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第一篇：投资分析自查报告
按照衡发改稽[XX]02号文件要求，我局联合**市监察局于10月下旬起对全市XX年以来国家投资项目进行了一次全面自查。检查采取现场踏看、查阅资料与座谈相结合的方式，重点检查资金使用、工程进度、建设质量和项目管理等情况。现将具体情况汇报如下：一、国家投资项目落实情况
近年来，我市一方面抢抓机遇争取国家资金支持，另一方面加强政府性投资项目的管理和改革，项目建设基本上能够按照基本建设程序和项目管理规定的要求组织实施和管理，发挥了政府投资的引导和带动作用，促进了我市经济社会协调发展。主要表现在以下几个方面。
(一)政府性投资效益明显。近年来，政府性投资方向明确，投资范围覆盖了基础设施、教育、文化、卫生、交通等公共服务产品，有效推动了我市经济社会和谐发展。农村安全饮水工程的建设有效解决了太平乡、长坪乡等一些贫困边远地区的百姓缺水、卫生用水问题，提高了老百姓的生活质量；大义新白石村小学、上架中学、小水镇小圩小学、**市三中等学校建设改善了教学条件、推进了教育优质发展；水东江街道办事处社区卫生服务中心、永济镇卫生院、泗门洲镇卫生院、三都镇卫生院等一批卫生服务硬件设施的建设，较好地缓解了老百姓看病难、看病贵等问题；检察院技侦大楼、法院审判庭的建设为推进全市法治工作提供了有力保障。另外，由于国家资金的引导带动，一些民间资本主动投入到公共设施建设中。如三都镇、龙塘镇等乡镇一些有钱老板主动出钱为家乡修路、建学校，三都镇朗生小学就是采取国家投入一部分、本地老板出资捐建一部分的方式建成。
(二)项目建设管理到位。政府性投资项目作为国家的民生工程，倍受社会关注，也得到了各项目责任单位和建设单位的重视。1、项目前期工作基本上按项目管理要求做到位。都能相应地制定安全生产、质量、财务管理，工程施工、监理、验收等规章制度。2、项目计划执行不走样。项目单位能够做到加强领导、组建项目管理机构，项目实施过程按基本建设程序要求进行。按照投资计划，制定相应进度控制目标，按目标计划施工，项目规模、性质、内容控制在项目下达的投资计划内。3、项目质量有保证。各项目建设单位严把质量关，强化责任管理，保障了工程建设质量。如水东江街道办事处社区卫生服务中心工程标准高、质量好，是全市社区服务中心的样板工程、示范点。**九中宿舍楼工程从动工起，校长每天亲临工地，督促进度，检查质量。大义乡中学学生宿舍、新白石村小学教学楼等建设工程都达到了优质工程标准。
(三)项目资金管理规范。项目建设单位基本上按照有关规定制定了财务管理制度，设立了专门帐户，通过了项目审计，按要求科学合理使用专项资金。各乡镇卫生院维修改造项目由市卫生局统一拔付、统一验收、统一结帐、统一审计；各学校建设项目将资金统一拔付到各乡镇财税所，由乡镇政府对资金进行统一管理，学校负责监督工程建设质量。农业、水利、检察院、自来水公司等单位都设立了专门帐户，专人管理，专帐拔付。
二、存在的问题
从检查的情况来看，大部分项目都能按项目管理要求和基本建设程序组织实施和管理，但也有一些项目在实施过程中，存在违反法规和管理规定的问题。主要体现在以下几点：
（一）项目资金不到位。一些项目投资计划已下达，但资金并未到位或没有足额到位，存在挤占、截留项目资金的问题。如：大义乡中学学生宿舍楼扩建项目，计划已下达，但资金没到位。长坪乡鹿子供水工程、三都镇南庄小学等项目未按计划足额下拨资金。
（二）项目资金到位但未启动。职业高中实验楼、法院审判庭项目和XX年国家优质粮食产业工程良种繁育基地建设哲桥项目区苏明村渠道和石仙村机耕道工程等国家补助资金或投资已经到位项目建设单位，但项目迟迟未按计划启动。
（三）财务管理不合法。个别项目不按照《中华人民共和国会计法》和（国债）项目管理有关规定进行财务管理和核算。存在没有按规定单独建帐核算、专户储存，财务审批手续不健全。如地方电网冰灾恢复工程，由于抢修时间紧、冰灾修复工程量大，对国家补助资金没有进行专户储存，而是直接直接拔给受灾乡镇或从一般帐户开支或转帐。
（四）招标投标不规范。项目招投标工作有不符合法定程序的，甚至违犯《中华人民共和国招标投标法》的规定。有的公开招标项目不办理招标核准手续，自行组织招标。如交通局的一些通乡通村公路、财政局的政府采购等。有的虽然履行了招标事项核准手续，但建设单位不按核准的招标事项开展招标。如**九中、**十中、坛下中学等校舍改造等。
三、几点建议
（一）加强对国家专项投资项目的稽查领导。国家专项投资的项目建设关系全局，组织实施好项目，对争取国家和省更多项目资金的支持、保持我市经济持续健康快速发展意义重大。在市委、政府的统一领导下，发改部门将稽查工作列入日常工作。各项目建设单位在发改、行业部门的具体指导下，认真履行职责，加大工作力度，不折不扣地完成项目建设的各项任务，确保项目按时按质建成，发挥效益。
（二）加强政府投资项目规范化管理。严格政府投资项目管理程序，做到规范运作。对政府投资项目的立项、招标投标、规模调整、竣工验收、监督管理等全过程做出科学规范。纪检、监察、发改、财政、建设、审计和工程项目使用部门，应当对工程运作全过程进行监督，并加大公众参与及公共监督力度，提高政府投资项目管理的透明度，使政府投资项目成为“阳光工程”，避免“暗箱操作”。
（三）制定稽查办法，明确稽查工作范围、责职。为了加强国家专项投资建设项目的监督，保证工程质量和资金安全，提高投资效益，建议政府出台我市国家专项投资建设项目稽查办法，明确发改部门对全市国家专项投资项目的管理稽查职能，由市财政拔付开展稽查工作所需工作经费。
第二篇：某市国家投资项目自查报告
xx市国家投资
土地开发整理项目自查报告
根据国土资源部《关于开展国家投资土地开发整理项目实施情况检查的通知》要求，结合财政部这次对我市国家投资项目检查过程中提出的要求，我局立即组织耕保、财务、监察、工程技术等科室及相关业务专家组成检查机构，对2001年-2006年国家投资的土地开发整理项目进行逐个对照检查，现将自查情况报告如下：
一、xx市综合开发项目
1.项目建设任务完成情况。
该项目于1999年7月份上报，2001年7月经国土资源部批准立项，其性质为国家投资、地方承担的土地开发重点项目。项目规模xxx.xx公顷。总投资xxx万元。建设期一年（2001年10月—2002年10月）。项目由xxxx规划设计。
2、工程建设完成情况。
