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第一篇：21经典审计自查报告范文
根据市局《关于印发各县(区)审计机关_年目标责任考核要点的通知》(市审发[_]77号)要求，我局及时安排专人对_年各项工作目标完成情况进行了自查。通过自查，我局_年目标责任自查考核得分116分。现将具体情况报告如下:
一、自查工作开展情况
为了做好今年的目标责任考核工作，我局高度重视，成立了以局长为组长，副局长为副组长，各科科长为成员的目标责任考核领导小组，领导小组办公室设在综合法制科，具体负责目标责任考核工作。在具体工作中，面对时间紧、工作量大的实际，我们放弃双休日，查找文件资料，核实每项工作。局内还多次召开会议，自查分析，查漏补缺，确保了目标责任制考核自查工作的顺利完成。
二、目标任务完成情况
1、项目审计成效显着。截止11月底，共完成审计项目197个，其中完成计划内项目49个，灾后恢复重建项目122个，其他审计项目26个。
全面完成了年度审计计划目标任务。今年，我局共安排审计项目计划50个，实际完成49个，1个未完成(属县定计划，经济责任审计项目由于被审计责任领导因病长期住院未实施审计)，其中实施财政预算执行审计4户，财政决算审计4户，行政事业单位财务收支审计3户，社会保障资金审计2户，农业与资源环保资金审计3户，固定资产投资审计4户，灾后重建项目竣工决算及跟踪审计20户，领导干部任期经济责任审计9户。全面完成了省厅、市局统一组织的行业、专项审计以及县政府安排的其他审计项目。
灾后恢复重建项目审计更加深入。今年，我局加大灾后重建项目竣工决算审计力度，累计派出253名审计人员(含聘用人员)对我县灾后恢复重建竣工决算项目进行审计，完成项目122项，审计资金22,720.43万元，其中工程竣工结算造价19,212.03万元，核减工程造价1,494.23万元，核减率7.8%，最终审定工程投资21,226.20万元。提出审计建议213条，规范建设项目管理37个，违法违纪资金171.9万元，节约资金1,494.23万元。目前在审项目47项。
2、审计业务管理更加规范。我局始终重视审计质量，制定了《审计项目审理复核工作办法》，对所有审计项目全部提交审计会议进行研究决定，同时制定了较为科学的审计质量考核评比办法。今年4月，邀请市局法制科王家驹同志来我局进行了审计质量案卷评查，对评选的三类优秀审计案卷进行了表彰，对发现的问题及时纠正整改，取得了明显成效。在审计报告公告方面，我们始终坚持与被审单位定向沟通和公告，在不涉及工作秘密的前提下，适当在内网上进行公告，结果公告率达到了22%。在公文管理方面，进一步规范收发文制度，公文质量进一步提高。在档案文书处理方面，我们强化了保密措施，及时进行了入卷归档。今年我局坚持积极推进“无纸化”办公，对非涉密文件进行网络传输，极大地提高了我局的信息化水平，较好地完成了各类电子政务事项。在审计统计方面，我们严格按照省、市审计部门的要求，建立健全了审计台帐，审计报表报送及时准确。
3、干部培训教育不断强化。一是认真开展了深化干部作风教育整顿和创先争优活动，使干部作风纪律有了明显转变;二是认真开展了干部业务培训，今年，我们先后举办了《审计法》、《国家审计准则》、《领导干部经济责任审计的重点难点及报告撰写》、《金审工程基础知识》等业务培训，取得了明显成效。除此之外，我们积极选送干部参加省厅、市局统一组织的培训，今年先后有3人参加了省厅举办的业务知识培训班，有10人参加了市局举办的ao现场审计培训班。
4、金审工程和计算机辅助审计稳步推进。我县于去年11月建成“金审工程”，今年9月制定了《_县_——_年审计信息化建设实施方案》，成立了审计信息化建设领导小组，明确了任务，夯实了责任。我们利用ao现场审计实施系统对供销联社、计生局、统计局等11个项目单位开展了计算机审计，从建立项目、采集转换、分析数据、编制底稿、形成报告和归集成果档案等各个环节规范操作，撰写的3篇ao审计实例按要求上报了市局。
5、内审、社审工作进一步加强。我们制定了内审协会工作计划，完善了各项内审社审制度，开展了非公有制企业经营情况审计调查，并积极参加市审计学会组织的学习考察。今年6月召开了内部审计协会一届二次理事工作会议，明确了协会领导分工，成立了内审协会党支部，发展了51个团体会员，协会理事会员29人，收取会费3.5万元，征订内审刊物35份。
