政府投资建设项目，进行跟踪审计服务，审计项目正在进行中。
做好年初审计计划中其它没有完成的项目审计工作。
二、围绕审计“人、法、技”建设目标，结合审计工作实际，全面加强审计机关自身建设，推进审计工作创新发展。
以“创先争优活动”为载体，加强政治理论学习，着力推进“学习型、创新型、务实型”审计机关建设。以实际行动切实改进作风，从我做起，从现在做起，认真履行审计监督职责，廉洁从审，努力做到“落实要求在前、勤奋学习在前、埋
头苦干在前、开拓创新在前”，不断推动审计工作创新发展，树立审计良好形象。
以贯彻落实审计准则为主要内容，加强审计执法业务培训，着力提高审计质量和执法水平。积极组织参加省、市举办的计算机、行政执法、金审工程、审计业务
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和政治理论学习等培训。全局20余名审计人员全部通过审计署oa与ao的交互、运用资格考试，审计人员的计算机运用水平、审计执法水平、审计工作的规范化建设有了新的提高，进一步推进现场审计实施系统和审计管理系统的运用，对促进审计工作规范化，改善审计基础设施，改进审计手段，提高审计质量和工作效率发挥了积极作用。
以创建文明和谐机关为重点，坚持两手抓，促进审计机关的精神文明建设。始终坚持“一手抓审计业务”、“一手抓精神文明建设”，深入扎实开展审计机关精神文明创建活动。
以落实党风廉政责任制为主要措施，层层建立责任制，严格执行审计纪律“八不准”规定，加强审计机关的党风廉政建设，树立审计良好形象。局党组始终把加强党风廉政建设和审计质量作为审计工作的生命线，坚持“一把手”负总责，局主要领导与分管领导、分管领导与各科科长层层签定党风廉政建设责任制，认真落实领导干部“一岗双责”的工作机制，领导带头落实，班子成员齐抓共管，明确职责，层层落实，整体推进，与审计工作一起布置落实、一起检查督促、一起考核兑现，
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形成一级抓一级，层层抓落实的工作局面。我局的党风廉政建设逐步形成“不愿为”的自律机制，“不能为”的防范机制，“不敢为”的惩处机制，“不必为”的保障机制。
三、审计工作中存在的主要问题和困难
审计工作虽然取得一定成绩，但也
还存在一些困难和问题：
审计力量不足与审计任务繁重的矛盾仍较突
出。尤其是基本建设投资项目审计和领导干部经济责任审计中的矛盾更为明显，审计专业技术人才、工程建设专业人员和计算机专业技术人员较少，计算机辅助审计的运用水平不高，造成有的审计项目交办后无法及时完成，尽快出具审计报告。
绩效审计需加快发展。审计监督主要是对财政财务收支的真实性、合法性和效益性的监督，最终目的要体现在资金的管理效益、使用效益上。在绩效审计方面，我们重点选择一些支农、扶贫专项资金进行了有益的实践和探索，但是绩效审计的思想理念还有待更新，审计领域仍有待拓展，工作还有待深化，方式方法还有待进一步创新。
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审计队伍建设还有待进一步加强。审计工作涉及面广、专业性强、工作责
任大。随着形势和任务的发展，如何进一步提高审计人员素质，提高审计执法水平，提高服务经济社会的能力，成为审计机关建设不容忽视的问题，我们将在今后工作中认真加以解决。
在下步审计工作中，我们将以务实的作风、求真的精神、饱满的热情、昂扬的斗志，增强做好工作的使命感和责任感，突出工作的预见性和针对性。以队伍建设为基础、思想建设为核心、业务建设为抓手、制度建设为保障，进一步做深财政审计、做优经济责任审计、做强投资审计、做实专项审计、做大效益审计，逐步实现“审计队伍职业化、机关建设标准化、制度规范体系化、基础设施现代化”的目标，为促进全县经济社会和谐发展尽职尽责。
