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第一篇：零售论文报告
目录
摘要„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2 关键词不达意„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2 1， 引言„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2 2， 促销的概念与卖场促销的重要性以及促销商品和促销主题的分类„„„„„„2 2．1 促销的概念„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2 2．2 卖场促销的重要性„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2 2．3 促销商品的分类性„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2 2．4 促销主题的分类„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„3 3，零售企业卖场促销的目的，特点和遵循的原则以及推动销售促销飞速发展的几个因素„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„3 3．1 促销的目的„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„3 3．2 零售企业促销的特点„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„3 3．3 卖场促销遵循的几个原则„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„4 3．4 推动销售促销飞速发展的几点因素„„„„„„„„„„„„„„„„„4 4，卖场促销的各个具体环节„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„4
4．1 促销策划的制定„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„4
4．2 促销活动前的准备工作„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„4
4．3 多种多样的促销方式„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„5
4．4 促销活动执行中的注意事项„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„5
4．5 促销活动结束后的收尾事项„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„5
4．6 促销的评估„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„5
4．7 促销活动的几点奥妙„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„5 5，我国零售企业卖场促销策略现状分析和思考„„„„„„„„„„„„„„„„„5
5．1 我国零售企业卖场促销策略现状放存在的问题„„„„„„„„„„„„5
5．2 关于我国零售企业卖场促销策略的几点思考„„„„„„„„„„„„„„6 6 ，关于卖场促销策略创新的几点思考„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„6
6．1 认识理念的创新„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„6
6．2 促销形式的创新„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„6