6、审计结果利用取得新成绩。今年，我局共提交审计专题综合报告9篇，被县委和县政府部门采用3篇，制定了《_县机关事业单位公务接待管理办法》、《_县副食品价格调节基金使用管理办法》、《_县大中型水库移民后期扶持资金使用和项目实施违规行为追究制度》。同时我们按照年初制定的宣传工作方案，积极撰写理论文章、信息报道30篇，先后在《中国审计网》、《陕西审计厅》网站、《审计简报》、《汉中日报》、《审计动态》、纪检监察网站、县人大网站、政府信息网等媒体刊发信息32篇。
7、县委、政府领导更加重视审计工作。县委、县政府历来重视审计工作，每年都要在政府常务会上专题研究审计工作，在今年县政府第二次常务会上，专题研究了审计项目计划，并同意聘请有资质的中介机构或专业技术人员对灾后恢复重建项目进行评审，同时以县政府办公室名义印发《_县灾后恢复重建项目审计工作方案》，成立了“_县灾后恢复重建项目审计工作领导小组”。今年向县政府报送的《关于_年财政预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告》和《关于_年库区移民搬迁专项资金审计调查报告》先后被县政府领导批示。今年，我局被县委、政府评为新型农村合作医疗工作先进部门、教育工作先进部门。
8、反腐倡廉建设工作责任实、效果好。今年，我局在县委、政府和上级审计机关的正确领导和大力支持下，认真贯彻落实反腐倡廉有关规定，紧密结合审计工作实际，加强领导，落实责任，明确目标，印发了《_县审计局_年反腐倡廉工作责任分工》的通知，制定了《推行廉政风险防控管理工作的实施意见》，全面推进了以干部教育、制度建设、文明审计为主要内容的廉政建设，促进了干部作风的转变和灾后重建各项审计工作任务的完成。
存在问题及明年工作打算。一年来，我们在任务重，人员少的情况下，克服重重困难，作了大量工作，也取得了一些成绩。但对照考核要点，我们还存在以下不足:一是信息化工作熟练运用不够，oa和ao利用率不高;二是绩效审计资金使用效益分析上没有衡量标准，缺乏一整套相应的评价机制。上述问题和不足，我们将在明年的工作中下大功夫加以改进，力争把我局审计工作推向更高水平。
第二篇：科技项目经费审计问题分类
经费审计问题分类
（一）重大经费问题（一类风险）
1、定义
指严重违反《北京市科技计划项目（课题）经费管理办法》以及国家和北京市有关财经法律法规，且已构成严重后果或违法违纪的行为。
2、危害和影响
此类问题发生容易造成违法违纪以及资金损失和浪费的风险。一旦风险事实成立则原则上不予结题。如果风险事实尚未形成，则需责任单位务必整改
3、主要表现（9类）
未对科技项目经费进行单独核算。 编报虚假预算，套取国家财政资金。 截留、挤占、挪用科技项目经费。 违反规定转拨、转移科技项目经费。 未获市科委批准，擅自变更项目承担主体。 提供虚假财务会计信息。 自筹资金到位率低于60%。 未按规定执行和调整预算。
发生设备购置、租赁、测试、化验、加工、对外合作等事项未签订相关合同或协议。
（二）一般经费问题（二类风险）
1、定义
指在重大经费问题之外，违反《北京市科技计划项目（课 题）经费管理办法》以及国家和北京市有关财经法律法规但未构成严重后果的行为。
2、危害和影响
未构成严重后果，或危害较小。对于该类问题，责任单 位可以采取措施进行纠正，或提供情况说明并制定整改措施并承诺在后续工作中规避此类问题的发生。整改后可经主管业务处室审批通过后可进入正常验收结题程序。
3、主要表现（16类）
课题未执行单独核算但可确认经费支出。 市财政科技经费、自筹经费、其他来源经费以及课题总经费的预算到位率、预算支出率不足90%。
实际支出与科技任务书及预算评审材料规定预算不符且无批复调整。
各科目市财政科技经费实际支出与预算支出差异绝对值大于10%且5万元以上，但未获市科委批准。
项目起止期外仍有费用支出但未获调整批复。 未执行政府采购程序。 承担单位无正当理由未接受经费审计。 购置设备未使用。