枣强县审计局
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**集团公司**厂2014年度薪酬制度执行情况专项审计自
查报告
根据**集团公司《关于开展2014年度薪酬制度执行情况专项审计的通知》精神，我厂高度重视，由人力资源科牵头本着真实、完整的
原则填制统计报表，对上年度薪酬发放情况进行了认真的总结和 梳理并进行了认真自查，现将自查情况汇报如下：
薪酬制度建立健全及执行情况：
1.岗位效益工资按集团2014年《岗位效益工资制度》和2014年 《关于工资和奖金管理办法》规定，全厂员工岗位工资计算以集团薪改岗位工资为标准，以上月出勤为考核依据，病事假按规定年限和相应比率兑现岗位工资；工龄津贴按《关于调增员工工龄津贴标准的通知》规定不同工龄段计算。
2014年度我厂共计审批各项薪酬基金**万元，其中工资审批发放**万元。
2.按照集团公司总体发展战略，我厂以“安全为先，科技创新，控本增效，提升管理，实现五型”的工作方针，为了
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进一步落实集团公司下达给我厂的各项经营指标，提升工资奖金管理控制力，2014年以厂发文下发了绩效考核办法及考核标准 ，厂绩效考核在注重结果考核的同时，突出过程考核与细节，明确了参与 1
绩效考核分配的内容构成。同时，把月度考评会的考评结果与工资、绩效奖及超利分成奖进行挂钩。通过实施，我厂的绩效考评体系起到了激发广大员工的工作积极性和创造性，树立了“收入靠安全、收入靠效益、收入靠贡献”的理念，促进了厂经济效益的稳步提高和持续健康发展的作用。考核的过程每月由经营管理科将厂综合绩效考核打分表下发厂级领导及各相关部门，在每月10日前回收下发的绩效考核打分表，根据回收的打分表，按表统计，进行汇总，组织召开厂综合绩效考评会并进行通报，考核结果报人力资源科，并且将考核结果在**网页上公示，人力资源科按绩效考核结果分配奖金，各车间按照对员工
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绩效考核办法，对内进行二次分配，分配结果在公开栏进行公开，接受员工的监督。金能分厂实行总额切块，由分厂内部实行考核分配，从总体上维护两厂职工收入的均衡。并且继续加大分配收入向一线倾斜，体现出一线职工的辛劳和责任。
奖金审批发放**万元，
3.厂设立“实施精品战略，提高产品产率”奖励基金，由经营管理科负责修订，由厂下发了“关于继续设立精品战略奖励基金的通知”****52号文件，依照此文件中考核细则每月由经营管理科将精品战略考核打分表下发各相关部门，在每月10日前回收下发的精品战略打分表，根据回收的打分表，按表统计，进行汇总，组织召开精品战略考评会并进行通报，考核结果上报人力资源科，由人力资源科按精品战略考核结果分配到考核工资中。
4.建立健全安全、质量标准化管理考核体系
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为充分发挥安全奖、安全风险抵押金及质量标准化奖的作用，真正激励和约束全体员工在安全生产及质量标准化的日常行为，达到安全生产“零事故”的目标，厂制定了《安全奖惩办法》、《全员安全生产风险抵押金实施细则》及《安全质量标准化管理考核办法及实施细则》。同时，为了进一步达到过程与结果的统一，厂安全管理科、生产技术科、机电管理科每月对安全生产、质量标准化进行检查与考核，考核结果作为发放安全奖、全员安全风险抵押金及质量标准奖的依据。
