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“小金库”专项治理自查报告
根据县教体局印发的《教育系统深入开展严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案》的通知,我校深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理的自查自纠工作,现将情况报告如下:
一、 健全组织,加强领导
为确保专项治理工作的顺利进行,成立了由校长任组长、主任等为成员的治理“小金库”工作领导小组。
二、 加强学习宣传,提高思想认识
教体局深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作会议后,我校领导成员高度重视,并召开相关人员参加的专项会议,传达学习了《县教育系统深入开展严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案》,要求认真对待专项治理工作,明确治理“小金库”是深入贯彻落实中央八项规定,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措。要求大家对照要求认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。
三、对照要求,认真清查
按照文件要求和自查内容,重点围绕“治理内容”中的六大项,逐一地进行了认真细致的清查。
1、预算收入管理情况。我校财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入全部纳入本单位财务部门法定帐目统一由县会计核算中心管理。无侵占、截留、挤占、挪用、私分问题,没有单独设立帐户,未设任何形式的“小金库”。
2、政府采购管理情况。我校严格执行《采购法》,大型采购均报经教体局和财政局审批,无违反政府采购程序,“暗箱”操作、无预算采购、超预算采购等问题。
3、资产管理情况。我校落实专人管理资产,资产管理使用制度较完善,资产账实相符。落实了资产审批程序,资产处置收入全部上缴国库,纳入预算管理。
4、财务会计管理情况。根据上级管理规定,我校全部帐务由会计核算中心处理,做到依法设置会计账簿,会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料真实完整。
5、财政票据管理情况。严格票据管理,对票据的领取、核销、保管均有专人负责,无伪造、变造、买卖、擅自销毁票据等行为。
6、设立“小金库”情况。我校严格按照财务管理制度有关规定执行,没有设帐外帐和小金库的行为。
通过本次专项治理工作的开展,我校进一步严肃了财经纪律,加强了财经法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理
一、认真学习,提高认识
本次“小金库”专项治理是中共中央、国务院统一安排的专项清查,是深入落实科学发展观,推动事业科学发展的必然要求;是建立健全惩治和预防腐败体系,加强反腐倡廉建设的重大举措;是深化收入分配制度改革,规范收入分配秩序,完善收入分配激励机制的重要内容;是进一步强化预算管理与财务管理,完善单位内部监督机制的重要契机。
我校的专项治理工作结合学习实践科学发展观活动展开,学校领导班子高度重视,加强管理,认真组织开展本次治理工作,通过治理“小金库”,严肃财经纪律,严格规章制度,特别是加大内部管理控制力度,堵塞管理环节漏洞,把各项财务收支纳入正常渠道,从源头斩断“小金库”的资金来源。把“小金库”治理工作作为当前领导班子的执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。学校除了组织中层以上干部集中学习上级文件精神外,还集中组织教职工传达会议精神,领会精神实质,把握工作重点,增强治理工作的主动性,确保治理工作取得成效。
二、加强领导,责任分工
为了保障治理工作顺利进行,学校成立“小金库”专项治理工作领导小组,全面领导我校“小金库”专项治理工作。负责“小金库”专项治理的日常组织和协调工作。并设立举报电话。“小金库”专项治理工作由学校支部牵头实施,工会、财务室等部门负责同志共同参与。
按照“谁主管、谁负责”的原则和党风廉政建设责任制的要求,由行政“一把手”总负责,成立治理“小金库”工作小组,切实做到思想认识、组织领导和工作落实“三到位”,把本单位治理“小金库”专项工作抓细、抓实、抓好。
三、明确要求,重点治理
根据上级文件规定,我校此次专项治理重点是20xx年以来各项“小金库”资金的收支数额,以及20xx年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。
按照上级文件规定的要求,我校通过深入自查,我校财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。