非正常原因设备实物无法盘查且未出具说明。 管理费未提供分摊依据或直接提取。 支付全额拨款事业单位人员工资。 差旅费、会议费、专家咨询费、资料印刷费、劳务费超标准支出。 帐表不符。
未严格按照科技经费会计核算规定设立记账科目进行核算。 交叉使用科目。
未提供有效的经费支出原始相关证明性资料。
第三篇：21经典审计自查报告范文
市司法局:
我局“_”普法依法治理工作，在市依法治市办、市司法局的指导下，认真贯彻落实普法依法治理相关工作要求，积极开展形式多样的普法教育宣传活动，做到了五年有规划、年度有计划、日常有检查、年终有总结，普法依法治理工作取得了明显成效。根据市依法治市办、市委宣传部、市司法局《关于组织开展全市“_”普法总结验收工作的通知》(宜司法发〔_〕7号)要求，对照检查验收标准，现将我局开展“_”普法依法治理工作完成情况自查报告如下:
一、普法工作责任明确、保障有力
(一)主要领导重视，将普法和依法治理工作纳入单位年度目标管理。
我局局建立了 “_”普法依法治理工作领导小组和推进“法律七进”工作领导小组。由局党组书记、局长李勤同志任组长、其他局领导任副组长，各科室、分局、中心主要负责人为成员。领导小组下设办公室，由总审计师邓维莲同志兼办公室主任，局政策法规科负责日常工作，并明确了机构、人员的工作职责。把推进依法治市、普法和依法治理纳入了公务员年度绩效考核。
(二)制定并下发了本行业、本单位“_”普法和依法治理规划，及时指导、督促所属单位制定了“_”普法和依法治理规划。
_年以来，我局先后制定了《_市普法依法治理第六个五年规划(_年-_年)》、《_市审计局法治建设中长期规划》，《推进“法律七进”及法治宣传教育规划》，《推进“谁执法谁普法”中长期规划》，把推进依法治市纳入全市审计发展规划，不断加强审计机关法治建设。
(三)及时调整充实普法工作领导小组;设立专职或兼职工作人员，配备必要的法治宣传设备;领导小组和办公室工作职责明确、工作制度健全;领导小组每年至少召开一次会议研究部署普法依法治理工作。
我局依据领导及科室负责人变动情况，及时对普法工作领导小组作出调整。目前，全市有专(兼)职法治(审理)人员28人，均有相应的工作场地、办公设施，配备有照像机、电脑等法治宣传设备。领导小组和办公室工作职责明确、工作制度健全。局领导小组每年至少召开2次会议研究部署普法依法治理工作。
(四)普法依法治理工作专项经费列入财政预算，足额及时拨付到位，确保专款专用，有据可查。
我局订购了《法治宣传挂图》、《中国财经法审计规选编》、《中国审计报》、《中国审计》、《现代审计》等法治宣传学习资料，普法依法治理工作专项经费列入财政预算。全市审计机关每年投入的法治专项资金超过130万元。
(五)建立完善了普法依法治理工作考核评估、奖惩激励等制度，有效推动普法依法治理工作不断创新、科学发展。
建立了《_市审计局领导干部推进依法治市“一岗双责”工作制度》、《_市审计局落实“谁执法谁普法”工作责任制度》、《_市审计局统筹推进“法律七进”暨法治示范机关创建实施活动计划》、《_市审计局法治工作监督考核检查办法》，把普法依法治理工作考核结果作为领导干部及全体执法人员年度考核的重要内容，有效推动普法依法治理工作不断创新、科学发展。
(六)普法工作台帐建立健全报表制度。
建立了《_市审计局落实“谁执法谁普法”工作责任制度》，明确由政策法规科牵头建立普法工作台账。现已建立有领导干部及执法人员学法记录、党组(行政)会议会前学法记录、推进“法律七进”记录、重大业务会议记录等台账。
(七)普法资料和文件分类归档及时，管理规范。
政策法规科指定专人负责普法资料和文件分类归档，普法图片、信息、讲稿、实物等归档及时，管理规范。
二、普法教育内容重点突出
(一)积极开展“12·4”国家宪法宣传日暨全国法制宣传日系列宣传活动。
全市审计人员走上街头，积极开展“12·4”国家宪法宣传日暨全国法制宣传日系列宣传活动。以宪法宣传为核心，向往来群众宣传普及宪法基本知识;结合工作实际宣传了《中华人民共和国审计法》、《财政违法行为处罚处分条例》及《四川省政府投资建设项目审计条例》等法律法规。向群众发放了法制漫画及宣传挂图等，促进形成“办事依法、遇事找法，解决问题用法、化解矛盾靠法”的社会法治环境。
(二)按照“谁执法、谁普法”的原则，面向社会开展本部门专业法律法规的宣传教育活动，通过执法与法治宣传、法律咨询、法律服务等相结合积极开展专业法普法宣传教育。