该项目于2001年10月20日正式开工，至2002年10月底全面完成，各项工程完成情况如下：
规划完成土方179万立方米，实际完成179万立方米，完成率100%；规划排水沟18.37公里，实际完成18.37公里，完成率100%；规划桥涵14座，实际完成14座，完成率100%；规划田间道9.49公里，实际完成9.49公里，完成率100%；规划生产路5.5公里，实际完成5.5公里，完成率100%；规划农田防护工程共植树28040株，实际完成28040株，完成率100%。
3.项目资金使用与管理情况
该项目总投资xxx万元，全部为中央投资。到位资金xxx万元，项目实际支出xxx万元。其中：工程施工费xxx万元，设备购置费23.0万元，前期工作费为29.0万元，业主管理费为9.45万元，不可预见费10.12万，竣工验收费13.13万元。
在资金管理使用方面严格执行《土地开发整理项目资金管理暂行办法》实行“专款专用、单独核算、专人管理”，并且严格按照预算支出使用资金，没有出现截留、挪用项目资金的情况发生。
4、土地权属调整情况
该项目区土地所有权均属xx市xxx镇、xx镇、xx镇、xxx镇、xx镇所属的村集体所有。土地开发前后土地权属界限清楚、明晰，无争议，不存在土地所有权的调整。对新开发后的土地是那个村集体的，由村集体分别与各承包户签订了土地承包合同。
5、工程管护措施
项目竣工后，为搞好项目区的日常管理和维护，保证工程设施能长期、正常运转，真正发挥效用，市国土资源局土地整理中心及时将新开垦土地使用权交由所在镇，由镇交给所在村，由所在村负责管理维护，并签订交接协议，明确责任、义务。村里派专人管理，把责任落实到人。
6、投资效益情况
项目建成后新增耕地xxx.xx公顷，目前已进入正常收益期，玉米、小麦平均亩产可达500公斤，亩产值500元左右。项目区年收益200万元，三年可收回全部投资。同时，项目区抗旱、排涝和防止自然灾害的能力得到加强，水土流失现象得到根本扼制，优化了生态环境，促进了农业生产的良性发展和耕地资源的可持续利用。提高了土地利用率，增加了有效耕地面积，完善了农业基本设施，促进了农业生产机械化的发展，为农村发展、农业增效、农民增收奠定了坚实的物质基础。
7、项目组织管理的主要措施与经验
①从经济上进行约束。在工程施工中，将工程质量、进度和工程款的支付挂钩，对单项工程的各分项工程根据施工进度，每完成一项工程，经监理方和业主方验收合格后，才支付该分项工程款项的70—80%。
②对施工过程进行严格监督。在施工过程中，工程技术指导小组、监理人员以及土地开发整理储备中心领导对项目工程施工进行全程监督、检查和指导，及时纠正和规范施工中出现的一些问题。对于一些隐蔽工程，必须在技术指导小组和监理人员的监督下才能进行施工。在施工过程中，通过施工前、中、后层层把关，所有项目工程都取得了良好的质量效果，施工过程中没有出现质量问题，均符合实际生产需要和规划设计的技术要求。
8、存在问题与改进措施
该项目为首批国家投资项目，因当时国家对土地开发整理项目工程是否进行招投标未做要求，所以采取了议标、评标的办法选择施工单位。并委托xxx建设监理有限责任公司对施工过程进行了全程监理。
9、文档管理情况
对本项目形成的各类资料形成专门的档案柜，由专人负责按时进行分门别类整理。建档资料主要有：有关项目的申报文件、图件、资料，上级下达的各类文件，各种合同书及其附件、信函、会议记录，各种原始工程文件（工程日志和备忘录），各种图表、数据，各种工程报表、技术鉴定报告、工程质量检验资料、工作总结、财务预、决算资料、项目审计报告，各种规章制度等。
二、
xxx土地整理项目
1.项目建设任务完成情况。
该项目于2002年11月份上报，2003年4月国土资源部批准立项，其性质为国家投资、省厅土地整理中心承担的04年第一批土地开发整理重点项目，项目规模为xxx公顷，总投资xxx万元，建设期为两年（2005年4月—2007年4月）该项目xxx进行规划设计。
2、工程建设完成情况。
该项目于2005年4月开工，至2006年12月完成情况如下：
该项目区规划土地平整土方量为103.77万立方米，目前土地平整工程已完成98.5万立方米，完成率95%；规划排水沟65.52公里，现已完成55.7公里，完成率85%；规划灌溉主支管道65.52公里，现已完成46.3公里，完成率71%；规划桥涵112座，现已完成86处，完成率77%；规划田间道10.83公里，现已完成9.6公里，完成率88.6%；规划生产路50.5公里，实际完成45公里，完成率89.1%。规划设计水闸5座，现已完成3座，完成率60%；泵站10座，现已完成6座，完成率60%；规划新建和修复农用井3处，现已完成3处，完成率100%；规划设计安装变压器10台，现已装机6台，完成率60%；新建拦河闸1处；输变电线路设计6.5公里，实际完成5.2公里，占工程量80%。
3.项目资金使用与管理情况
该项目总规模为xxx.xx公顷，通过开发实际新增耕地198.1公顷，项目总投资为xxxx万元，截止到目前到位资金 xxxx.xx万元，按照工程进度状况项目支出资金xxxx.xx万元，其中前期工作费39.98万元，工程施工费xxxx万元，业主管理费27.27万元。
为有效合理利用项目资金，国土资源局成立了以局长任组长，分管财务的副局长任副组长，整理中心和财务科负责人为成员的资金管理领导小组，指定了专门负责项目资金的会计人员，具体负责项目资金的使用、管理和监督，并制订了项目资金财务管理制度。对拨付的项目资金实行专户储存，专项管理，专款专用，单独核算。对资金的拨付和使用，严格按照预算和财务制度规定的范围、标准及上级有关文件精神，对各项支出严格把关。对违反规定的支出，不予列支和报销，领导不签字的钱不支。项目工程款严格按工程预算、工程的进度和质量进行拨付。资金管理领导小组不定期地对施工单位的财务状况进行检查。
4、土地权属调整情况
xx镇土地开发整理项目。项目区共涉及7个行政村，土地面积分别为xx村231.71公顷、xx村24.26公顷、xxx村44.16公顷、xxx村138.48公顷、xx村258.95公顷、xxx村55.57公顷，xxx村150.92公顷，土地整理后共增加耕地面积198.1公顷，均为原村集体所有。土地权属清楚，界限明确，无土地权属纠纷。经全体三分之二以上村民同意，决定对土地整理后的原有耕地，继续由原承包人承包经营，引起界址变更的，修改原承包合同，原承包期不变。对于新增加的耕地，主要采取两种办法：一是按各行政村参与整理土地面积的比例，由各村集体承包给农民耕种，并办理有关手续；二是为调动一切积极因素，将新增耕地向种田大户倾斜。因该项目尚未完工，待竣工后再对新增加的耕地予以发包。