6．3 购物环境的创新„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„6
6．4 人员服务的创新„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„6 7，结论„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„8
致辞„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„9 参考文献„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„10
浅论零售企业卖场促销策略
1， 引言
企业的任务不仅要创造优质的产品，还要将产品的优点告诉顾客，认真地在顾客在心目中树立起该产品的形象。要做到这一点，它必须巧妙地运用广告、促销活动和公共关系这些大众传播手段。市场竞争既是质量竞争、价格竞争、渠道网络竞争，更促销竞争。促销的好坏直接关系决定着企业在市场竞争中的命运。美国IBM公司创始人沃森说过：“科技为企业提供动力，促销则为企业安上了翅膀。”对于零售商店而言，那是直接接触最终顾客的最重要的场所，也是企业短兵相接的战场第一线，促销活动的重要性更是不言而喻。由于种种原因，在现在的中国传统购物方式还是远远多于网络购物的，那么企业在零售环节如何做好卖场促销就成为了商家必须认真思考的问题之一。
2， 促销的概念与卖场促销的重要性以及促销商品和促销主题的分类
2．1 促销的概念
促销的英文词为：Sales promotion ，中文含义为销售促进。可以理解为对既有顾客和潜在顾客，运用各种各样积极的方式，吸引他们，并进而刺激他们的购买需求，以增进商店各类商品的销售。说到促销，很多人理解为低价销售，可以说，这种理解是有局限性和片面性的，低价销售只是众多促销形式中的一种。
促销就是采取各种方式，手段来增加商品的销售机会或使商家获取更大的利益，促销是一种短期性刺激消费者购买的手段。如果说广告促销提供了购买了理由的话，那么促销销售则尽可能地确保了购买行为的发生。
2．2
科技为企业提供劳动力，促销为企业安上了翅膀，这是IBM公司创始人沃森说过的话。目前，商业企业间的竞争已经不是仅仅体现在良好的商品质量、优质的服务 舒适的购物环境上了，还需要一流的促销宣传手段才能使得商业企业在日趋激烈的市场竞争中立于不败之地。成功的促销可以增加卖场的销售、提高自己的竞争力并削弱竞争对手，给卖场带来了喜人的回报；可是不恰当的促销也可能降低商品的获利能力、增加消费者的价格敏感度。
卖场促销的重要性
2．3 促销商品的分类
顾客的基本需求是能买到价格合适的商品，所以促销商品的品项，价格是否具有吸引力将影响促销活动的成败。一般来说促销商品有以下四种选择： 1， 节令性商品
2， 敏感性商品：敏感性商品一般属必需品，市场价格变化大且消费者极易感受到价格的变化，如鸡蛋、大米即是。选择这类商品作为促销商品，在定价上不妨稍低于市面上价格，就能很有效地吸引更多的顾客。 3， 众知性商品：众知性商品一般是指品牌知名度高、市面上随处可见，容易取代的商品，选择此类商品作为促销商品往往可获得供应商的大力支持，门店的促销活动与大众传播媒介的广泛宣传相结合，如化妆品、保健品、饮料、啤酒、儿童食品等。 4， 特殊性商品：主要是指超市自行开发、使用自有品牌、市面上无可比较的商品，这类商品的促销活动中主要应体现商品的特殊性，价格不宜定的太低但应注意价格与品质的一致性。
无论选择何种商品作为促销品都应牢记两个基本要点：一是选择消费者真正需要的商品：二是能给消费者增添实际的利益。
2．4 促销主题的分类
一个良好的卖场促销主题往往会产生较大的震撼效果，所以应针对整个促销内容拟定具有吸引力的促销主题。促销主题的选择应把握两个字：一是“新”，即促销内容、促销方式、促销口号要富有新意，这样才能吸引人；二是“实”，即简单明确，顾客能实实在在地得到更多的利益。
按促销主题来划分，促销活动可分为以下四种：
1、开业促销活动；
2、年庆促销活动；
3、例行性促销活动；
4、竞争性促销活动；
3，零售企业卖场促销的目的、特点和遵循的原则以及推动销售促销飞速展的几个因素
3．1 促销的目的
一般来说，促销的目的主要有以下几种：