按照治理范围要求,重点围绕“治理内容”中的七项表现开展自查活动,对20xx年1月1日以来的经济业务所有收入及各类帐户、帐据进行了认真细致的自查,通过自查,没有发现上述违规违纪问题,自查结果已在全校全体教职工上进行了通报,并在校公开栏予以公示。在认真自查的基础上,按照规定,认真填报相关表格。
虽然我校目前尚未发现违规违纪现象,但通过自查“小金库”,进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财政、财务管理,确保了各项收入应收尽收,确保了资金合理使用。
四、整改建章,规范完善
在专项治理工作期间,学校治理“小金库”工作领导小组派出督导组,指导、督促自查工作,验收自查效果。为了保证专项治理工作的顺利进行,我校治理“小金库”工作领导小组在专项治理工作期间,组织力量深入开展调研,定期听取专项治理工作进展情况汇报,通报有关事项,研究处理重大问题,加强对治理工作实践中遇到的新情况、新问题的研究,在政策、工作等层面提出治理的具体思路和对策,推动我校“小金库”专项治理工作的顺利开展。
我校决定在前期自查自纠的基础上,继续完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到治理工作不留死角,反腐败工作能有更大提高。制定整改措施,实事求是地落实整改责任,要适时地健全制度,堵塞漏洞,强化源头治理,建立和完善防治“小金库”的长效机制。
治理“小金库”是加强党风廉政建设,防止收入流失,完善财务监督,铲除贪污、腐败温床,保护干部的一项重要措施。为认真贯彻落实县财发[20__]89号文件《关于做好全县“小金库”专项清理工作的通知》的文件精神,现把我校自查自纠情况汇报如下:
一、认真学习,提高认识。
全县“小金库”专项清理工作通知下发后,我校迅速召开了专题会议,传达学习《关于做好全县“小金库”专项清理工作的通知》以及有关会议精神。我校把“小金库”治理工作作为当前领导班子的执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。学校除了组织中层以上干部集中学习文件精神外,还集中组织教职工传达文件精神,领会精神实质,把握工作重点,增强治理工作的主动性,确保治理工作取得成效。校长冯浩要求大家,认真学习有关文件精神,正确认识开展此项活动的重大意义,要求大家要认真对待专项清理工作,明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十八大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。要求大家,对照“七种”表现形式认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。
二、加强领导,责任分工。
为了保障清理工作顺利进行,我校成立了治理“小金库”专项治理工作领导小组,并设立举报电话、制作了__箱,注意发挥网络举报作用。建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度,“小金库”专项清理工作由校委会牵头实施,财务室等部门负责同志共同参与。由后勤办主任高兰岐具体负责,确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围,又保证了此项工作有效开展。
学校“小金库”专项清理工作领导小组名单:
组 长:___ 副组长:__ 成 员:___ ___ ___ ___
三、明确要求,重点治理。
根据上级文件规定,我校此次专项治理重点是20__0年以来各项资金的收支数额,按照上级文件规定的要求,我校通过深入自查,我校财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。
一、我校根据县财政局、教育局的有关要求和学校实际编制了学校收支预算,学校一些重大收支,事前都要开校委会,事后进行常规公示;学校每年在教代会上都要作财务报告,并要在教代会上都获得通过。
二、我校严格执行收费政策,免收学生杂费、课本费,
其标准向社会公示。在我校收费中,没有一起强制性要求学生购买教辅材料的行为。严格按照国家政策及上级单位要求,实施并落实,无任何乱收费情况。
三、学校严格加强预算内、外资金管理。预算外的幼儿园的收入全额缴入财政专户,严格实行“收支两条线”管理。全部使用省财政部门统一印制的财政收据。
四、我校严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支出均按实际发生数列支,无虚列虚报,无白条作为报销凭证。对于大额款项支出,均要经过经办人、证明人签字,对于涉及基建等项目的支出,都附有合同、结算表和其他相关材料。
五、我校无私设“小金库”和“帐外帐”等违规行为。学校各项经费支出,都严格遵守各项财经纪律和财务制度,无乱之滥用和铺张浪费等现象。