5、工程管护措施
待项目竣工后，为搞好项目区的日常管理和维护，保证所建设和安装的工程设备和相关设施能长期、正常运转，真正发挥效用，市国土资源局土地整理中心将及时把所有设备和设施移交项目所在镇，由所在镇交付所在村，由所在村负责管理维护，并签定交接协议，明确责任、义务。村里则派专人管理，把责任落实到人。
6、投资效益分析
项目实施后，可新增耕地xxx.xx公顷，项目区内原耕地产量为小麦200-250公斤/亩，玉米为250-300公斤/亩，花生为200公斤/亩。亩效益为500元左右，由于投入的人力、物力多，纯收入所剩无几。经过土地整理后，生产条件得到较大改善，农作物产量大幅提高，生产投入降低。粮食单产可翻一番。仅粮食一项，整个项目区年增加收入为xxx.xx万元。这仅从单纯的粮食生产就可获得较高的效益。如果改变粮经比例，种植蔬菜等特色农作物，效益将是巨大的，项目区人民群众的收入将是真正意义的全面改观。
7、项目组织管理的主要措施与经验
①从经济上进行约束
在工程施工中，将工程质量、进度和工程款的支付挂钩，对单项工程的各分项工程根据施工进度，每完成一项工程，经监理方和业主方验收合格后，才支付该分项工程款项的70—80%。
②对施工过程进行严格监督
在施工过程中，工程技术指导小组、监理人员以及土地开发整理储备中心领导对项目工程施工进行全程监督、检查和指导，及时纠正和规范施工中出现的一些问题。对于一些隐蔽工程，必须在技术指导小组和监理人员的监督下才能进行施工。在施工过程中，通过施工前、中、后层层把关，所有项目工程都取得了良好的质量效果，施工过程中没有出现质量问题，均符合实际生产需要和规划设计的技术要求。
8、存在问题与改进措施
(1) 道路工程个别地段还未用机械压实，路面也未铺风化沙，待2007年4月与林网建设一并完成。
(2) 今年下半年出现了罕见的旱情，所以林网植树未能按规划设计的要求和进度计划及时种植，此项工程待惊蛰后全部种植完毕。
9、文档管理情况
对本项目形成的各类资料形成专门的档案柜，由专人负责按时进行分门别类整理。建档资料主要有：有关项目的申报文件、图件、资料，上级下达的各类文件，有关招投标文件，各种合同书用其附件、信件、会议记录，各种原始工程文件（工程日志和备忘录），各种图表、数据，各种工程报表、技术鉴定报告、工程质量检验资料、工作总结、财务预、决算资料、项目审计报告，各种规章制度等。
三、xx镇土地整理项目
1.
项目建设任务完成情况。
该项目于2003年10月份上报，2004年12月国土资源部批准立项，其性质为国家投资、省厅土地整理中心承担的04年第二批土地开发整理重点项目，项目规模为xxx.xx公顷，总投资xxxx万元，建设期为两年（2005年4月—2007年4月）该项目由xxx进行规划设计，。
2、工程建设完成情况。
该项目于2005年4月开工，至2006年12月完成情况如下：
该项目区规划土地平整土方量为113.73万立方米，目前已完成98万立方米，完成总工程量86%；规划排水沟39.3公里，现已完成38公里，完成率96.7%；规划灌溉管道79.1 公里，现已完成78公里，完成率98.6%;规划桥涵32座，现已完成20处，完成率63%；规划田间道19.71公里，现已完成19.71公里，完成率100%；规划生产路27.62公里，实际完成27.07公里，完成率98%。泵站14座，现已完成13座，完成率92.9%；规划新建和修复农用井10处，现已完成9处，完成率90%；规划设计安装变压器10台，现已装机9台，完成率90%；输变电线路设计3.3公里，实际完成3公里，占工程量91%。
3.项目资金使用与管理情况 该项目总规模为xxx.xx公顷，通过开发实际新增耕地xxx.xx公顷，项目总投资xxxx万元，实际到位资金xxxx万元。截止到2006年12月底，项目支出xxxx.xx万元，其中前期工作费43.03万元，工程施工费xxxx万元，业主管理费26.52万元。
为有效合理利用项目资金，国土资源局成立了以局长任组长，分管财务的副局长任副组长，整理中心和财务科负责人为成员的资金管理领导小组，指定了专门负责项目资金的会计人员，具体负责项目资金的使用、管理和监督，并制订了项目资金财务管理制度。对拨付的项目资金实行专户储存，专项管理，专款专用，单独核算。
对资金的拨付和使用，严格按照预算和财务制度规定的范围、标准及上级有关文件精神，对各项支出严格把关。对违反规定的支出，不予列支和报销，领导不签字的钱不支。项目工程款严格按工程预算、工程的进度和质量进行拨付。资金管理领导小组不定期地对施工单位的财务状况进行检查。
4、土地权属调整情况
xx镇土地开发整理项目。本项目区所涉及的6个行政村土地面积分别为xx村110.31公顷、xxx村156.64公顷、xxx村45.53公顷、xxx村152.67公顷、xxx村214.37公顷、xxx村126.95公顷，土地整理后共增加耕地面积129.13公顷，均为原村集体所有。土地权属清楚，界限明确，无土地权属纠纷。经全体三分之二以上村民同意，决定对土地整理后的原有耕地，继续由原承包人承包经营，引起界址变更的，修改原承包合同，原承包期不变。对于新增加的耕地，主要采取两种办法：一是按各行政村参与整理土地面积的比例，由各村集体承包给农民耕种，并办理有关手续；二是为调动一切积极因素，将新增耕地向种田大户倾斜。因该项目尚未完工，待竣工后再对新增加的耕地予以发包。
5、工程管护措施
待项目竣工后，为搞好项目区的日常管理和维护，保证所建设和安装的工程设备和相关设施能长期、正常运转，真正发挥效用，市国土资源局土地整理中心将及时把所有设备和设施移交项目所在镇，由所在镇交付所在村，由所在村负责管理维护，并签定交接协议，明确责任、义务。村里将派专人管理，把责任落实到人。
6、投资效益分析
项目实施后，可新增耕地104.17公顷，项目区内原耕地产量为小麦200-250公斤/亩，玉米为250-300公斤/亩，花生为200公斤/亩。亩效益为500元左右，由于投入的人力、物力多，纯收入所剩无几。经过土地整理后，生产条件得到较大改善，农作物产量大幅提高，生产投入降低。粮食单产上述农作物将大幅提高。仅粮食一项，就可每亩增加收入100元，整个项目区年增加收入为183.9万元。这仅从单纯的粮食生产就可获得较高的效益。如果改变粮经比例，种植蔬菜等特色农作物，效益将更加可观。