5.工资奖金在各部门及各类人员分配情况
为了体现各单位在工作责任、劳动强度、作业环境、技术复杂程度上的差异，厂制定了各单位不同的分配系数。分配系数只在发放各类奖金、考核工资时使用。其中：
1、洗选车间、分厂洗煤车间的系数为1.40；
2、检修车间 1.35；
3、分厂储煤车间1.33；
4、储运车间、
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压滤车间、分厂储运车间1.30；
5、煤质科、分厂煤质科1.25；
6、调度室、分厂调度室1.20；
7、运输队、安全管理科、机电管理科、生产技术科、经营管理科、1.10；
8、运销科、财务科、人力资源科、供应科、办公室、党委工作部、工会、工程科、武保科、分厂保卫二中队1.0；
9、物业公司1.0物业公司0.9；
10、离退休办0.9。
所有审批和发放程序符合规定，没有超标准和扩大范围、截留等现象。
领导干部执行集团公司年薪管理的规定：
我厂领导班子成员严格按任职月份执行薪酬，由集团公司按年薪管理制度要求系数和考核结果兑现年薪，工资部分正职按集团公司规定每月**元执行，年兑现10万元，副职按每月**元执行，年兑现*万元；全员安全风险按**集发243号文件规定标准执行，无超标现象；其它奖金集团公司规定厂领导可以参与分配的或者集团公司人力资源部薪
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酬处带标准审批的，按标准规定执行，年终集团公司表彰个人先进的与集团其他有规定的，按规定执行。
***厂
二〇一四年四月
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第二篇：银行自查报告
一、健全组织，强化领导
为确保此次自查工作顺利进行，我局成立了以纪检书记为组长的自查自纠清查小组，积极开展自查自纠工作。
二、严格清查，不走过场
成立清查小组，局领导要求认真学习文件精神，对照自查内容进行自查。做到不走过场不留死角，及时发现和解决存在的问题。
三、认真自查，及时自纠
按照《XX市财政局关于开展全市财政资金安全检查工作的通知》的要求，我局对本单位内部控制制度、财务管理制度和财政资金的管理情况进行了自查。
1、建立健全行政事业单位内部控制制度。我局严格按照收支“两条线”原则，所有的业务收入都全额缴入财政国库，并按时间、单位、票据票号、金额做好每笔收入台账，每月末按时与财政国库科对账；每一笔业务支出都严格按照经办人――部门负责人――财务审核――分管领导审核――领导审批的审批程序执行财务报销制度。
2、财政票据指派专人专管，建立了票据领用、核销台账，年底按财政票据管理要求进行清零并注销。
3、我局财务印章管理原则是：分开存放保管，监督审批使用。财务专用章由会计负责保管，法人印章由出纳保管。财务印章保存在安全地方，并且经常检查，非保管人员不得使用，非经单位负责人同意，不得携章外出。禁止非财务事项加盖财务印章，严禁财务印章外借。
4、财务科的职能职责明确，下设会计和出纳两个岗位，各自职责分工明确，会计与出纳之间，相互协调配合，并相互制约。月末出纳的现金、银行日记账与会计的账务相核对，会计的账务必须与银行和财政的相核对，确认无误后方可结账。会计并定期与不定期的对出纳的库存现金进行抽查。
5、我局财务核算基本按照行政事业单位会计制度进行核算与管理，但还不够完善，下步应按照要求进一步完善会计核算。
6、无违规开设银行账户，现有账户按照要求管理使用，对账制度每月末认真落实。
7、财政资金按相关规定进行管理与使用，财政资金拨付流程科学规范，财政资金审核及时到位，无财政资金未纳入国库集中支付。