1、在一定的时期内，扩大营业额，并提升毛利额；
2、稳定既有顾客，并吸引新顾客，以提高来客数，使顾客获得试购和再购机会，吸引未使用过产品的顾客进行购买；
3、及时清理店内滞销的存货，加速资金周转；
4、提升企业形象，提高商场的知名度；
5、与竞争对手抗衡，以降低竞争对手各项促销活动对本店的影响。
3．2 零售企业促销的特点
1、针对性强
厂商促销的对象有中间商，消费者和销售人员，而零售商的促销对象只是市场终端的消费者。所以，零售商可以根据目标市场消费者的实际情况，选择适宜促销工具，因此，具有针对性强的特点。
2、刺激性强
零售商促销大多的临时性措施，为了引起轰动效应，对消费者产生强大的吸引力，往往设置较高的促销刺激，因此具有刺激性强的特点。
3、时效性强
促销时机的选择与把握对于零售商的促销效果至关重要。零售商促销时机把握得准确，运用恰到好处，就会收到事半功倍的效果，因此，实效性强也是中间商促销的一个特点。
3．3 卖场促销遵循的几个原则
卖场促销要达到效果，必须遵守一定的原则。
1、目的性原则
卖场促销必须首先确定活动的目的和目标，具体活动应紧紧围绕目的展开。
2、策略性原则
促销是一个目标性很强的活动，如何利用这个活动达到尽可能大的市场影响是每个营销人员需要考虑的问题。
3、象征怀原则
零售促销时，商品的摆设要给顾客留下好印象，突出店的形象。
4、真实性原则
要把商品的使用性，效果性都客观地表现出来。 此外，新奇制胜，突出特征等也是促销的基本原则。
3．4 推动销售促销飞速发展的几点因素
以下几点因素推动了销售促销的飞速发展：
1、零售终端数目的快速增长；
2、各类商品的制造商之间的竞争；
3、各零售商之间的竞争；
4、消费品的品牌度下降；
5、广告促销成本的增加；
4 卖场促销的各个具体环节
4．1 促销策划的制定
如何正确使用促销这个有效的竞争武器，是每个商业企业都关心的问题。
市场化的程度大大提高，零售业已成为中国市场化程度最高的行业，而且，新兴业态大量涌现，业态结构进一步多样化，如超市，便利店，专卖店等，在中国加WTO之后，很多外国零售企业进入我国，并以很快的速度在各省市扩张，同时，他们不仅带来先进的技术和经营理念，可以促进中国流通化信息化程度的提高，同时也会带来激烈的市场竞争。现代商业，在激烈竞争的环境下，还有网络，平面媒介的宣传，提高了消费者判断能力，所以在供大于求的市场下，一定要做好完善的促销方案，一举成功。 做促销方案，有以下三点：
1、设定促销目标
2、拟定促销计划
3、掌握顾客的购买欲望
4、执行计划及效果评估
4．2 促销活动前的准备工作
促销活动前的准备工作：
1、了解大卖场的促销流程和促销的相关要求
2、了解竞争产品的促销方案
3、结合公司行销策略进行安排促销方案
4、促销价格的确定和货源准备及配送货物的方案
5、促销人员的上岗培训
4．3 多种多样的促销方式
零售商有着丰富多彩，各种各样的促销方法：
1、折价券
2、样品的发放
3、抽奖活动
4、赠品活动
5、降价促销
4．4 促销活动执行中的注意事项
要做好促销活动执行中的注意事项：
1、及时了解大卖场系统和货架价格签的变动
2、检查陈列位置及排面有无依协议完全执行
3、检查促销品是否保持安全库存量
4、促销陈列的广宣布置是否到位和陈列面是否美观
5、促销活动的信息是否在明显位置
6、导购员的产品推广活动是否按计划进行开展
7、促销的评估、总结。
4．5促销活动结束后的收尾事项
促销活动结束后的收尾事项：
1、确认客户系统和各门店的促销价是否变回原价
2、及时了解各门店的促销品的销售状况
3、及时盘点库存，针对异常做出相应的补救措施、
4．6 促销的评估
我们可以通过对促销的成本进行测量，通过比较的方法以评估促销的好坏。促销增量的定义是：消费者在促销活动的影响下超出正常消费水平所购买的额外部分。增量成本的比例越低，证明促销越成功。
5， 我国零售企业卖场促销策略现状分析和思考
5．1 我国零售业促销策略现状和存在的问题
1、进入21世纪我国零售业促销策略发展跨入到一个新的发展阶段，最近两年，一批以产权制度为核心的国有零售业，通过重组、联合、兼并、入股等形式组建股份制企业和大型企业集团形式，这些企业为适应市场的发展需求，在经营方式上采取了物流配送，自营出品，旧货交易，商品代理等先进的促销方案，有效地扩大了商品销售，增强了企业的活力。目前，一些新的零售业相继活跃在我国零售市场，如连锁超市，专卖店，便利店，特许经营店等，以其经营范围广，市场价位低，商品质量有保证，选择余地较大，服务态度好，购物方便等，使销售额直线上升，所以促销策略的选择将显得尤其重要。