7、项目组织管理的主要措施与经验
为彻底杜绝“豆腐渣”工程，确保项目的工程质量达到国家要求标准，在施工中采用严格的质量控制手段。 ①从经济上进行约束
在工程施工中，将工程质量、进度和工程款的支付挂钩，对单项工程的各分项工程根据施工进度，每完成一项工程，经监理方和业主方验收合格后，才支付该分项工程款项的70—80%。
②对施工过程进行严格监督
在施工过程中，工程技术指导小组、监理人员以及土地开发整理储备中心领导对项目工程施工进行全程监督、检查和指导，及时纠正和规范施工中出现的一些问题。对于一些隐蔽工程，必须在技术指导小组和监理人员的监督下才能进行施工。
在施工过程中，通过施工前、中、后层层把关，所有项目工程都取得了良好的质量效果，施工过程中没有出现质量问题，均符合实际生产需要和规划设计的技术要求。
8、存在问题与改进措施
(1) 道路工程个别地段还未用机械压实，路面也未铺风化沙，待2007年春与林网建设一并完成。
(2) 今年下半年出现了罕见的旱情，所以林网植树未能按规划设计的要求和进度计划及时种植，此项工程待惊蛰后全部种植完毕。
9、文档管理情况
对本项目形成的各类资料形成专门的档案柜，由专人负责按时进行分门别类整理。建档资料主要有：有关项目的申报文件、图件、资料，上级下达的各类文件，有关招投标文件，各种合同书用其附件、信件、会议记录，各种原始工程文件（工程日记和备忘录），各种图表、数据，各种工程报表、技术鉴定报告、工程质量检验资料、工作总结、财务预、决算资料、项目审计报告，各种规章制度等。
四、xxx镇土地整理项目
1.项目建设任务完成情况。
该项目的性质为国家投资、省厅土地整理中心承担的xx年第二批土地开发整理重点项目，项目规模为xxx.xx公顷，总投资xxxx万元，建设期为两年，该项目由xxx进行规划设计。
2、工程建设完成情况。
目前，道路工程已全面展开，按规划设计的标准和要求，路网工程已完成路基43公里；在修建道路的过程中，及时将过路涵管一起下好，避免重复工程，修桥涵5座。水利工程已按规划设计的要求，新建大口井2座，扬水站2座，开挖排水沟40公里。土地平整工程共完成土方量80万M3。为确保工程进度，管道沟槽全部动用挖掘机施工，开挖管道沟10公里，砌筑大型蓄水池6个。
3.项目资金使用与管理情况
该项目总规模为xxx.xx公顷，通过开发实际新增耕地136.74公顷，项目预算资金总额为xxxx万元，第一年到位资金xxx万元，2006年已拨付施工单位资金xxx万元。
为有效合理利用项目资金，国土资源局成立了以局长任组长，分管财务的副局长任副组长，整理中心和财务科负责人为成员的资金管理领导小组，指定了专门负责项目资金的会计人员，具体负责项目资金的使用、管理和监督，并制订了项目资金财务管理制度。对拨付的项目资金实行专户储存，专项管理，专款专用，单独核算。
对资金的拨付和使用，严格按照预算和财务制度规定的范围、标准及上级有关文件精神，对各项支出严格把关。对违反规定的支出，不予列支和报销，领导不签字的钱不支。项目工程款严格按工程预算、工程的进度和质量进行拨付。资金管理领导小组不定期地对施工单位的财务状况进行检查。
4、土地权属调整情况
项目区所有土地权属归xxx村、xxx村、xxx村、xxx村、xx村、xx村6个村所有。土地整理前后土地权属界限清楚、明晰、无争议，不存在土地所有权的调整，只涉及土地承包经营权的分配。项目开工前，由国土资源局、xx镇政府会同xxx村、xxx村、xxx村、xxx村、xx村、xx村村委会组织村民代表，首先对平整的方田及规定的用途进行了准确而细致的测量和登记，经村民代表大会协商，根据本村实际情况对土地的承包经营权作了如下确认并调整：
（1）xx镇xx片土地整理项目区土地总面积xxx.xx公顷,均为集体所有,其中xx村土地面积300.41公顷,xx村土地面积122.53公顷,xxx村土地面积112.53公顷，xxx村土地面积184.85公顷，xxxx村土地面积109.12公顷，xxxx村土地面积107.31公顷。土地权属清楚,界限明确,无土地权属纠纷。
（2）经全体三分之二以上村民同意，决定对土地整理后的原有耕地，继续由原承包人承包经营，引起界址变更的，修改原承包合同，原承包期不变。对于新增加的耕地，主要采取两种办法：一是按各行政村参与整理土地面积的比例，由各村集体承包给农民耕种，并办理有关手续；二是为调动一切积极因素，将新增耕地向种田大户倾斜。
5、工程管护措施
待项目竣工后，为搞好项目区的日常管理和维护，保证所建设和安装的工程设备和相关设施能长期、正常运转，真正发挥效用，市国土资源局土地整理中心及时将所有设备和设施移交项目所在镇，由所在镇交付所在村，由所在村负责管理维护，并签订交接协议，明确责任、义务。村里派专人管理，把责任落实到人。
6、投资效益分析
项目实施后，可新增耕地120.46公顷，项目区内原耕地产量为小麦200-250公斤/亩，玉米为250-300公斤/亩，花生为200公斤/亩。亩效益为500元左右，由于投入的人力、物力多，纯收入所剩无几。经过土地整理后，生产条件得到较大改善，农作物产量大幅提高，生产投入降低。粮食单产上述农作物将大幅提高。仅粮食一项，就可每亩增加收入100元，整个项目区年增加收入为207.43万元。这仅从单纯的粮食生产就可获得较高的效益。如果改变粮经比例，种植蔬菜等特色农作物，效益将更加可观。
7、项目组织管理的主要措施与经验
为彻底杜绝“豆腐渣”工程，确保项目的工程质量达到国家要求标准，在施工中采用严格的质量控制手段。
①从经济上进行约束
在工程施工中，将工程质量、进度和工程款的支付挂钩，对单项工程的各分项工程根据施工进度，每完成一项工程，经监理方和业主方验收合格后，才支付该分项工程款项的70—80%。
②对施工过程进行严格监督
在施工过程中，工程技术指导小组、监理人员以及土地开发整理储备中心领导对项目工程施工进行全程监督、检查和指导，及时纠正和规范施工中出现的一些问题。对于一些隐蔽工程，必须在技术指导小组和监理人员的监督下才能进行施工。
在施工过程中，通过施工前、中、后层层把关，所有项目工程都取得了良好的质量效果，施工过程中没有出现质量问题，均符合实际生产需要和规划设计的技术要求。
8、存在问题与改进措施
因该项目是200x年9月份才开工的项目，到明年年底结束，所以该项目区目前未存在什么问题。
9、文档管理情况