我局结合审计工作实际，通过审计项目见面会，审计情况交流会，专项审计调查座谈会等形式，向被审计单位领导、财会人员及相关业务人员宣传《中华人民共和国审计法》，《中华人民共和国会计法》，《财政违法行为处罚处分条例》,《党政领导干部和企业领导人员经济责任审计规定》等法律法规。增强了各级领导干部依法执政、依法行政、依法决策的能力和水平，促进提高广大财会人员和相关业务人员贯彻执行财经法律法规的自觉性。
(三)利用专业法颁布实施纪念日等节点时点，开展宣传日、宣传周、宣传月等普法宣传教育活动。
_年我局按省审计厅的统一部署，开展了纪念《中华人民共和国审计法》颁布20周年纪念活动，组织全体审计人员全面深入系统的学习审计法、国家审计准则。向特约审计员、机关企事业单位内部审计人员、财会人员宣讲了审计法律法规。
三、普法教育对象重点明确
(一)建立健全党委(党组)理论中心组集体学法、领导干部法制讲座、法律培训、考试考核、学法情况登记等制度。
补充、完善了《_市审计局领导干部学法制度》，主要采取党组会和局长办公会会前学法和专题学法等方式进行。全年党组会会前学法不少于6次、局长办公会会前学法不少于24次。会前学法时间每次不少于20分钟。全年专题学法不少于4次，每次不少于1.5小时。全年学法时间累计不少于40学时。学法成绩如实填入干部年度学法登记档案。
每年度，我局领导干部参加法治专题讲座、专题学法次数均在10次以上，学法时间均超过了40个学时。
(二)加强对领导干部学法用法工作情况的考核，并作为考察、任用干部的重要依据。
建立了《_市审计局领导干部推进依法治市“一岗双责”工作制度》《_市审计局落实“谁执法谁普法”工作责任制度》。局党组明确把能不能带头遵守法律、执行法律,带头营造办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的法治环境,谋划工作运用法治思维,处理问题运用法治方式作为考察干部的重要内容,在相同条件下优先提拔使用法治素养好、依法办事能力强的干部,根据功能结构模型倡导在区县领导班子中配备具有法律专业背景或法治工作经验的成员。把法治建设成效作为衡量区(县)领导班子和领导干部工作实绩的重要内容,纳入年度绩效考核指标体系, 并作为考察、任用干部的重要依据。
(三)建立健全干部职工法律学习、培训和考试考核制度。
制定了《_市审计局审计人员执法教育培训制度》，规定新进入审计机关的执法人员进行10天法律法规初任培训。晋升科组领导职务的，岗前培训时间不少于20天。每一名审计执法人员每年业务培训不少于10天，学法时间不少于40个学时。建立健全激励机制,将审计干部学法、用法、守法情况纳入公务员实绩量化考核内容,根据考核结果对工作先进人员进行表彰,局推进依法治市领导小组办公室要对法治工作滞后的有关负责同志进行约谈并限期进行整改。对整改不力不到位的,由局党组采取组织措施。
每年度，我局执法人员学法时间均超过了40个学时。
(四)组织司法和行政执法人员进行专业法培训，每年组织专业法律知识考试。将干部职工学法用法和依法办事情况作为年度考核及评先评优的重要依据。
我局每年组织全体审计干部集中学习培训，重点是审计法及其实施条例、国家审计准则。培训后开展审计法律法规知识考试。将干部职工学法用法和依法办事情况作为公务员年度绩效考核及评先评优的重要依据。
(五)结合本部门本行业认真组织开展“法律七进”主题活动，有效推进“法律七进”活动向面上拓展，向基层延伸
我局成立了统筹推进“法律七进”活动领导小组及工作机构，制定贯彻落实意见和年度工作要点。除签订依法治市、依法行政目标责任书外，还签订领导干部推进依法治市“一岗双责”工作目标责任书、落实“谁执法、谁普法”工作目标责任书。认真落实“谁执法、谁普法”工作要求，结合审计工作实际，把法治宣传教育融入到审计工作各个环节，全面持久开展法律进机关活动。
一是精心组织，通过制定我局“法律七进”工作方案，明确各项工作内容，落实各项工作措施，使推进“法律进机关”工作制度化、规范化、常态化，确保“法律进机关”工作取得实效。