这次自查自纠，是促使我局财务工作自我完善的一次切实可行的行动，使我们及时发现问题，并针对存在的问题及时加以整改，从而使我局财务工作更加完善有效。
第三篇：访惠聚
“访惠聚”工作组先进经验材料
按照自治区党委、地委、县委的统一部署，x安排五名工作人员来到了皮西那乡x村开展“访民情惠民生聚民心”工作,工作开展情况及经验如下:
工作组在x乡党委的直接领导和指导下，能够紧紧围绕“访民情惠民生聚民心”这一工作主题，在以党的群众路线教育实践活动为统领的前提下，谦虚谨慎团结群众，与村“两委”班子成员打成一片；求真务实，科学谋划，着力解决吾喀什村存在的涉及民生民计方面的突出问题；注重调研，尊重客观规律，努力在建设社会主义新农村这一中心任务上下功夫。回顾一年来的工作，主要体现在：
一、严格要求，牢记使命
既“身下”兼“心下”，把驻村当故乡，扎扎实实地推开驻村全面工作。 通过学习，工作成员首先清楚明了选派机关干部下基层驻农村的活动背景和重大现实意义，明确了驻村“访民情惠民生聚民心”活动的任务要求和工作主题，愉快地把自己下基层驻农村当做一次密切联系人民群众，锻炼提高自身思想水平、政策水平和工作能力的机会，带着深厚的群众感情和强烈的事业心使命感，把驻村当做自己的家乡和工作主阵地，真正做到“身下”更兼“心下”。
按照自治区、地区“三民”活动工作纪律“六严”要求和“十个不准”为准则，内部制定了工作组成员请销假、轮休制度和日常工作“五不准”“三做好”工作、生活纪律。工作组各成员按照各项工作制度和工作纪律，严格要求自己，服从安排，树立起了机关干部的良好形象。我们工作组的同志能够放下架子，虚心向群众学习，坚持走群众路线，自觉地把自己当作普通一员坚持与村干部和群众同学习、同工作、同劳动，很快密切了干群关系，融合了群众感情，缩短了与群众的距离。
第四篇：银行的自查报告
今年我县开展“企业评机关”、“行风评议”活动几个月来，我们中国工商银行谷城支行通过自查存在的问题和广泛搜集社会各界的意见，归纳起来，主要是服务环境需要进一步改善，服务水平需要进一步提高，贷金力度需要进一步加大。对这些问题，我行边查边改。现将自查自纠及整改情况汇报如下。
加强硬件建设，改善服务环境。近几年来，我行投资一百多万元，先后对银城等分理处和支行营业室进行了装修改造，在今年9月下旬把支行营业室建成全市首批“贵宾理财中心”，把其他网点建成标准化的“综合理财中心”、“金融便利网点”。通过改造，共增加营业面积260多平方米，增加营业窗口6个，每个营业网点都安装（配备）有自动柜员机、自动存款登折机、网上银行电脑，还安装了一台自动存款机、两台离行式自动柜员机，服务环境有了显著改善。
开展三项活动，提升服务品质。一是深入开展“服务价值年”活动，以服务创造价值；二是继续在网点开展评选“服务明星”、服务“红旗单位”活动，让典型引路；三是广泛开展“规范服务”活动，组织员工规范操作。同时，支行加大了对优质服务的培训力度、检查力度、奖罚力度，推动了全行服务水平的提升。目前，全行一线员工坚持统一着装、挂工号牌上岗，网点员工普遍做到了微笑服务、双手接递客户凭证服务等“五项规范服务”。在工行省分行三季度“神秘人”优质服务检查中，我行综合得分在工行襄樊分行22个支行中居第2位。
坚持信贷创新，加大贷金力度。我行在办好企业抵押贷金的同时，针对部分企业贷金抵押值不足的实际，创新贷金路子，先后办理了以企业钢材、小麦、棉纱等大宗物质质押的商品融资，以企业应收帐款质押的贸易融资，以企业对方银行开具的确认函为质押的信用证卖方融资，还发放了企业一次抵押、循环使用的小企业网络循环贷金。为了支持我县个体民营经济发展和居民创业就业，我行发放了商铺按揭贷金，等等。信贷工作的创新，拓展了贷金路子，增加了信贷资金容量。到9月末，我行各项贷金余额达到2.95亿元，比年初增加1.1亿元，增加额居全市金融机构前列，有力地支持了我市经济的发展。