对本项目形成的各类资料形成专门的档案柜，由专人负责按时进行分门别类整理。建档资料主要有：有关项目的申报文件、图件、资料，上级下达的各类文件，有关招投标文件，各种合同书用其附件、信件、会议记录，各种原始工程文件（工程日志和备忘录），各种图表、数据，各种工程报表、技术鉴定报告、工程质量检验资料、工作总结、财务预、决算资料、项目审计报告，各种规章制度等。
投资项目自查报告
中央投资项目自查报告
政府投资项目审计工作汇报
政府投资项目建设流程图
政府投资小额零星工程专项整治自查报告
第三篇：项目建设情况汇报
无锡城市职业技术学院新校区建设用地面积约34.32万平方米（约514亩），建筑面积约13.86万平方米（其中：教学实训用房36136O；图书科技用房16491O；办公用房3159O；体育用房5071O；生活用房70451O；干训房6377O；其他用房928O）。绿化率达45%以上，总投资约5.35亿元。
新校区建设新校区建设自开工以来，在市委、市政府的亲切关怀下，在市各职能部门大力支持下，透过全体工程建设者的共同努力、顽强拼搏，总体进展顺利，态势良好，按照预期目标（9月1日在新校区开学）有力、有序、有效推进。
新校区建设在院建设领导小组的领导下，指挥部全体同志针对工程建设进入后期关键施工阶段，应对任务重、工序多、时光紧，再加上黄梅雨季的到来，正在周密安排现场施工。为确保按时完成预定目标，学院已成立了搬迁工作指挥部，由书记、院长任总指挥，并定于8月18日组织实施搬迁。
1、存在困难：
因学院的大门设在钱藕路，为确保新校区9月1日如期开学，特请市有关部门协调在8月上旬完成钱藕路向东的延伸段道路沥青铺设。
2、无锡高等师范学校
无锡高等师范学校建设项目占地382亩，建设面积13万平方米，总投资50700万元。到2010年6月累计投入18330万元。无锡高师建设项目于2009年5月31日已经奠基开工建设以来。总体进展顺利，态势良好，预计2010年底可全部完成建设。
无锡高等师范学校新校区项目，春节前20栋建筑单体用了4个月完成了结构封顶，春节后的三个多月中，已封顶的单体完成了二次结构及墙体施工，目前已经透过主体验收、礼貌工地验收及优质结构验收，进入内外装修阶段。思考到学校将于明年迎来百年华诞，花较多时光进行装饰方案、智能化方案、景观绿化方案的论证。致力于提升学校建设的整体效果，同时又严格控制投资增长的矛盾。
目前学生宿舍、教工宿舍、食堂、浴室及学生活动中心，屋面、外墙保温已完成，现正在做室内水磨石地面和内墙粉刷，外墙面砖及铝门窗进入施工阶段，已完成工作量的70%。6月底70%单体建筑拆除脚手架。初教系及财经系的教学楼，4栋不受高压线影响的建筑及音乐厅已完成主体验收，进入装饰施工阶段，正在进行内墙粉刷、楼地面找平和水磨石的施工。
图书信息中心已本月9日主体结构封顶，墙体砌筑已完成50%。
体育运动中心正在进行内墙粉刷施工，屋顶钢结构进入施工场地；看台、音乐厅钢结构现场拼装已经完工。
其他如智能化设计已经完成，目前招已编制标文件及清单准备招标；绿化景观施工图设计同济大学设计院已完成施工图设计；二次装修设计已经完成方案的多轮比选，也已完成施工图设计。
35KV高压线路，已经于4月29日完成迁移。110KV线路迁移管廊已经完成新藕路管廊的改造及华学南路新建管廊的施工，于6月x日进行停电迁移。目前220KV的线路迁移工作正在用心配合与推进，停电计划排在6月底，该处受影响的4栋教学楼将恢复地面以上框架结构的施工。按照合同工期，需要200天交付，城投公司计划制定抢工计划，提前完成任务，确保该区域建筑及景观工程寒假前全部完成并交付。
存在困难：是建设资金的不足，原因是防震、节能等设计要求提高，市场钢材等建筑材料、人工的涨价因素，地块地质状况，还有国防光缆的迁移、电信电缆的迁移、三条高压线的迁移，导致资金的不足，缺口约3000万。由于资金的不足，已经砍掉了培训楼近5000平方米的建筑，恐难于保质保量完成建设任务，到达如期效果。以上状况一并报告，希领导进一步调研，市财政增加合理的投入，以确保工程效果。
3、无锡市特殊教育学校
特殊教育学校于今年2月完成整体搬迁改造任务，转入正常的教育教学工作。
第四篇：扶贫项目资金自查报告
导语：近些年来，国家严格要求抓好扶贫的政策，但是政策的实施之后还是需要写自查报告，那么你知道自查报告是怎么写的吗？和小编一起来看看下面的范文吧！
根据《xx区扶贫开发领导小组关于开展财政专项扶贫资金自查自纠的通知》(桂扶领发〔20**〕3号)文件精神，我县县委*高度重视，及时组织力量，召开相关部门工作会议。专门成立了由县长担任组长、副县长担任副组长的xx县财政扶贫资金专项检查工作组，扶贫办、发改局、民族宗教事务局在审计、财政、监察、纠风等相关部门密切配合下，对照通知要求的检查内容，本着“清理、整改、完善、提高”的工作目标，逐一查找问题，逐项逐条梳理，对20xx-2013年度财政扶贫资金使用管理情况开展专项自检自查，现将自查情况汇报如下：
(一)20xx-20xx年度财政扶贫资金下达及项目实施情况
20xx-20xx年度县扶贫办共累计获得*和地方安排的财政专项扶贫资金5525.62万元。
(1)按资金来源分：*财政专项扶贫资金4866.45万元(20xx年974.37万元，20xx年1269.48万元，20xx年2622.6万元);区级财政专项扶贫资金659.17万元(20xx年50万元，20xx年30万元，20xx年579.17万元)。
(2)按年度分：20xx年共计1024.37万元，其中：776万元用于基础设施项目建设;29.25万元用于沼气池建设项目;84万元用于发放猪苗等产业开发;8万元用于农民实用技术培训;100万元用于小额到户贷款贴息;9.2万元用于项目管理费;17.92用于工作经费。20xx年共计1299.48万元，其中：977万元用于屯级道路和桥梁建设、人畜饮水项目以及农田水利等基础设施建设;151万元用于种植麻竹、东魁杨梅，发放猪苗等产业开发;8.55万元用于农民实用技术培训;21万元用于龙头企业贷款贴息;60万元用于小额到户贷款贴息;26.93万元用于项目管理费，55万元用于贫困户识别工作经费。20xx年共计3201.77万元，其中：2407万元用于屯级道路和桥梁建设、人畜饮水项目以及农田水利等基础设施建设;521万元用于种植麻竹、东魁杨梅，发放猪苗等产业开发;49.67万元用于雨露计划农民实用技术培训,17.5万元用于贫困家庭子女高校本科生教育试点补助;42万元用于龙头企业贷款贴息;100万元用于小额到户贷款贴息;64.6万元为扶贫项目管理费。