2、改革开放以来，我国零售业的促销策略有了较大的进步，由于经济体制的影响，面临着很大困难，还存着很多问题，主要表现在以下几方面：在计划经济体制向社会主义市场经济体制转换过程中，一些零售企业在经营模式上，理念没有改变，促销方式单一化，缺少创新的精神，不能给顾客留下深刻的印象；不能很好的按照促销策略方案实施，缺少原则性，时机把握不准确，促销具有盲目性等。
5．2 关于我国零售业卖场促销策略的思考
1、促销策略实施的方式有价格促销、复合式促销等，零售业对现代化的促销手段还有待进一步的完善。
外国的零售业进入中国，并以低价，多品种，大型停车场，服务好等主要竞争优势。其中，外国零售业的价格策略比较明显，成为他们抢占中国零售市场的优势，而且一次性采购量较大，具有全球的议价能力，且实行直接从厂家采购，买断进货，定期结算，回购外销，因而能获得极为优惠的商品进价，再加上其相对较少的人力成本，高效率的物流配送，尽量缩减的广告宣传、商店的选址和简单的装修，使得经营费用较低。
2、促销策略实施的原则
促销具有目的性，看看现在所进行的很多促销行为，很多都存在着目的性不明确，甚至于一次促销行为到底是要提升销售，还是提高试用率等，都模糊不清。目标具有针对性，所有的促销行为，都必需针对目标市场进行细分，使促销更具有针对性。规划一项促销活动之前，如果不能把握周围目标消费者的消费形态或消费习惯，心理及文化需求，无疑是一次失败的促销。现在的促销方式比较新颖，可以利用地方网站进行宣传促销活动，从而进行扩大宣传力度，促销策略的制定要结合所有的顾客的需求，所有的方面都要想到。促销其实是一个系统，一个科学的系统，需要每一个促销阶段都能达到一个目的，并整合起来发挥作用。
6、关于卖场促销策略创新的思考
6．1 认识理念创新
在大多数人的眼里，现在的促销被认为是一种短期行为，不过是一些促销手法的花样翻新，其实，促销是在价格，赠品等基础上的沟通工具，在促销过程中，除了通过各种促销形势与消费者进行了深度沟通，促销销售之外，还必须促进消费者对品牌的理解与关注，并逐步建立起消费者对品牌的忠诚，这才是促销的最高境界。卖场促销作为企业促销的一种表达形式，也应该基于这一新理念，卖场商品陈列，POP广告设计，导购人员的服务等活动都应以树立和维护品牌形象，培养消费者对品牌的忠诚为指导思想展开，在对促销的认识有所创新。
6．2 促销形式的创新
促销不一定百要用丰厚的物质利益去打动消费者欲望，也可使用概念促销，使消费者尝试一种新的生活方式。比如，可口可乐的“早晨一杯可口可乐”推广活动，表面上是在宣传一种新的消费方式，实际上是在做可乐的深层促销，尝试，体验一个新的概念也是形式消费的一种动机，不断创新产品概念，激发人们的消费想象力，不断创造新的消费理由，也可以较好得吸引消费者，这也是企业卖场促销的一种创新。
6．3 购物环境的创新
由于竞争的激烈及顾客购物需求的升级，卖场开始由“基本基能”延伸到“多重机能”，购物环境愈来愈呈现出“生活化，舞台化，公园化，复合化”的趋势。
6．4 人员服务的创新 企业文化和品牌形象的展示都离不开人员的传播。因此，企业应该在卖场一线人员的支能，礼仪培训方面都有创新，使其更好地为顾客服务。
7．结论
本文对现化零售企业卖场促销策略进行了多方面的详细分析，还研究分析了我国零售企业促销策的现状，并加以思考。
促销策略的制定及实施，要明确目标，不能盲目，要根据实际情况制定与本商场与周围地带顾客情况相符合的促销计划，在促销计划实施卖场要做好各方面的准备，能够及时应对各种突发情况。采取多种形式促销，搞好促销氛围，充分调动员工的工作激情，调动顾客的购物情趣。在促销结束后，要进行评估，吸取教训，积累经验。
总而言之，我国零售业还有很多方面有所欠缺，发展较为缓慢。可借鉴国外的零售业的各方面都比较完备的促销策略，努力发展。
促销，销售的不仅仅是商品，还有智慧，服务，更是一种企业文化，种意识形态。
致辞