县委县部门将我行作为评议对象是对我们的关心，企业、客户对我行行风建设提出宝贵意见是对我们的信任。我行广大员工决心在今后的工作中，以开展“行风评议”、“企业评机关”活动为契机，更加扎实地搞好优质文明服务，更加有力地扩大信贷投放，更加全面地履行社会责任，为我市经济社会的科学发展、率先发展、和谐发展做出新的更大的贡献。
第五篇：审计整改情况报告
审计整改情况报告
山亭区人民政府：
自收到山亭区审计局对我镇《**同志任**镇党委书记期间经济责任审计的报告》后，主要领导和财务人员认真检讨了我镇在日常财务管理上存在的的问题。虽然我镇在执行财经法规方面是严格的，但在“预（决）算执行、财务管理及内部控制制度、部门收费”方面还存在未按财经法规去做的现象。镇主要领导和财政所对这次经济责任审计非常重视，立即组织相关人员针对存在的问题再次进行自审并以积极的态度加以整改，将整改情况汇报如下：
针对存在的具体问题逐一整改。
一、对于在预（决）算执行存在的问题，我们做了认真细致的分析，存在的问题坚决予以纠正。虚列的财政收支、空转税收已经调整了有关预算科目；挤占截留的村级转移支付已列明计划，并逐步按计划拨付到位；通过镇经委向纳税人支付的扶持款，今后不在支付；对专项资金已单独核算，今后不在挤占挪用或直接弥补经费的不足；对农业税收的征缴，今后按税法规定的科目，按时足额上缴。
二、对于财务管理及内部控制制度存在的问题，也已作了全面的整改。已加强了现金和银行存款的管理，把以私人名义的存款已转入单位的银行存款帐户；对库存白条进行了清理清查，公务借款，基本收回，并以做了帐务处理，个人借款以下了催款通知书，限期收回；对业务费已建立了开支制度，今后业务费严格执行开支制度，特别是从严掌握业务招待费的开支；固定资产已按照《行政事业单位财务规则》健全了固定资产帐簿，并把已有的固定资产登记入帐；加强完善了内部控制制度，杜绝不合理开支；应缴纳的个人所得税已足额补缴入库。织梦好，好织梦
三、对部门收费存在的问题，镇民政办已把违规收费所得全部上缴镇财政，并加强了对部门收费的管理，坚决杜绝类似的情况再次发生。织梦内容管理系统
四、对停收租金的水泥厂，我镇经过调查核实，经党委会研究决定，制定了租金征收办法，保证了集体资产的增殖和收益，不断增加镇财力。
织梦内容管理系统
在积极整改的同时，认真自我反省，吸取教训，在今后的工作中着重加强以下几个方面的工作：织梦好，好织梦。
一是加强财务队伍建设。组织财会人员学习《财会基础知识》，学习相关专业技术，抓好业务技能培训，强化思想训练，提高财会人员的政策水平，思想素质和业务素质。
二是加强预（决）算执行。严格按照《预算法》的规定编制乡镇预算，坚决杜绝虚列财政收入和支出。对村级的转移支付严格按照有关政策规定及时足额拨付到位，不挤占、挪用，确保惠农政策执行不走样。
四是加强对镇直部门预算外资金的管理。镇财政加强对预算外收费票证的管理，建立、健全预算外收费票证领、销、存和登记、报告制度。收取算外资金时，必须使用省级财政机关统一印制或监制的票据，收取的算外资金，必须依照法律、法规和有法律效力的规章制度所规定的项目、范围、标准和程序执行，坚决禁止乱收费，同时也避免了预算外资金的体外循环。
审计整改情况报告
（二）
主任、各位副主任、秘书长，各位委员：
我代表市人民政府，向市四届人大常委会第**会议报告20**年审计工作报告中指出问题的整改情况。
一、高度重视审计整改工作