(3)按投向分：基础设施建设项目4160万元;沼气池建设项目29.25万元;重点产业开发项目756万元;农民实用技术培训项目66.22万元;“雨露计划”贫困家庭大学生试点教育资金项目17.5万元;龙头企业贴息贷款63万元;小额到户贴息贷款260万元;项目管理费100.73万元;工作经费72.92万元。
资金使用成效：
三年来，共实施743个项目。其中：20xx年实施110个项目;20xx年实施243个项目;20xx年实施390个项目。
(1)基础设施建设方面：共新建和硬化村屯道路557条374.35公里;人饮项目工程182处，*桥41座558.5延米，小型水利建设32处，建设沼气池150座，累计受益群众521106人次。
(2)重点产业开发方面：共发放猪苗6966头;扶持种植杨梅431亩;扶持种植麻竹4100亩;扶持种植糖蔗1180亩。
(3)农民实用技术培训方面：接受培训的农民共计12707人次。我县荣获20xx-20xx年度度自治区扶贫培训先进单位。
(4)“雨露计划”贫困家庭大学生试点教育方面：20xx年共扶持35名贫困家庭大学生，每位补助5000元。
(5)龙头企业贷款贴息方面：20xx-20xx年扶持广西xx县银龙工艺品有限公司获得贴息贷款2100万元，共获得贴息资金63万元。
(6)小额到户贴息贷款方面：20xx-20xx年共争取扶贫到户贷款资金指标5200万元，财政贴息资金260万元，惠及81个贫困村。在县信用社的支持和配合下，到20xx年12月底止，累计为贫困村2052户贫困户发放小额到户贷款5200万元，累计收回到逾期扶贫到户贷款1675户，金额3169.02万元，到期回收率89.82%。
(二)2013年度财政扶贫资金下达及项目实施情况
1.资金下达情况
2013年第一批财政专项扶贫资金为2955.6万元(*财政专项扶贫资金2595万元，区级财政专项扶贫资金360.6万元)，其中：
(1)安排基础设施项目2140万元(*财政专项扶贫资金1890万元，区级财政专项扶贫资金250万元);
(2)安排城乡风貌项目10万元;
(3)安排产业开发项目583万元(*财政专项扶贫资金523万元，区级财政专项扶贫资金60万元);
(4)安排扶贫培训项目72.6万元(*财政专项扶贫资金32万元，区级财政专项扶贫资金40.6万元);
(5)安排扶贫到户贴息项目150万元。
2.项目实施情况
(1)基础设施项目：项目主要安排在全县28个乡镇159个村，总共330个项目。其中：投入资金206.2万元新建砂石路36条19.91公里;投入资金1656.3万元升级硬化路221条55.523公里;投入资金43万元建设桥梁12座100延米;投入资金234.5万元建设人饮工程61处2555立方米。目前，已完成道路建设86条，25.35公里，占计划33.6%，受益人口21102人;已完成桥梁建设4座33延米，占计划33.3%;完*饮工程20处，占计划33.6%，受益人口16821人。预计2014年6月底全面完成项目建设以及报账工作。
(2)城乡风貌建设项目：硬化浪平乡茂龙村和六路口至?景屯路0.4公里，项目建成后受益人口983人。项目正在施工过程中。
(3)产业开发项目：扶持贫困村养猪、养鸡和种麻竹、油茶等4个项目。目前，已完成发送猪苗3292头，占任务80.5%;预计12月底全面完成任务。已完成发送鸡苗30200羽，占任务100%。预计2014年春季完成种植麻竹和油茶项目。
(4)扶贫培训项目：2013年自治区下达我县贫困村农民实用技术培训资金56.6万元,培训贫困农民5780人次。我县计划培训贫困农民11250人次(党员不少于2000人次)。目前，已完成培训109期11282人。超额完成上级下达的培训任务。
(5)扶贫到户贴息项目：2013年贷款资金指标为3000万元，贴息资金由财政扶贫到户贷款贴息资金150万元中安排解决。据统计，截止9月底累计发放876户，发放金额为5609万元;本年应收1085户，3492.6万元;实收814户2958.8万元，回收率为84.72%。
正蓝旗属自治区扶贫开发重点旗县，全旗共有贫困人口3042户9362人，其中：农业贫困人口947户2436人，占农牧业总人口的4.09%;牧业贫困人口1832户6198人，占农牧业总人口的10.41%;国营农牧场贫困人口265户728人，占农牧业贫困人口的1.22%。几年来，我旗扶贫开发工作在党的*会议精神的指引下，全面深入贯彻“三个代表”的重要思想，切实从当地实际出发，认真贯彻落实自治区及全盟扶贫开发工作会议精神，以重点贫困嘎查村为单位，以“整村推进项目”为重点，结合移民扩镇工程、产业化扶贫和劳动力转移工作的实施，着力于加强贫困嘎查村的基础设施建设，努力改善贫困人口生产、生活条件，全力进行项目建设，为稳定解决温饱创造了条件，并取得了可喜成绩。
一、贫困人口变动情况
20xx年以来，在经历了19xx、19xx、20xx年连续三年的自然灾害的袭击后，原本在“八七”扶贫攻坚阶段所奠定的坚实基础和取得的丰硕成果在连续的自然灾害的袭击下荡然无存，大量的农牧业人口因灾致贫返贫。20xx年贫困人口由20xx年末的836人突增到4522户17833人，贫困人口比例达到30%以上的重点贫困嘎查村增加到50个，占全旗嘎查村的48.5%。农牧业基础建设薄弱的现状逐步显露，贫困农牧民生产生活步履维艰，新阶段新形式下扶贫开发工作面临着新的选择。
面对这样严峻的扶贫形势，在广泛调研的基础上组织制定了《正蓝旗2001---2010年扶贫开发规划》和《正蓝旗50个重点贫困嘎查村村级扶贫规划》。确立了“以品种改良为中心，提高农畜产品科技含量和市场竞争力目的”科技兴农兴牧战略，加大科技措施推广和扶贫资金的投入力度，走出一条高产、优质、高效的发展路子，确保农牧业增产、农牧民增收。通过全方位的扶贫攻坚，到2007年底，全旗贫困人口减少到9362人，六年间贫困人口减少了8471人，年平均减少1411人，贫困人口收入由2001年的农区826元、牧区975元上升到2007年末的农区1890元和牧区的2340元，农牧民生产生活状况得到了明显的改善，防灾抗灾能力进一步加强，贫困人口收入得到了稳步提高。