本论文是在导师的悉心指导下完成的，导师的严谨的治学态度和丰富的教学经验，给我很大的启发和帮助，我能够顺利地完成毕业论文，与导师的帮助是分不开的，在此向导师表示深深的感谢和敬意。
参考目录
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6、郭俊
谈卖场的销售促销
博锐管理在线 2005年09月02日 浅谈超市促销
博锐在线
2007—08---25
第二篇：企业工人个人自查报告
我是来自高平水泥公司的xxx。在上次的自查自纠交流会上我的分值不够70分。贾总点评说：咱们公司的考核分数是80分及格，70分~~80分可以再锻炼、再提升，而不足70分的就是一个不信奉集团理念的人，请你们离开。当时听了，我真的很不甘心。我自认为是一个信奉集团理念，又想做出成绩的员工，怎么在这里就成了一个不信奉集团理念的人了？回去后，我拿着杨总在《xxx年工作总结大会上的讲话》和在岗前培训时记的集团文化理念的笔记看了一遍又一遍，深刻的反思、剖析自己，还存在以下不足：
一、思想不到位，思想境界不够。
自我毕业后，从工作到学习，就没有离开过晋城，包括以后的再学习，也一直想在晋城发展，但当我到公司面试的时，让我到xxx水泥公司，这个太出乎我的意料了，我真有点接受不住。我决定去也是抱着试试的心态去的。在岗前培训时，学习了杨总的讲话：一个员工有什么样的基础就有什么样的未来。基层的锻炼，除了积累工作经验、人缘外，主要是锻炼一种意志和品质，一种人生处世的态度。如果没有经历基层员工心态锻炼和足够的感受，连员工的一些想法都不了解，不能知己知彼，未来如何堪以重任。”我才恍然大悟，明白领导的良苦用心，明白自己错了。作为一名员工应该做好迎接一切困难的准备，吃别人吃不了的苦，默默地、脚踏实地完成工作，即使是一名撞钟的和尚，也应该撞出洪亮、圆润、浑厚、深沉、悠远的钟声。
二、思想的自由散漫
由于思想的散漫，思维不缜密，没有听清引导人的对填写合同的内容及要求，导致在填写合同的时候写错了十份合同都是一个人的;导致在打印名单的时候 也犯了好多名字重复出现的错误;这些都是我的粗心造成的，我应该承担主要责任。企业本着“用人要疑，疑人要用”的原则，给了我们提供了发展的平台，我却没有把精业作为自己的目标，真是惭愧。就拿上次的事，中午下班了，来了一个散装车，我给他开完票后发现在票上的“公斤”的那个地方没打叉，然后我赶紧叫住这个客户，改正过来。生活中无小事，如果我没看见、没改正，让他走了。后果使公司受到损失，我就有逃脱不掉的责任。所以我们处处把公司的利益放在第一位，一点点的小纰漏对于公司也是不小的损失，只要企业受到损失就是你的责任，因为企业与员工是分不开的。
三、服务不周到。
商会事件，我虽然不清楚事情的缘由，我只是知道与客户有关。我们作为一线工厂，经常与客户打交道，应吸取商会事件的教训。对待客户应热情接待。上面的票据的事情也是服务不周到的表现，即使不是上班时间也应把客户的时间、效益和利益放在首位，才能为公司赢得好的荣誉。“一点微笑，一杯热茶，一句温暖的话语。。。 。。。”杨总的话我深深的记在心里，即使我们的技术再好、产品再好，服务跟不上效益照样跟不上。我们是企业的窗口，无论是上班还是下班还是晚上，都应像正常上班一样，对于客户都应热情接待，工作娴熟，一点马虎不得，坚持提供好的服务是我们的宗旨。
“学习不但意味着接受新知识，同时还有修正错误及对错误的认识。”“唯有不断的学习和提高才是永远 不变的真理。”杨总的话一句句都是名人指路。 我们作为业务员，面对以上的不足，我唯一能做的就是改变自己，重新认识自己，趁着现在还没有被淘汰，不断学习，提高思想认识，公司的目标高于一切。虽然思想境界不高，但我们会在以后工作中，以公司制度和文化理念约束自己，努力提升自己，跟公司步伐，我是函授毕业，基础薄弱，更应该向引导人、同事虚心学习，在干中学，在学中干。在工作中不分内外，少说多干。
以上是我的自查自纠，趁自己还没被淘汰，努力改变自己，从小事做起，约束自己，养成好的习惯，处处替企业着想，培养自己的团队意识。怀着感恩的心，脚踏实地的努力向前。
第三篇：小学有偿补课自查报告
为进一步规范学校教师的教育教学行为，维护正常的教育教学秩序，加强我校教师的师德师风建设，杜绝在职教师校外办班和有偿家教行为的产生，我校认真贯彻市局的通知文件精神及相关要求，分阶段、有序组织开展整治工作，取得阶段性成果，主要工作总结如下：