六、按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,按照现金管理有关规定,严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。
七、清查结果在校教职工大会上进行了通报,并在全校公开栏予以公示。在认真清查的基础上,按照规定,认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制,提高财务透明度,严防“小金库”的出现。
虽然我校目前尚未发现违规违纪现象,但通过清理检查“小金库”,进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财务管理,确保了各项收入应收尽收,确保了资金的合理使用。今后,我校将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到清理工作不留死角,反腐败工作能有更大提高。
四、整改建章,规范完善
我校决定在前期自查自纠的基础上,继续完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到治理工作不留死角,反腐败工作能有更大提高。
为认真贯彻全区“小金库”治理工作电视电话会议精神,根据《红寺开发区关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施方案》要求,国土资源管理局认真对照治理范围和内容,进行了深刻自查,现将自查情况报告如下:
一、认真把握总体要求和基本原则
这次“小金库”专项治理工作的总体要求是,深入开展“小金库”治理工作,坚决查处和纠正各种形式的“小金库”,建立和完善防治“小金库”的长效机制。坚持分级负责、分口把关,统筹兼顾、整体推进,依纪依法、宽严相济,标本兼治、纠建并举的基本原则,建立了以局长为第一责任人、纪检组长具体负责,财务人员全力配合的工作机制,深挖细查,开展了详细认真的摸排。
二、严格界定治理的范围和内容
此项治理的重点包括行政机关,主要从以下几方面进行自查自纠:
1、违规收费、罚款及摊派设立“小金库”;
2、用资产收费、出租收入设立“小金库”;
3、以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”;
4、经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”;
5、虚列支出转出资金设立“小金库”;
6、以假发等非法票据骗取资金设立“小金库”;
7、上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。
三、认真、严肃、扎实开展自查自纠
(一)账户情况
自查表明:因国家、自治区重点工程项目征地补偿、土地承包、土地开发整理等业务工作相继开展的需要,为严格资金监管,便于资金收支,确保专款专用、严格透明,我局在农行共设立了3个账户,分别为:西气东输二线工程征地补偿专户、太中银铁路征地补偿专户、单位经费基本户;在信用社共设立4个账户,分别为:基建(办公大楼)专户、临时用地补偿专户(已于20xx年8月18日销户)、土地承包费收支专户、土地开发整理项目专户,以上账户全都做到专款专用,无设立“小金库”的情况。
(二)存在的问题及解决情况
开发区8月12日召开“小金库”清理整顿再部署会议后,我局高度重视,再次清查,发现还存在着以下问题。本着勇于负责、敢于坦承的原则如实汇报如下:
1、我局原任局长根据管委会有关领导指示精神,为扶持红寺堡罗山宾馆能顺利开业,于20xx年六月分三次给罗山宾馆借款共计壹拾伍万元整,所借款项为土地出让金。因罗山宾馆一直无力偿还,我局便以抵顶在该宾馆的各项招待费形式逐渐回收借款,收回款项全部上缴财政,至开展“小金库”治理工作开始时,最后一笔借款64697.80元全部被追回,并于20xx年8月18日全额上缴财政。
2、因农村宅基地登记发证工作由我局承办,吴忠市国土资源局只负责审核发证,土地证书工本费由我局代收保管,待发证时统一收缴吴忠市局。为便于保存,我局当时开设了存折,共存入工本费3640元,之后因吴忠市局未向我局发证,此项资金也未上交,20xx年8月18日全部上缴本级财政。
根据临群组发【20___】7号文件要求,县粮食局党委高度重视,立即组织全体干部职工认真学习这次清理和专项治理重点内容及相关规定,并按照部署要求立即逐项逐人进行了全面清查,保证做到应查尽查,不留空当。现将“五清”和“小金库”专项清理情况汇报如下:
一、组织领导
县局成立了以局主要负责人为组长,财务审计科、办公室、业务科等有关人员参加的专项清理工作领导小组,具体指导组织实施粮食系统的专项清理自查、整改工作。
二、认真开展自查
一是学习政策。首先组织领导小组学习有关政策法规,掌握政策,明确清理自查的内容和方法、步骤。二是进行自查。领导小组在组织专业队伍学习的基础上,要求财务、工会及有关负责人按照要求进行自查。
三、自查结果
1、领导干部超面积办公用房问题。经自查我局领导干部办公用房未发现超标情况,现我局领导干部人均办公用房使用面积8.7平方米,符合有关规定要求。调离工作岗位的领导干部没有发现以明显低于市场价格违规购买商品房问题。