共计有贫困3024户9362人，占全旗农牧业总人口的15.7%。按照国家标准统计共1707户5721人，占总贫困人口的56.31%。其中：638元以下绝对贫困人口493户1544人，占总贫困人口的16.49%;684至944元低收入贫困人口1214户3727人，占总贫困人口的12.97%。944至农区1500元贫困人口429户1042人，占总贫困人口的10.94%;944至牧区1800元贫困人口906户3049人，占总贫困人口的33.01%。
按照致贫原因分：因自然灾害致贫1034户3205人，占总贫困人口的34.23%;因病致贫745户2245人，占总贫困人口的23.98%;因子女分户孩子上学致贫902户2796人，占总贫困人口的29.86%;因经营能力差智力低下致贫140户431人，占总贫困人口的11.92%。贫困原因有：1、子女分户致贫和孩子上学;2、自然灾害致贫;3、因病、残致贫;4、无经营能力和其他致贫。
二、扶贫开发工作情况
(一)、扶贫开发工作体系建设
扶贫开发办是正蓝旗扶贫开发领导小组常设办事机构，主管全旗扶贫开发的工作部门，扶贫开发办公室行政编制为8人，其中：科级领导职数为1名，副科级职数为2名。科员副主任科员3人，后勤人员事业编制为1名。内设综合股、项目资金股和社扶培训股。做为旗直涉农涉牧重要部门，在农牧业和农村牧区工作中承担着贯彻、执行、宣传党在农村牧区的路线、方针、政策的任务，具有承上启下的作用，同时对农村牧区扶贫开发工作的顺利实施，使广大农牧民早日脱贫致富达小康起着至关重要的作用。为此，旗扶贫开发办始终以“三个代表”重要思想为指导，以贫困人口和弱势群体作为服务对象，紧紧围绕为“三农三牧”提供优质服务，充分发挥部门职能作用，切实转变工作作风，积极帮助农牧民解决生产生活中的实际问题，多渠道的增加农牧民收入。有力地推动了我旗扶贫开发各项工作的顺利实施，为促进农村牧区经济转型和快速发展，农牧业生产经营方式的根本*转变奠定了坚实的物质基础和经济基础。
(二)项目资金投入管理情况
我旗的扶贫开发工作在实施《*农村扶贫开发纲要》后采取了以嘎查村为单位集中攻坚的重大战略举措。几年来，我旗结合自治区开展的水利和种草养畜年、产业化扶贫、劳动力转移、千村扶贫开发项目和移民开发项目，在20xx年启动两个千村扶贫开发嘎查，投入每个嘎查15万元财政扶贫资金，配套其他资金建设以水为中心的高产饲料基地。20xx年启动的千村扶贫开发工程18个，每个嘎查投入财政扶贫资金20万元，配套其他资金开展以水为中心的高产饲料基地建设和养畜建设。20xx、20xx、20xx、20xx分别投入财政专项资金200万元及其他资金启动四期移民扩镇建设项目。20xx、20xx、20xx年启动的整村推进项目19个，以每个嘎查30万元财政扶贫资金和9万元牧民自筹的投入，以养殖优质肉羊、西门达尔牛为主导产业进行扶持。20xx20xx年又投入专项劳动力转移培训资金对全旗富余劳动力进行培训转移，同时每年还投入20---40万元不等的产业化扶贫资金，扶持开展产业化扶贫，到2008年我旗共有41个重点贫困嘎查村得到了较大程度的扶持。40个重点贫困嘎查村得到了盟直帮扶单位的集中帮扶，并取得了明显的成效。几年来累计投入财政扶贫资金2093.7万元，共有2517户9314人得到了项目扶持。扶持率占整个贫困户的55.66%。项目到村到户率达到100%，项目变更低于20%。项目扶持基本是以整嘎查村的形式开展的，几年来，在我旗形成了4个绒山羊养殖示范嘎查、两个西门达尔牛养殖示范基地、一个肉羊养殖示范嘎查，一个全区牧区移民示范项目，和一个獭兔养殖示范村，项目建设对全旗的扶贫开发起到了较好的示范引路作用，有效地增加了牧民收入，合理的调整了牧业生产的畜种结构，对推动地方经济建设快速发展起到积极作用。
(三)、项目实施采取的主要措施
自治区启动以整村推进为主的扶贫开发项目以来，根据自治区的总体部署安排，结合本地区实际，围绕扶贫开发，我旗采取了以下主要措施：
1、突出重点，集中力量，抓好重点村的扶贫开发工作
整村推进项目实施以来，我旗针对当地实际，认真分析了当地的贫困状况及扶贫工作存在的困难和问题，研究确定了做好全旗扶贫开发工作的各项措施，全面布置安排了新时期扶贫开发的各项工作。为了使新阶段扶贫开发工作做的更加扎实，在总结以往扶贫攻坚经验的基础上，旗扶贫办协调组织各有关单位，对全旗5万余人农牧业人口，包括贫困户的基本情况进行了一次全面的摸底调查，摸清了家底。在此基础上，按照自治区的统一安排部署，自下而上，编制旗、苏木镇、嘎查村村三级扶贫开发规划。共计编制了50个扶贫开发工作重点嘎查村整村推进工作实施方案。在编制扶贫开发方案的过程中，按照项目覆盖到户、政策落实到户、帮扶措施到户、效益兑现到户、科技服务到户和参与式扶贫的要求，让贫困群众自己在嘎查村民大会上分析贫困原因，研究解决贫困问题的办法，确定扶贫开发的项目，制定扶贫措施，使“五到户”的要求在嘎查村级扶贫开发规划中得到了充分的体现。在财政扶贫资金分配上，按照“工作到村，扶贫到户”的要求，坚持将100%的财政扶贫资金到村入户，同时和其他项目建设资金捆绑使用集中投入，整村推进，为完成解决特困人口温饱问题的任务打下了良好的基础。
整村推进项目是一项能够较快的使贫困人口解决温饱的手段，可在短期内可以积聚资金对重点贫困村进行集中扶持，有利于大型项目实施。我旗已经启动的40个整村推进项目嘎查村就可以清楚的看到这样的效果：投资最少的也达到了36万元，最多的上到百余万元(除30万元的财政扶贫资金外，其余皆为地方财政配套的农牧口资金和农牧民自筹资金)，大部分农牧户得到了项目扶持，基础设施建设得到了明显增强，主导产业建设得到了大力扶持，贫困户脱贫率达到了82%。
2、以增加贫困农牧民收入为中心，调整扶贫资金的投向，形成特*产业链条
集中力量帮助贫困群众发展有特*、有市场的种养业项目，以增加贫困群众收入为中心，调整和优化农业结构，是我旗整村推进的一个特点。根据地区产业结构调整的整体安排和部署，几年来在财政扶贫资金项目的安排上，我们重点支持效益高、增收效果较好的畜牧业、养殖业、设施农业和特*产业，适当用于帮助改善贫困群众生产生活条件的基础设施和社会公益事业。年来，在我旗形成了4个绒山羊养殖示范嘎查、两个西门达尔牛养殖示范基地、一个肉羊养殖示范嘎查，一个全区牧区移民示范项目、一个獭兔养殖示范村，打井高产饲料基地建设示范点，特*项目的形成对贫困农民增加收入提供了有力支持。
3、加大了扶贫资金对农牧业技术的支持力度
我旗始终不断的加大对农牧业技术扶持力度，创建科技含量高的奶牛养殖*村、引进推广了黑白花奶牛、西门塔尔牛、小尾寒羊和肉羊等一大批较为先进的农牧业实用技术，扶持一些短、平、快的小项目，努力的推动产业升级，增强了农村牧区经济发展和农牧民增收的潜力。可见加大对农牧业技术的扶持是一项基础工作，是提高资金科技份量的主要手段。