一、加强领导，建立治理有偿补课、办班工作责任制。
成立以祭德华校长为组长、赵志兵副校长为副组长，全体学校各部门领导为组员的专项治理工作领导小组，明确工作要求，落实责任分工，按序开展工作，通过专项整治活动，提升教育整体形象，营造良好的社会气氛，确保此次专项治理工作取得实实在在的成效。
二、做好宣传，提高认识，统一思想。
我校召开了专项治理违规补课专题会议，传达了市专项治理补课工作会议精神，引导全体教师恪守教师职业道德规范，督促学校和教师自觉学习和遵守相关规定，践行师德，创先争优，不为利所惑，自觉远离有偿家教和办班，维护教师形象，争做人民满意的教师。
三、主动开展自查自纠，严格检查和管理。
我校主动开展自查自纠，采取积极措施推进治理在职教师组织有偿补课、有偿家教和违规办班收费补课行为：
（1）组织全体教师自查自纠，签订了“禁止有偿补课承诺书”。
（2）分管年级的校级领导深入年级教师、学生调查在职教师组织有偿补课、有偿家教和违规办班收费补课情况，督促整改，坚决杜绝教师违规补课现象的发生，在整个活动中我校没有发现在职教师进行组织有偿补课、有偿家教和违规办班收费补课的行为。
（3）家校联动，通过学校网站、告家长书的形式向广大家长宣传有偿家教的社会危害性，号召家长自觉抵制盲目为孩子补课行为。做到真正把时间还给孩子，把健康还给孩子。公开举报投诉电话，设立举报投诉箱，全方位接受学生、家长和社会各界的监督。
我校下定决心，下大力气，坚决制止学校和教师违规补课、有偿家教、外出兼课的行为，做到真正减轻学生的负担。同时，全体教师端正了教育思想，自觉履行教师职业道德规范，取得了一举两得的工作效果。但是治理教师专项治理是一项长期性的工作，必须时时刻刻抓紧抓实，决不能有丝毫地疏忽懈怠，我们一定会保持良好的工作态势，狠刹补课之风，让办班补课消失在萌芽状态之中，从而营造有利于实施素质教育的氛围，办好人民满意的教育。
第四篇：二类医疗器械年度自查报告
根据××县食品药品监督管理局《关于开展乡镇卫生院、村级卫生室、个体诊所药品、医疗器械使用安全专项整治的通知》，我院积极参与配合，立即组织成立自查小组，对全院的药品、医疗器械的使用情况进行全面摸查，现将自查结果汇报如下：
一、职责管理
我院已建立的管理制度包括：药品药械采购验收制度；药品药械出入库制度；药品药械保管和养护制度；医护人员岗位责任制度；安全卫生管理制度等。
二、药品药械购销管理
我院不存在从无资质的'单位、个人手中购进药品、医疗器械的情况；按规定验收并填写真实完整的验收记录，查验、索取相关资料；不存在使用过期失效药品和医疗器械的情况。
三、药库管理
我院药库安全卫生、标志醒目。药库分区鲜明合理，做到药品按剂型分类摆放，整齐有序。药品按规定条件进行储存，做到了防尘、防潮、防热、防蛀虫、防盗等，配有放药品的冷藏柜。有相应的药房药品质量管理制度及执行情况记录。
以上即为我院药品、医疗器械安全使用的现有情况，在今后的工作中，我们将会进一步完善。
第五篇：行政事业单位内控自查报告
根据市社保局《关于转发省社保中心〈开展社会保险经办机构内部控制工作检查评估的通知〉的通知》（赣市社险字23号）文件要求，我局高度重视，抽调精干人员组成检查评估小组，认真自查评估，现就自查有关情况汇报如下：
加强社会保险经办机构内部控制工作，是确保社会保险基金安全的本质要求，也是规范经办机构各种行为，实施自动防错、查错和纠错，实现自我约束、自我控制的重要手段，为切实做好这项工作，我局从社会保险工作制度化、规范化、科学化出发，形成了一套事事有复核、人人有监督，行之有效、科学规范的社保工作内控制度和业务流程，建立对社保基金事前、事中、事后全过程的监督机制。
1、合理设置岗位，明确责任分工，建立内部制衡机制