市四届人大常委会第九次会议审议了《关于20**年度市级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》，并作出了《关于加强对审计工作报告中指出问题整改监督的决定》。市政府高度重视市人大常委会审议意见，召开专题会议，研究部署审计整改工作，要求各部门单位强化审计整改责任，采取有效措施，切实纠正审计查出的问题。同时，要求突出长效机制建设，完善制度、强化措施、硬化手段、规范管理，防止类似问题再度发生。各相关责任单位高度重视审计整改工作，成立审计整改工作机构，制定审计整改工作方案，明确审计整改工作责任，落实审计整改工作措施，对审计查出的问题，认真研究，深刻剖析，逐条整改，对暂时不能整改到位的，制定整改计划，明确整改措施，限期整改到位。
二、审计整改落实情况
（一）关于年初预算编制不够完整和细化问题。20**年市本级已编制国有资本经营预算，实行全口径预算管理，预算编制不够完整问题已整改到位。
年初预算不够细化问题，主要是预算编制时间与部分专项工作任务确定时间存在差异造成的。我市部门预算编制时间较早，一般于每年9月份开始编制下年预算，而一些专项资金如教育费附加和城市维护费等支出，具体安排项目在预算编制时无法确定，需要经过一定时间的调研论证，在次年
5、6月份才能落实到项目，项目安排情况已单独向人大汇报。今年将督促有关部门提前做好专项资金项目准备工作，争取20**年相关支出与部门预算同步向人大汇报。
（四）关于国库集中支付指标结余挂账23856.9万元问题。主要是特设专户项目进度及上级指标下达过缓造成指标结余较大。这部分结余主要包括以下几个方面：一是工程在建、项目未完工或已完工但未办理结算形成的结余；二是特设专户项目进度过慢形成的结余；三是零星指标未及时清理使用形成的结余；四是待付的往来资金或代管资金结余；五是非税收入结余；六是项目完工结算后形成的专项净结余；七是正常经费结余。
今年7至8月，按照市人大及市财经工作领导小组要求，市财政局多次召集会议、制订方案，对市直集中支付单位指标结余情况进行了全面摸底清查，认真查找原因，提出了处理意见和建议。一是加强专项资金管理；二是及时清理零星指标；三是加强往来资金清算；四是加强财政监督检查；五是统筹安排结余资金。同时，拟在编制20**年部门预算时，将20**年结余指标纳入部门预算，部分结余资金由市财政收回统筹安排。对已完工结算项目产生的净结余，由市财政收回，统筹安排用于下年度新增项目；对纳入预算管理，实行以收定支方式拨付的行政事业性收费、罚没收入、政府性基金收入，确定拨付比例时综合考虑上年度指标结余情况，对拨付后至下一年度7月1日仍有结余的指标，由市财政收回；有正常经费结余的单位，原则上不考虑追加工作经费，对拨付后至下一年度7月1日仍有结余的指标，由市财政收回。
（五）关于财政专户归口管理不彻底问题。近年来，我市认真贯彻落实《财政部关于清理整顿地方财政专户的整改意见》、《国务院办公厅转发财政部关于进一步加强财政专户管理意见的通知》和《财政部关于印发的通知》等文件精神，高度重视财政专户管理工作。一是狠抓财政专户清理整改；二是狠抓财政专户归并、撤销；三是狠抓财政专户归口国库管理。印发了相关文件，明确了工作职责，分工协作，逐步推进。同时，按照上级文件精神，建立健全财政专户管理长效机制，结合上级审计和同级审计提出的整改意见，出台相关管理制度，明确管理部门工作职责，强化内控机制建设，建立不相容岗位严格分离制度，完善财政专户信息管理系统，确保财政专户资金安全高效运行。至10月底止，除根据《湖南省非税收入管理条例》第二章第十一条规定保留“郴州市非税收入汇缴结算户”，并更名为“郴州市财政局非税收入专户”，加盖国库部门印章外，审计报告中所指定期存单55张已按相关规定归并到36张，9个非税收入专户已实现非税与国库共管，8个土地出让收入支出账户撤并工作正在进行中，预计本月可完成，市本级财政专户归口管理已整改到位。
这项工作得到了上级财政部门的充分肯定，在今年9月全省财政专户整改工作通报中，两个市受到省厅的表扬，郴州市是其中之一。