第五篇：企业的自查报告
1、内部环境
经过几年的内控实践，公司内部环境不断改善。围绕公司战略目标，公司树立合法、诚信的经营理念和积极向上的价值取向，以“发展企业、贡献国家、回报股东、服务社会、造福员工”为企业宗旨，以“诚信规范、合作共赢”为企业经营理念，不断完善和推行《员工守则》、以共同的行为准则引导和规范全体员工的行为，颁发企业文化建设纲要，深入推进公司企业文化建设。公司高度重视员工道德素质教育，明确关键岗位人员素质要求，建立了激励与约束机制，并通过持续教育培训，不断提高员工素质和工作胜任能力。
2、风险评估
按照公司持续发展的目标，针对各项业务的经营风险、财务报告风险、遵循内外部法律法规的`合规性风险、财产安全风险、经营过程中的舞弊风险等，公司建立了以内部控制为基础的风险评估和风险控制体系。根据内部控制有关要求，公司分析了对经营目标和财务报告目标有重大影响的关键环节，结合内部审计、财务稽查中发现的问题和不足，并参考外部审计的审计结果，进行全面风险评估，有关评估结果作为进一步完善《内控手册》、健全相关管理制度以及加强内部监控重要依据。各分（子）公司结合本单位各项风险评估，补充完善实施细则及内部管理制度。这些措施对财务报告、防止内部舞弊、保证资产安全以及规范管理等提供了合理的保障。
3、控制活动
公司按照业务分类，进一步完善内控流程、控制矩阵，落实流程责任部门、控制点责任岗位，督促员工履行内控职责，定期检查测试，及时整改补救，内部控制不断融入日常管理。为加强对ERP系统的应用控制，公司对ERP系统权限应用现状全面梳理和分析，初步形成ERP权限管理标准，将内控要求固化到系统之中，开发权限检查工具，定期运行测试，确保系统权限配置处于受控状态。
公司管理层每月召开经营活动分析会，对经营成果及关键财务指标持续进行审核和分析；每季度向董事会汇报经营成果。
4、信息与沟通
公司积极推行信息化管理，提高工作效率和效果。现已建成并使用ERP系统、生产营运指挥系统、供应链管理系统、资金集中管理系统、物资采购电子商务系统、加油卡系统、重点业务公开系统、全面预算管理系统等。公司制定了一系列管理办法和业务流程，对已投入使用的信息系统，从整体层面、一般控制、应用控制等方面进行规范，信息系统管理部负责对所有信息系统加以控制和维护。
公司明确了财务报告的沟通机制，《内控手册》和内部会计制度规定了所有涉及财务报告的职责，财务总监与所有部门、财务部与各分（子）公司财务部门沟通顺畅。公司管理层与外部及部门之间、部门与各分（子）公司之间、公司管理层与董事会之间沟通顺畅。作为境内外四地上市的公司，公司保持与股东和监管机构的沟通，按照外部监管法规制定了信息披露的规则和流程，定期对外披露信息。公司接受了中国证监会、国有资产监督管理委员会、国务院外派监事会、国家审计署等监管机构的检查。
5、内部监督
公司董事会设立了审计委员会，审查财务报告和内部控制。审计部定期独立审查分（子）公司。年度报告和内部审计报告须经审计委员会审核批准。公司建立惩治和预防fu败体系，在监察部设置了举报电话、网上举报等，并制定举报事项处理程序、标准以及举报人保护制度。公司对已知的诉讼案件，登记造册，详细记录，跟踪监控。
第六篇：固定资产投资自检自查报告
为全面分析我镇2008年项目建设及固定资产投资工作情况，研究工作措施，确保全年固定资产投资任务的圆满完成。结合县委的督查通知要求，现将我镇1至9月份固定资产投资工作自检自查情况报告如下：
一、贯彻落实全县固定资产投资工作会议精神情况
镇党委、政府高度重视固定资产投资工作，于7月23日召开领导班子会议，
传达贯彻全县固定资产投资工作会议精神，通报我镇2008年1至7月份固定资产投资工作情况，分析存在的困难和问题，进一步明确各项工作任务。
为切实加强对固定资产投资工作的领导，成立了固定资产投资工作领导小组，领导小组下设项目办公室，抽调综合素质高，业务精的人员组成项目办公室人员。
二、1至9月份固定资产投资完成情况
我镇1至9月份，共完成固定资产投资1858.98万元,其中文教卫行业建设6个项目，完工3个，在建3个，总投资434.78万元，已完成投资209.4万元；农林水行业建设10个项目，完工3个，在建4个，未动工3个，总投资3343.43万元，已完成投资729.43万元；交通建设5个项目，完工2个，未动工3个，总投资180.89万元，已完成投资42.89万元；新农村建设10个项目，已完工2个，在建6个，未动工2个，预计总投资1931.57万元，已完成投资877.26万元。
积极做好储备项目坡脚村尹家庄自然村以工代赈项目申报工作，项目总投资265万元。
三、存在的困难和问题
1、当前正值农忙，导致投入建设的劳力不足，工程进度慢。
2、材料价格高，群众投入建设的财力不足。
3、工程技术人员少，负责的项目多，存在顾此失彼的现象，技术监督指导不够。
4、能够整合的项目资金少，对项目建设区的扶持力度不够。
四、具体措施
为确保全年固定资产投资各项工作任务的圆满完成，我镇重点采取以下措施：
1、加强领导，明确责任。党委书记、镇长主要领导分别对在建项目和准备开工建设的项目认真分析，与各个项目的分管领导、村组干部深入研究，找准困难问题，并出谋划策，指导镇、村、组三级干部改进工作方法，要求在保证建设进度的同时，严个把关工程质量。
2、加大组织协调工作力度。深入村组召开群众会议，调动村民的积极性和主动性。项目建设过程中遇到的难以解决的困难，主要领导亲自做协调工作。保证项目建设的有序推进。
3、配强工程技术人员。抽调水管站工程技术人员负责全镇各个建设项目的技术指导和监督。每个项目都有技术员负责。
4、执行工程进度报告制度。每月分管领导向主要领导报告一次项目建设进度。
5、积极开展村级公益事业一事一议财政奖补工作。鼓励群众积极投身公益事业建设，推动固定资产投资工作，争取财政奖补资金。
五、预计全年完成投资情况
2008年我镇预计完成固定资产投资3183.57万元，其中文教卫行业预计完成投资434.78万元；农林水预计完成投资1563.43万元；交通预计完成投资180.89万元；新农村建设预计完成投资1004.47万元。
对固定资产投资工作的建议：请县委、政府加大对乡镇固定资产投资工作的支持力度，帮助解决项目前期费用，可直接核拨到县直各大局，减轻乡镇的负担。