根据工作需要，按照不相容岗位不能一人兼任的原则，设置了财务、业务、稽核和待遇审批等部门。在各部门内部再进行岗位细分，财务部门要求会计与出纳分设，业务部门要求设立业务受理、复核、系统管理员等岗位，待遇审批部门要求设立受理、复核岗位，建立岗位责任制度，形成责任明确，相互制约的内部制衡机制，突出加强对资金结算过程的监督。一是靠财务部门内部的监督，出纳经手的每一笔资金收付业务必须经另一财务人员复核，每天下班前，另一财务人员对出纳当天收缴的社会保险费存入开户银行的情况要再次进行复核；二是靠对账制度来约束，每天、每月、全年都要进行对账，业务部门每天开出的票据与财务部门实际收到的资金核对一致，不一致的查明原因及时解决，月份、年度终了，财务和业务部门分别由不同的人员核对月份和年度发生额，确保月发生额与当期日发生额累计数核对一致；三是靠内部稽核来监督，充分发挥稽核部门职能作用，采取定期检查和不定期抽查的方式，对社保基金的运行进行稽核，提出稽核意见和改进建议，促进内控制度的不断完善。形成了对社保基金全方位、全过程的监督。
2、工作程序化、规范化，建立组织严密、可操作性强的工作流程和业务规范
按照既高效、便捷又安全、严密的原则，建立涵盖社保基金从进口到出口，涉及财务、业务、待遇、稽核等各部门的。要求加大复核、审核、稽核作用，强化内部控制功能，最终达到一个人不能办理社保业务的要求。
参保单位到业务部门办理缴费基数调整、社保待遇调整等业务，受理人审核后，必须经复核人复核，并经稽核部门稽核后，方能办理；业务经办人每月都要对社会保险待遇本月发放情况与上月发放情况进行对比分析，并经复核人、业务负责人、财务负责人复核，稽核部门稽核，局领导审核后转财务部门办理支付。财务部门出纳收取社会保险费、拨付社保待遇必须经另一财务人员复核；财务专用章和个人名章由两人分开管理；安排专人从源头抓好社会保险费专用收款票据的管理；每月与开户银行和财政部门对账，财务负责人对对账情况进行复核。待遇审批部门应建立档案联合审查制度，审批社保待遇必须经四人审核小组共同审查档案，经稽核部门稽核后，报局领导召开办公会审批。
3、加强内部稽核，确保各项规范和流程得到贯彻落实
有了好的规范和流程是做好工作的基础，但把规范和流程贯彻落实好则是关键所在。根据社会保险政策法规，对照《内部社会保险业务规范和流程》，采取定期检查和不定期抽查的方法，对财务部门、业务部门、待遇审批部门执行社保政策和工作流程情况进行稽核。稽核完毕后，向单位领导汇报、分析稽核发现的问题，并提出改进意见，向被稽核部门反馈稽核情况，促进社会保险管理水平的不断提高。
第六篇：化妆品自查报告
我司收到《化妆品生产企业日常监督现场检查规范(试行)》的通知后，总经理组织品管部、生产部、研发部等部门对企业进行自查，自查结果如下：
一、关于厂区卫生情况
1、厂区周围30米内不存在对产品安全性造成影响的污染源;
2、厂区内整洁干净，物品摆放规范;
3、厂区内垃圾按要求进行分类摆放，有专门存放场地，无露天垃圾，不存在蚊、蝇、鼠孳生点;
4、厂区内厂房均用于生产化妆品相关产品;
5、厂区内所有车间不存在与其他企业合用或共用生产车间的现象。
二、关于设施、设备
1、根据生产需要，企业除干燥间外均有设置其余“八间三室三库一区”，公司目前未生产玻璃容器类相关产品，不需要清洗及高温消毒，没有设置干燥间;
2、生产工艺已经做到上下衔接，人流物流分开，不存在交叉现象;
3、原料及包装材料、产品和人员有明确划分人流物流路线，在显著位置有张贴人流物流走向图;
4、公司未生产香水、指甲油等含挥发性有机溶剂的化妆品，目前暂未配备相应防爆设施;
5、公司未生产粉类相关产品，车间内暂未配备有除尘和粉尘回收设施;
6、生产车间均为无尘净化车间，制作车间、配料车间、静置间、灌装车间、包装车间等车间防水层均是地面至顶棚全部涂衬，排水沟都已加盖;
7、更衣室均有设置阻拦式换鞋柜和非手接触式流动水洗手及消毒设施且能正常使用，工衣、帽、鞋定期清洁，每人都有2套工衣可定期进行更换;
8、车间配备净化除尘设备，及捕鼠笼、灭蝇灯等设施，定期有专人进行清理、更换;
9、生产设备均采购正规厂家，标签标示符合要求。设备清洁保养规范，无锈蚀，能正常运作;
10、生产设备、电路管道、气管道和水管未发现有滴漏等问题;
11、生产车间消毒设施配备齐全，均能正常运作;
12、车间净化设施布局合理，配制车间、静置车间、灌装车间、清洁容器储存间均能达到30万级洁净要求;
13、生产设备、工具、容器、场地均按要求定期进行清洗、消毒，且记录完整，墙面、地面、天花无破损、剥落、霉迹现象，有专人清洁并记录;
14、物品均放置于垫板上，离墙、离地、预留通道均按要求进行;仓库四防设施完备，有专人维护、清洁、巡查。
三、原料和包装材料
1、每批原料均有供应商提供的COA及相关检验报告;