三、下一步的工作措施
（一）进一步完善预算管理机制。一是推行预算绩效管理。坚持绩效优先理念，强化部门预算支出主体责任。从20**年起凡是向市本级财政申报50万元以上的项目，必须同步申报绩效目标。预算批复时同步批复绩效目标，预算执行时同步跟踪绩效目标。对没有按时完成绩效目标，工作不规范，评价结果差的，下年度不予安排或调减预算。二是建立资产配置预算审核制度，加强政府采购方式审批，实行基本建设计划申报，促进预算编制与行政事业单位资产管理有机结合。三是完善政府采购预算编制。加强政府采购方式审批，在批复政府采购预算时一并批复政府采购方式。四是加强专项资金预算管理。合理设定专项资金，逐步淡化专项资金“基数”的观念，加大资金整合力度，统筹安排，形成合力，集中财力办大事，提高专项资金预算编制的科学化、规范化水平。
（二）进一步强化财政精细化管理。一是加强对宏观经济形势的科学研判，密切关注财税政策的调整，切实将研判结果及财税政策变更对我市财政的影响纳入到财政收入管理中。同时，积极跟踪“营改增”改革后续政策，实时掌握该项改革对财税、企业的影响及改革成效，确保财政收入全面、真实、合理，努力做到财政收入管理精细化、科学化。二是做好预算基础业务管理，加强预算指标管理。依法按时批复年度市级部门预算，及时将部门预算指标导入指标管理系统，严把资金审核关，严格按资金支付审批程序拨款。三是强化专项资金监管，把专项资金使用情况作为财政监督和绩效评价的重中之重，综合运用国库集中支付、政府采购、专项检查等监管手段，对专项资金使用实行全过程控制监督，不断提高专项资金使用效益。四是积极推进财政监督转型，从20**年起财政监督检查机构全程参与部门预算编制执行，推动财政监督由注重事后监督向注重事前、事中、事后监督的全过程监督转变，由突击性、专项性检查向日常性、常态化检查转变，建立起预算编制、执行、监督、评价相互制衡的管理机制。
（三）进一步加强政府投资监管。一是严格预算评审。严格执行财政、审计和建设三家联合印发《关于加强市本级政府投资项目建设工程预算控制管理有关问题的通知》（郴财办〔20**〕12号），明确预算控制价的约束作用，对不执行预算控制价管理的政府投资项目建设工程，财政部门不拨付建设资金、招标主管部门不予招标备案，审计机关依据有关规定予以核减。二是加强重点环节监管。严把招投标关、变更关和监理关，明确投资概算调整的审批程序，严格控制项目设计变更和现场签证，对重点项目实行审计全程跟踪审计，控制建设成本。三是建立投资项目资金绩效和风险评价制度。由市财政局牵头，组织专家和中介机构成立资金绩效和风险评价小组，对项目资金概算、预算执行、财务管理、债务风险等进行评审，为项目建设决策提供依据。四是建立投资项目资金监督检查制度。由市审计局牵头，抽调专家组成监督检查小组，定期对项目建设进行跟踪监督检查，以便及时发现问题、及时处理违法违规事项。
（四）进一步健全审计整改长效机制。一是建立审计整改问责和责任追究制度。各单位主要负责人是审计整改的第一责任人，也是问责和责任追究的重点对象，问责的主要内容要在整改措施和整改效果等方面追究相关人员责任。二是建立审计整改结果报告制度。被审计单位要在一定时间内，向政府、人大报告整改落实情况，并逐步公告被审单位审计整改结果，对拒不整改或整改不力的予以曝光。三是建立审计整改跟踪检查机制。在一定时间范围内，跟踪检查被审计单位执行审计决定、采用审计报告意见与建议以及处理审计移送事项的结果情况；进一步建立健全审计结论落实反馈制度和审计回访制度，确保审计提出的意见和建议得以落实，发现的问题得以整改。
以上报告，请予审议。
审计整改情况报告
（三）