二是多形式多举措开展全市审计机关普法宣传，通过审计大讲堂、领导讲党课、张贴宣传标语挂图、单位网站开设法制专栏、组织干部职工参加法律知识竞赛等多种形式，宣传宪法及行政法学基本精神、原理及内容，宣传市委深入推进依法治市建设法治_工作部署。
三是以学习宣传审计法为重点，广泛深入开展“法律进机关”活动。
_年3月，局党组书记、局长李勤同志在市政府常务会上向参会的市政府领导和市政府工作部门主要负责同志宣讲了审计法、预算法、党政领导干部经济责任审计规定等法律法规。今年2月又在市政府常务会上领学了_总理对审计工作的重要指示和省政府进一步加强审计工作的意见。
_年以来，我局由分管领导带队,通过审计项目见面会，审计情况听取意见会，专项审计调查座谈会等形式，先后向区(县)人民政府、各行政事业单位领导、内部审计人员、财会人员及相关业务人员宣传审计法，会计法，财政违法行为处罚处分条例和中央两办印发的《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》等法律法规、政策规定。促进提升各级领导干部依法执政、依法行政、依法决策的能力和水平，促进提高广大财会人员和相关业务人员贯彻执行财经法律法规的自觉性。
四、依法治理工作有序推进
(一)积极主动围绕社会热点、难点以及群众关心关注的问题，每年组织开展专项普法依法治理活动不少于1次。
_年以来，我局积极主动围绕社会热点、难点以及群众关心关注的问题，结合审计工作实际，每年组织开展专项治理。先后开展了全市社会保障资金审计、地方政府债务审计、国土出让金及耕地保护情况审计、“小金库”清理、“三公经费”检查、“乱发钱物”等专项治理。依法履行了审计职能职责，严肃了财经纪律，促进廉政建设，为我市经济健康发展作出了积极贡献。
(二)健全完善法律咨询和法律顾问制度，实行重大决策咨询和合法性审查制度，推进决策的科学化、民主化、法治化。
制定了《_市审计局重大行政决策制度》、《_市审计局重要审计情况报告制度》、《_市审计局重大行政决策社会稳定风险评估办法》、《_市审计局法律顾问管理办法》，完善了重大决策法律咨询、法律、法律合法性审核、决策评估、决策失误责任追究和法律顾问等制度，推进决策的科学化、民主化、法治化。
(三)积极开展“依法行政示范单位”、“学法用法示范机关(单位)”等法治示范创建活动。
我局严格按审计法和国家审计准则的规定程序、职责权限、行为规范等开展审计工作，多年业，我局未发生一例政府裁决、行政复议、行政诉讼案件。 _年，我局开展了“依法行政示范窗口”、“学法用法示范机关”创建活动。成立了创建工作领导小组及办事机构，制定了创建工作实施方案，创建工作正有序推进。
(四)政务公开、信息公开等得到较好落实。
我局建立健全了《_市审计局工作规则》、《_市审计局行政权力网上依法规范公开运行平台系统运行管理办法》、《_市审计局审计结果公告办法》。坚持公开为常态、不公开为例外,从系统、内容、制度保障三个层面推进决策、执行、管理、服务、结果公开。系统保障上,依法规范行政权力运行平台和电子监察平台建设,在部门网站公开审计处罚案件信息,健全政务公开查询系统。至5月底，已公开运行行政处罚事项7件。实现了行政权力事项公开、行政权力运行透明、行政监管实时到位。内容保障上, 我局已完成审计行政权力的清理，并按要求完成了行政权力事项的电子化录入。依据权力清单,向社会全面公开审计职能、法律依据、实施主体、职责权限、管理流程、监督方式等事项,重点推进审计结果、“三公”经费的政府信息公开，每年公开的信息均在200条以上。制度保障上,推行审计执法公示制度、规范性文件公开制度、依申请公开规范管理和限期答复制度，完善政府信息公开工作考核、社会评议、年度报告、责任追究等配套保障机制。
(五)领导班子成员严格依法办事，无违法违纪现象。严格执行执法责任制和执证上岗制度，工作人员依法履行职责，办事便民、高效，服务对象满意。
我局领导班子成员严格依法办事，无违法违纪现象。
我局先后制定了《_市审计局行政执法责任制》、《_市审计局执法工作程序》、《_市审计局分级工作职责及承担责任制度》、《_市审计局业务会议制度》等依法行政工作制度。建立了《_市审计局审计项目复核办法》、《_市审计局审理工作试行办法》、《_市审计局重要审计情况报告制度 》、《_市审计局执法过错责任追究制度》等制度。明确审计机关各职能机构、岗位执法人员执法责任和责任追究制度，健全了审计机关行政执法案卷评查、行政执法考评和重大行政行为备案制度,加强审计执法监督,坚决排除对执法活动的干预,依法惩治执法腐败现象。严格执行了执法责任制和执证上岗制度，工作人员依法履行职责，办事便民、高效，服务对象满意。