2、库区划分包材、化工原料、半成品、成品等区域，每个区域均有专人进行保管;
3、原料库卡记录完整、详细，能做到物料先进先出;
4、原料有分区摆放，产品标示及物料状态清晰;
5、原料库物料按待检、合格、及不合格进行区域划分，不合格物料均按公司不合格产品处理流程进行处理;
6、仓库内未发现过期原料及禁用物质;
7、对有温度、相对湿度或其他特殊要求的原料均按照要求进行储存，对温湿度有专人进行监测并进行记录;
8、原料、物料使用完后均按照要求进行密封;
9、取用原料的工具及容器均有显著用途标示，未出现混用现象;
10、每种原料外包装显著位置均有原料卡，原料卡上标示有产品的品名(INCI名或中文化学名称)、供应商名称、规格、批号或生产日期和有效期、入库日期等信息;
11、目前企业未使用自编代码，根据产品标签信息可以满足产品追溯;
12、公司不存在，对酒精类产品有专门区域，并按相关制度要求进行存放和管理;
13、在采购的包材上均有供应商物料状态标示;
14、直接接触化妆品的容器及辅料均无毒、无害、无污染，在使用前均经过严格的.清洗、消毒;
15、公司生产过程严格遵守企业卫生管理体系的相关规定，各场所、岗位均悬挂相应卫生、质量、操作规范等文件，并按要求进行记录;
16、生产过程各项原始记录规范、详实、完整并可追溯性，所有记录均按保质期延长半年进行妥善保存;
17、半成品储存间有按物料状态设置待检、合格、不合格区分区存放半成品;
18、半成品进行灌装时均为合格后方进行灌装;
19、实验室每周一次对PH、电导、微生物项目进行检测;纯水设备定期维护并有相应记录，纯水长期停用重新启用前有进行检测并确认合格方使用;
20、水质按照(GB5749-2006)要求每年外检一次(pH值除外)，且检验合格。
四、关于成品储存与管理
1、成品有按待检、合格、不合格进行分区摆放，对产品防护及保管措施得当;
2、成品仓库设立有不合格区，存放的产品有处理记录;
3、成品入库均有完整的出入库记录，包括数量、批号、日期等信息，并收集有产品检验结果，出库有按照先进先出原则进行，且记录按照要求进行
4、有建立成品检验制度，每批产品均按照产品标准进行检验，检验合格后方入库;
5、每批产品均有留样并有完整的记录，产品标签保存期均为产品保质期后六个月;
6、留样产品按类别进行存放，标签均有留样人、日期、批号、品名、有效期等相关信息;
7、样品存放间存放条件与产品标签所示要求一致;
8、产品均按照化妆品标签标示要求进行标识;
9、产品标签均符合化妆品标签标示要求。
五、产品质量管理
1、企业有设立专门微生物实验室及相关仪器、设备，完全能满足微生物检验要求;
2、检测用的仪器设备均有定期进行检定;
3、实验室有建立《检验室管理制度》和符合要求的微生物相关标准;
4、检验原始记录、报告齐全，保存妥善，有专人进行管理;
5、企业有建立ISO9001、GMPC等质量体系，并取得证书;
6、生产车间均配备专职清洁人员;
7、工厂有建立化妆品召回制度及不合格品处理制度;
8、目前没有发生或接到卫生质量相关问题的投诉;
9、目前未收到消费者关于产品质量问题投诉及行政处罚;
10、有建立相关卫生知识培训制度，在员工入职时均进行相关培训，定期对员工进行卫生知识培训，并有相应记录;
11、检验员有检验分析工证书、质量工程师证书等相关证书;
12、质量、技术相关人员熟悉相关法规，其他人员也制定有质量相关培训计划;
13、企业员工一年体检一次;
14、新进员工均是取得健康证后方可以上岗;
15、未发现有患“五病”而未愈人员在从事生产;
16、员工穿戴工服、工帽、工鞋、均干净整洁。未出现不按要求进入非成产场所区域现象;
17、直接从事生产的员工均按要求未佩戴首饰、手表，未出现染指甲、留长指甲现象;
18、公司未生产气溶胶、粉尘、有挥发性刺激类产品，但在灌装、制作等相关与内容物接触场所员工均戴有口罩;
19、生产车间、衣柜未存放与生产无关的用品。
六、关于证照、批件
1、企业卫生许可证均在有效期内，生产项目及产品均按照许可证审批类别进行，不存在未受托生产问题;
2、目前企业未生产特殊用途化妆品;非特殊化妆品备案正在按照要求进行中。
总结：本次企业自查发现在非特殊用途化妆品备案事项尚需完善，针对该问题，我司已经指定专人跟进，在6月30日前所有产品均能按照要求备案完毕。