阳县审计局关于《县水利局原局长陈先夏离任经济责任审计报告》悉（平审责报[20**]3号），我局高度重视审计问题整改工作，专门成立审计问题整改小组，落实人员加强“四公”经费管理并认真组织往来款项等各项遗留问题整改工作，现将有关情况汇报如下：
一、切实加强四公经费管理
20**年我局切实加强“四公”经费监督管理，减少“四公”消费支出，20**年县节支办核定我局“四公”经费61.10万元，截至3月底我局“四公”支出13.65万元，与去年同期相比减少69%。
二、切实做好往来款项清理工作
（二）当前进行清理、调整结算往来款项有5笔，具体项目如下
其他应收款
A、原会计分录情况
水利局帐套原会计分录
借：其他应收款-县水土保持监督所30000元
贷：银行存款30000元（20**年2月28日暂借办公费）
借：其他应收款-县水土保持监督所25000元
县水保所帐套原会计分录
借：银行存款30000元（20**年2月28日暂借办公费）
贷：上级补助收入30000元（20**年3月份会计分录有误）
借：银行存款25000元（20**年1月份暂借款）
贷：其他应付款-县水利局25000元
B、内转调帐后会计分录
借：其他应付款-水保所-县水利局25000元
贷：其他应收款-单位应收款-县水土保持监督所25000元
借：事业结余-基本结余30000元
贷：其他应收款-单位应收款-县水土保持监督所30000元
3、单位应收款中德诚联合会计师事务所5000元（预付审计费），其中挂帐时间20**年12月，德诚联合会计师事务所已开据发票审计费5000元，我局已作支出并收回预付款。会计分录，借：事业支出-商品服务支出-劳务费5000元；贷：其他应收款-单位应收款-德诚联合会计师事务所5000元。
其他应付款
A、原会计分录情况
水利局帐套原会计分录
借：银行存款350000元（20**年8月6日大队汇入暂存款）
贷：其他应付款-县水政监察大队350000元
借：其他应付款-单位及个应付款-县水政监察大队280000元
贷：银行存款280000元（20**年8月9日退回暂存款）借：银行存款280000元（20**年8月11日大队汇入购车款）
贷：其他收入-其他280000元
县水政监察大队原会计分录
借：其他应收款-县水利局350000元
贷：银行存款350000元（20**年8月6日汇出暂存款）
借：银行存款280000元（20**年8月9日收回暂存款）
贷：其他应收款-县水利局280000元
借：其他应收款-县水利局280000元
贷：银行存款280000元（20**年8月11日汇出购车款）
B、内转调帐后会计分录
借：其他应付款-单位及个应付款-县水政监察大队70000元
贷：其他应收款-水政大队-县水利局70000元
借：事业结余-基本结余280000元
贷：其他应收款-水政大队-县水利局280000元
2、单位应付款有工程结算多余款24747元，其中工程竣工多余款：标准堤钱仓段12994.99，标准堤肖江段8198.63，标准堤宋埠段3554.17，并正在和财政等单位对接中，已做好项目计划，预备起草财政局和水利局联合发文，准备调整安排用于三段标准堤维修养护项目。
三、加强人事管理
县水利局人员超编是历史遗留问题，20**年以来我局加强人事管理，积极争取编制，截至20**年底水利局核定编制数由151人增加到的156人，并提前退休一批工作人员，实有人数由174人减少到159人，人员超编造成财政支出增加情况得到缓解了，同时我局考录工作人员都是严格按照县人力社保局核定的缺编名额内进行考录。
通过审计部门这次对我们水利局原局长陈先夏同志任期经济责任的审计，我们认识到了财务管理方面还不够严谨。针对存在的问题，今后我们在财务方面要进一步加强管理，完善各项财务制度，认真采纳审计部门提出的审计建议，并逐项予以整改。