(六)积极探索依法治理工作的有效实践形式，总结和推广依法治理工作经验。
我局结合审计工作职能职责、针对监督对象，积极探索依法治理工作的有效实践形式，总结和推广依法治理工作经验。
坚持全面审计、突出重点的审计工作方针，坚持一手抓重大违法违纪、重大损失浪费、重大风险隐患、重大履职尽责不到位等问题的查处，一手抓促进深化改革、推进法治、提高绩效，确保国家宏观调控政策和市委、市政府重大决策部署落到实处。5年来，共计完成审计项目 211 个，查出违规金额174 977万元，管理不规范金额3030 077 万元;审计处理处罚金额 344 674万元;核减投资额108 062万元，移送有关部门处理事项 53 件，提交的各类报告、信息、建议等被批示采用297 篇次。为实现_在次级突破战略布局中率先崛起，先于全省建设小康社会提供坚强的法治保障。我局年年在全省综合业务考核中名列前茅，_年被国家审计署、人社部评为全国审计机关先进集体。
五、法治文化建设得到加强
(一)利用广播、电视、报刊、手机报等新媒体开展专业法普法宣传。
每年我局通过《_审计》开展法治征文活动，进行普法宣传。5年来，共计出版《_审计研究》14期，发表法治文章近300篇，在全市机关企事单位广泛宣传了审计法、会计法、预算法、领导干部经济责任审计等法律法规。
(二)本单位本行业门户网站建立普法专栏或网页，及时发布与本单位相关的法律法规，采用多种形式进行宣传普及。
1.加强宣传平台建设。结合实际在我局网页建立法律法规库，开设了法治建设专栏，广泛深入地开展普法宣传教育工作。
2.加强宣传阵地建设。我局结合审计工作特点，建立了法治宣传栏，重点宣传了宪法、刑法、民商法基本知识。同时，关注立法动态，加强对新出台或新修订法律法规的学习宣传。
3.丰富法治文化生活。引导和支持审计法治文艺作品创作，鼓励审计干部积极参加审计署法治宣传活动，为审计署审计科研所《审计知识100问》提供的原创漫画14幅全部被采用，得到了出版社领导的高度肯定。同时，组织全局审计干部，参加了《四川省_年度依法治省专题知识竞赛》活动。今年6月，组织62名审计执法人员参加司法部举办的全国百家网站微信公众号“尊法学法守法用法”活动。
(三)本行业协会、学会等组织开展重大法治课题研究。
_年，全市审计干部涌跃参加四川省审计厅和四川省审计学会开展的“强化审计监督，推进依法治省”主题征文活动。我局撰写的《基层审计机关审理的不足及对策探索》，南溪区审计局《试论国家审计在治理腐败中的地位和作用》双双荣获一等奖。_年由局领导担纲，向省审计学会申报了法治课题两个，分别是《发挥审计促进国家重大决策部署落实的保障作用的路径研究》，《审计整改存在的问题与对策研究》。我局已指派专人，成立课题研究小组，明确目标任务，早谋化、早准备，力争取得好成绩。
六、自查中发现的问题及整改情况
在对全市审计项目案卷评查和优秀审计项目评比中发现，我市有部分审计项目质量不高，审计的广度、深度和力度不够，审计规范性方面还存在较多的问题。为此，局党组高度重视，及时进行调查研究，提出了进一步加强和改进工作的措施。我局先后制发了《重大审计项目实施方案会审办法》、《审计移送处理管理办法》、《审计整改情况督查办法》、《审计廉政纪律监督办法》、《审计廉政回访制度》等，为全市进一步深入贯彻执行国家审计准则，规范法律文书和法律用语，提高审计工作质量提供了有力的制度保障。
_市审计局
_年7月2日
第四篇：专项审计自查报告
尊敬的教育局领导：
接上级会议精神，为了进一步规范财务审计和专项检查工作，我园就此项任务进行了自查，现将自查情况汇报如下：
一、领导重视，规范工作。
幼儿园的财务工作规范与否事关教育的形象，事关教育的民主和法制建设，事关教育事业的全面健康发展，也事关幼儿园的`可持续发展。因此，我园对把这项工作作为幼儿园的一项重点工作来抓，定期在班子里进行教育和学习，力求达到思想上高度统一，行为上严格遵守。园长经常询问财务运行情况和听取财务工作汇报，及时调整财务支出。通过落实此项工作，推进幼儿园管理的法制化和规范化。