2、无超编制超标准配备公务用车,无公车私用,套用混挂车辆牌照及挂假牌照问题。
3、没有领导干部违规拥有非上市公司(企业)的股份或者证券问题。
4、根据惯例,经局党委研究,局长兼任县粮食收储公司经理,无在行业协会商会类社会组织兼职(任职)问题。
5、通过财务自查,无公款大吃大喝、公款旅游、公款送礼、参与高消费娱乐活动问题。
6、通过自查,县粮食局严格执行财政纪律,所有收入和支出全部纳入会计统一核算,如数入账,没有私设账外账现象,符合财务会计制度要求,严格按照《财务通则》《新会计制度》要求执行,会计核算独立,粮食局局属经费拨款,设经费收支账一套,除会计账内开设银行账户,没有以单位名义和个人名义开设任何账户。按照《粮食流通管理条例》,粮食局20___年罚没收入500元,已交县财政局,除此之外,无其它行政事业性收费。通过自查,县局收入和支出全部纳入会计核算,没有私设“小金库”,无违反财经纪律现象,会计报表数字真实,内容完整。
四、建章立制,建立长效机制
局党委修订完善了财务管理制度、车辆使用管理制度、机关物资管理制度,制定下发了地方储备粮管理制度、粮食收储企业资产管理办法。同时局党委主要负责人与班子成员、科室(中心)负责人、局属企业主要负责人签订了党风廉政建设责任书,建立了个人廉政档案,保证了机关党员干部廉洁自律,机关作风风清气正。
一、健全组织,强化领导
为确保此次专项治理工作顺利进行,我校成立了由副校长梁照生任组长、副校长宋琢璞任副组长的清理工作领导小组,由财务处和总务处具体负责此次专项治理工作。
二、提高认识,加强宣传
全县小金库专项治理后,我校迅速召开了专题会议,传达学习《xx县关于在党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作的实施办法》以及有关,副校长梁照生要求大家,认真学习有关文件和,正确认识开展此项活动的重大意义,要求大家要认真对待专项治理工作,明确清理检查小金库是深入贯彻落实党的十七大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。要求大家,对照七种表现形式认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。
三、落实举报制度,加强工作监督。
我校治理小金库工作领导小组办公室设立并公布了举报电话、制作了举报箱,注意发挥网络举报作用。建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度,由总务处主任李文忠具体负责,确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围,又保证了此项工作有效开展。
四、认真开展自查,实施长效监督
按照《xx县关于在党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作的实施办法》的要求,我校重点围绕清理内容中的八大项指标开展清查活动,对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。
1、我校均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的小金库。
2、我校财务部门,严格按照制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。
3、各类票据均管理规范,并建立相应的备查薄。
4、按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,按照现金管理有关规定,严禁设小金库。财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。
5、清查结果在校教职工大会上进行了通报,并在全校公开栏予以公示。在认真清查的基础上,按照规定,认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制,提高财务透明度,严防小金库的出现。
虽然我校目前尚未发现违规违纪现象,但通过清理检查小金库,进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。今后,我校将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到清理工作不留死角,反腐败工作能有更大提高。
为认真贯彻全区"小金库"治理工作电视电话会议精神,根据《红寺开发区关于在党政机关和事业单位开展"小金库"专项治理工作的实施方案》要求,国土资源管理局认真对照治理范围和内容,进行了深刻自查,现将自查情况报告如下:
一、认真把握总体要求和基本原则
这次"小金库"专项治理工作的总体要求是,深入开展"小金库"治理工作,坚决查处和纠正各种形式的"小金库",建立和完善防治"小金库"的长效机制。坚持