二、完善管理制度，加大制度的落实力度
幼儿园在制定的学校财务管理制度汇编的基础上，根据发展情况，逐年修订，现已形成了较为完善和科学的管理制度。同时，在制度保障的基础上，我园加大制度的宣传、学习、落实、检查的力度，使制度落到实处。严格执行财务室管理制度。严格执行“收支两条线”管理的情况。
经过自查，我园没有无预算、超预算支出、无截留、挪用、挤占财政资金、也没有违规发放津补贴，财务核算方面较规范
通过以上检查结果，使我园对此项检查工作有了更深入的认识，我园也一如既往，在今后的工作中努力，不能松懈，继续规范财务工作，是我们幼儿园义不容辞的责任。
第五篇：财务审计专项的自查报告
从5月上旬起，结合本单位的实际情况，对本单位会计基础工作情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下。
一、财务收支情况
在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿等。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。
二、单位内部控制制度建立和执行情况
根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求：
1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。
2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。
3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。
三、固定资产管理和使用情况
为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致；另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。
四、存在问题
通过自查，我村在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的.制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。
第六篇：单位内部审计自查报告
20**年，县审计局以深化平安建设为重点，按照《县平安建设项目实施方案》要求，结合本部门实际，积极开展平安机关创建，全面履行综治、维稳工作职责，取得了一定成效。
一、加强组织领导，层层细化责任
局党组充分认识到平安建设的重要意义，把“平安机关”创建活动作为审计系统深入推动社会管理创新、文明单位创建的重要举措，认真履行社会治安综合治理目标管理责任制，切实把创建活动的各项部署要求落到实处。年初把综治维稳工作纳入年度工作重要议程，与审计工作同部署、同落实、同考核。一是组织领导到位。审计局成立了以局党组书记、局长为组长，其他党组成员为副组长，各股室负责人为成员的综治维稳工作领导小组，并明确了局办公室为承办科室，形成了一级抓一级，层层抓落实的工作局面。二是目标责任到位。制定了《市审计局关于开展“平安机关”创建活动的实施方案》，明确创建目标，落实创建任务，强化组织保障。层层签订责任书，责任到股室，责任到人。
二、宣传教育到位，思想认识统一
在社会治安综合治理和“平安机关”建设上，局党组立足宣传教育，增强干部职工安全防范意识，调动干部职工参与社会治安综合治理和创建“平安单位”的积极性，营造“事事讲安全，人人保平安”的浓厚氛围。在每月一次的集中学习时间，必讲综治工作的重要性认识和工作要求，让全体审计干部绷紧这根弦，切实增强平安建设的责任感和紧迫感。同时，充分利用宣传栏和党务、政务公开网站等载体，宣传各级关于加强社会治安综合治理，维护社会政治稳定的有关文件精神，增强干部职工的平安意识。另外，以领导干部学法用法为重点，狠抓领导干部的法制教育，提高领导干部的法律素质，增强依法决策、依法行政、依法管理、依法办事的能力，提高法治化管理水平。
三、注重上下联动，整体推进平安建设
局机关将社会治安综合治理工作与本单位业务工作紧密结合，坚持每季度召开一次会议，研究部署平安建设工作，认真制定本单位社会治安综合治理实施方案，按照活动方案开展工作，确保社会治安综合治理的长效机制落到实处。一是危害国家安全的违法犯罪活动防控有力。做好敌对势力及非法宗教组织防范工作，局党组成员按照分工，针对重点群体对象，加强调查了解，对苗头性问题及时掌握情况，按规定程序上报处理。今年来局机关干部职工没有发生一起危害国家安全违法犯罪的案件，工作人员没有参加敌对组织、“法”邪教组织及有害气功组织、非法宗教组织，也没有发生一起违法违纪事件。二是矛盾纠纷排查调处工作措施到位。建立健全单位内部矛盾纠纷排查调处工作制度，做到有人抓，有人负责。局党组会议及时听取矛盾纠纷排查调处工作情况，研究解决工作难题。半年来，全体审计干部没有发生明显的矛盾纠纷，也没有因矛盾纠纷化解不及时而造成民转刑案件，没有发生非法游行、集会、闹事、等重大事件，审计机关团结和谐，全体审计人员思想稳定。三是组织制度健全完善。坚持以制度管人管事，确保审计机关内部安全防范机制健全。建立《机关安全保卫管理制度》，为了保证局机关和职工住宅楼的的安全，坚持每月对局机关办公楼及职工住宅楼进行一次安全检查，发现问题，及时整改。认真落实门卫制度，并对门卫值班情况进行定期或不定期的抽查，严格进出车辆和人员登记手续。严格执行《值班制度》，双休日、节假日实行在岗值班，领导干部在岗带班。同时，对重要财产、物品、文件、印章等加强管理防范。四是强化效能督查。围绕创先争优，治庸治懒的要求，强化作风督查，重点督查局各科室、二级单位作风建设情况。强化机关效能建设督查制度、绩效责任追究制度、考勤制度、财务管理制度、车辆管理制度、接待管理制度等一系列机关效能制度，切实增强干部勤政意识、责任意识;围绕政令畅通和优化政务环境，强化执行力督查。重点督查各股室各项目标任务落实情况，各项制度执行情况。经检查，全年没有发现因不履行职责或履行职责不当，造成社会影响，引发集体上访或事件发生的现象。五是创建平安家庭推进机关和谐。为切实把综治平安建设的各项措施落到实处，以家庭的平安和谐促进机关和谐、社会和谐，今年在局机关广大家庭中继续开展创建“平安家庭”活动，努力实现各个家庭“七无一好”的工作目标，即：无家庭暴力、无吸食毒品、无非法宗教信仰活动、无赌博、无邻里纠纷、无家庭成员参与“黄、丑”行为、无违法犯罪、安全防范工作做得好。
四、加强民意调查，维护社会稳定
结合县委政府统一布置的工作要求，组织审计干部到驻村开展走访慰问活动。深入了解村干部思想状况，帮助制定村集体发展规划，帮助解决实际问题。深入农户，与老党员、贫困户面对面交流，了解民意，结成帮扶对子，用实际行动维护了驻村的社会稳定。努力为群众办实事、办好事。活动期间，共慰问了4户生活困难家庭，给每户送去了400元生活补助。
存在的主要问题：少数同志对落实综治责任和开展平安创建的工作认识还有待于提高，参与的积极性不高、主动性不强;部分同志执行安全管理制度不是很严格。
下步工作重点：一是进一步加强对综治维稳工作的组织领导。领导重视是关键，要把落实综治责任制和开展平安创建工作做为审计执法工作的重要内容，纳入总体安排，提上议事日程和日常管理，常议常抓，不断完善综治工作的长效机制。要贯彻“标本兼治、综合治理”的方针，进一步抓好队伍建设，高度重视综治责任制的落实和平安创建工作的开展，落实好责任。二是进一步健全和完善工作制度，抓综治工作一靠教育，二靠制度，既要加强思想教育，提高广大干部职工的思想素质和安全防范意识，又要建立健全一套管用的、具有约束力的制度和长效机制，以推进综治工作的制度化、规范化。三是加强内部管理，确保安全稳定。根据内部管理工作实际，不断健全和完善规章制度，强化管理;按照规章制度落实内部管理，落实环境执法工作，维护正常的办公秩序，确保人员和物质器材安全，防止职务犯罪。四是巩固和深化综治成果，加大宣传力度。结合政治思想教育，持之以恒抓好综治和平安教育，努力使全体干部充分认清综治和平安建设工作的重要意义和现实意义，始终把思想统一到上级的决策部署上来，真正做到统一行动。认真总结综治经验，建立健全一整套管用的综治和平安建设工作制度及长效机制，推进综治和平安建设工作经常化、制度化、规范化。