分级负责、分口把关,统筹兼顾、整体推进,依纪依法、宽严相济,标本兼治、纠建并举的基本原则,建立了以jú长为第一责任人、纪检组长具体负责,财务人员全力配合的工作机制,深挖细查,开展了详细认真的摸排。
二、严格界定治理的范围和内容
此项治理的重点包括行政机关,主要从以下几方面进行自查自纠:
1、违规收费、罚款及摊派设立"小金库";
2、用资产收费、出租收入设立"小金库";
3、以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立"小金库";
4、经营收入未纳入规定账簿核算设立"小金库";
5、虚列支出转出资金设立"小金库";
6、以假发票等非法票据骗取资金设立"小金库";
7、上下级单位之间相互转移资金设立"小金库"。
三、认真、严肃、扎实开展自查自纠
(一)账户情况
自查表明:因国家、自治区重点工程项目征地补偿、土地承包、土地开发整理等业务工作相继开展的需要,为严格资金监管,便于资金收支,确保专款专用、严格透明,我局在农行共设立了3个账户,分别为:西气东输二线工程征地补偿专户、太中银铁路征地补偿专户、单位经费基本户;在信用社共设立4个账户,分别为:基建(办公大楼)专户、临时用地补偿专户(已于20xx年8月18日销户)、土地承包费收支专户、土地开发整理项目专户,以上账户全都做到专款专用,无设立"小金库"的情况。
(二)存在的问题及解决情况
开发区8月12日召开"小金库"清理整顿再部署会议后,我局高度重视,再次清查,发现还存在着以下问题。本着勇于负责、敢于坦承的原则如实汇报如下:
1、我局原任jú长根据管委会有关领导指示精神,为扶持红寺堡罗山宾馆能顺利开业,于XX年六月分三次给罗山宾馆借款共计壹拾伍万元整,所借款项为土地出让金。因罗山宾馆一直无力偿还,我局便以抵顶在该宾馆的各项招待费形式逐渐回收借款,收回款项全部上缴财政,至开展"小金库"治理工作开始时,最后一笔借款64697、80元全部被追回,并于20xx年8月18日全额上缴财政。
2、因农村宅基地登记发证工作由我局承办,吴忠市国土资源局只负责审核发证,土地证书工本费由我局代收保管,待发证时统一收缴吴忠市局。为便于保存,我局当时开设了存折,共存入工本费3640元,之后因吴忠市局未向我局发证,此项资金也未上交,20xx年8月18日全部上缴本级财政。
3、原任领导于XX年11月10日从单位基本户中给红寺堡开发区嘉骏公司借款40000元。我局经过多次催还,分别于XX年7月26日收到还款10000元,XX年9月30日收到还款15000元,剩余15000元也于20xx年8月18日全部还清。
根据市纪委、监察局、财政局、审计局《关于深入开展"小金库"问题专项清理工作的通知》(纪发(2016)28号)文件精神,我局认真开展"小金库"问题专项清查工作,现将自查自纠情况总结报告如下:
一、健全组织,加强领导
为确保"小金库"问题专项清查工作的顺利进行,成立了由局纪委书记任组长,局党委委员任副组长,局办公室、局财务等相关人员为领导小组成员的"小金库"问题专项清查工作领导小组,具体工作由局财务人员负责。
二、加强学习宣传,提高思想认识
接到市纪委、监察局、财政局、审计局《关于深入开展"小金库"问题专项清理工作的通知》(纪发(2016)28号)的通知后,我局迅速召开了专题会议,传达学习了文件精神,要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项专项清查工作的重大意义,要认真对待"小金库"问题专项清查工作,明确清理检查"小金库"是深入贯彻落实党的十八大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。要求局机关和局属单位认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。
三、认真开展自查,实施长效监督
(一)我局财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入局财政统一核算,实行收支两条线,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独账户,未设任何形式的"小金库"。
(二)严格按照财务管理制度有关规定执行,没有设帐外帐和"小金库"的行为。
(三)按照财政集中审核、集中支付、集中记账要求,财务报销严格按照财务制度执行。
(四)在认真清查的基础上,按照规定,认真填报"小金库"问题专项清查工作自查自纠统计表、自查自纠承诺书和保证书。
通过自查,我局及下属单位未发现"小金库"和各类违规违纪现象,并进一步严肃财经纪律,加强财经法制教育,强化财务管理,确保资金的合理使用。今后,我局将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,建立长效监督机制,提高财务透明度,力争做到清理工作不留死角,财务管理工作水平有更大提高,严防"小金库"的出现。