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第一篇：办公室述职报告述职报告
2004年，在市委的领导下，紧紧围绕全市的工作中心和工作重点，边学习、边熟悉、边工作，较好地完成了市委分配的中心工作，团结带领办公室全体同志，围绕中心，服务大局，开拓创新，真抓实干，较好地履行了办公室各项工作职能。
一、讲政治，顾大局，服务中心实现新突破。作为市委决策服务的“参谋部”，要求办公室人员必须从讲政治的高度，把围绕发展主旋律，为市委出大主意、谋大思路作为首要任务，努力做到“参”在点子上，“谋”在关键处。一是围绕市委决策和决策实施的全过程谋思路、提预案。去年底、今年初，积极组织人员深入企业、农村就民营经济发展、农民增收等方面工作开展调查研究，为市委提供了可靠的思路和措施。在市委决策确定后，及时反馈决策实施过程中的新情况，发现问题，提出建议，完善决策。全年，共有**多篇调研报告进入领导决策。二是积极协助市委领导在解决热点、难点问题上出主意。围绕四荒资源开发、生猪产业发展、多种经营生产、四大支柱产业发展等热点、难点问题，深入调研，先后为市委提出了一批有分析、有见解的参谋建议，促进了问题解决，推动了工作。三是围绕宣传安陆出精品、出成果。今年来，共有**篇调研文章在孝感市以上党政刊物发表，其中中央级刊物*篇。一批调研报告发表后在社会上引起积极反响。如关于“三民兴水利”的调研报告在中央政策研究室《学习与研究》刊物上发表后，引起各级领导的关注。省、孝感市领导给予充分肯定。此外，还上报信息****条，其中省委办公厅采用**条，孝感市委办公室采用***条，信息工作继续在省市保持了领先地位。
二、突出重点，注重实效，督办落实有新力度。在工作安排上，始终把工作重点放在狠抓市委决策的落实上，充分利用各种督查手段，狠抓决策的落实到位。在督办落实过程中，根据具体问题，区别不同情况采取多种督查方式。一是围绕市委中心工作开展决策督查。今年以来，把贯彻党和国家政策，落实全市三级干部会、全民创业动员会、市委五届二次全会精神，作为督查工作的重中之重来抓，不断强化督办职能，及时解决了市委决策落实过程中的大量问题，有力保证了市委各项决策落实。二是围绕重要事项组织重点督查。6月份，市委、市政府下发《关于明确当前重点工作责任分工的通知》后，督办室及时督促有关部门拿出方案，开展工作，迅速落实，编发了*期进展和落实情况通报，保证了铝厂改制等十四项重点工作的落实。三是围绕领导批示、交办事项的查办落实，做到批则必查、查则必清、清则必办、办则必果，全年共完成上级领导批示、交办任务**件，办结率达***%。
三、把握全局，凝聚合力，综合协调取得新成绩。紧紧围绕市委领导核心作用的发挥，把综合协调作为发挥办公室整体功能的基础性工作，不断改进协调方式，加大协调力度。在决策协调上，坚持从全局出发，通盘统筹，维护市“四大家”领导班子和领导同志之间的团结。在工作协调上，加强了市“四大家”办公室之间的联系，对市委的重大工作部署，工作思路，及时沟通思想认识，协调联动，形成合力。一是加强上下协调。为了吃透上情、了解下情，我们坚持对上多汇报、多请示，对下多跑、多看、多调查，有效地沟通了上下级之间的联系，确保了政令畅通。二是加强办公室内部协调。注重团结协作，做到工作有分有合。日常工作，由分管同志及相关科室独立负责地完成；重大活动、重要任务，全力以赴共同办好。三是加强办公室与部门之间的协调。加强与部门和乡镇党委办公室之间的沟通，对市委各项工作部署及时调度，及时安排，协调联动，搞好配合，保证了市委各项工作部署的落实到位。此外，还加强对各类社会矛盾的协调，认真搞好信访接待，积极帮助基层和群众解决实际问题，及时协调和化解各类社会矛盾，维护了全市社会政治稳定。到目前，办公室共接待群众来信来访***件次，转办领导批件**件，全市信访形势趋于正常。
四、讲规范，求高效，机关管理再上新水平。牢固树立管理出战斗力、管理出效率的观念，对文稿起草、公文办理、公文校核、会议安排、机关值班、机要交通、档案管理、行政后勤、文稿印制等日常工作，进行制度化、科学化、规范化管理，坚持优质、高效做好办文、办会、办事等各项服务工作。到目前，共办理上级下发各类公文***期号，本级公文处理***期号，单行材料***份，做到格式规范，程序正确，印制整洁，分发及时，没有出现一次失误和错漏。在队伍建设上，通过加强学习与实践锻炼，全体机关干部的政治素质、思想素质、业务素质都得到了普遍提高。去年底今年初，针对办公室干部大调整，先后调进*名新同志，为办公室及时补充了新鲜血液。全办上下形成了新老同志同心同德、互帮互助、群策群力的喜人局面。
五、大胆开拓，扎实工作，服务中心有新成效。除负责办公室工作外，市委还分工我抓五一工业园区建设和处理信访突出问题及群体性事件工作。一年来，围绕如何抓好园区的建设，主要做了三个方面的工作。一是向市委提出了拓展五一工业园，建立城南工业园的构想。在深入调查和组织有关部门认真研究的基础上，提出了建立城南工业园的总体构想：即将五一工业园区向南拓展，建立城南工业区。在指导思想上，把城南工业区作为实施“开放强市、工业富市”的战略平台和招商引资、项目建设的载体，综合运用政策环境的优势、市场机制的优势、区位条件的优势，力争在三年内建成具有一定规模的工业经济区。构想最后提交市委讨论并获通过。二是督促有关部门完成园区部分基础设施建设。多次到园区实地调查摸底，围绕园区内“一纵（氵员水大道）两横（氵员川大道、南七里桥路）”的道路建设，提出了一些具有建设性的意见，并组织府城、南城两乡镇拿出规划，根据规划进行了初步实施。目前，已完成氵员水大道的路基建设，氵员川大道和南七里桥路已完成实地踏勘和放线工作，即将进入施工阶段。三是围绕园区内市直企业下放到府城办事处管理做好工作，实现了顺利划转。针对顺昌粮机等企业的扩建做了一些协调工作。与此同时，所联系项目——兴源环保项目也在紧张的组织实施之中。目前正在督促投资方履行合同，已购回部分设备，即将投产。引进澳森石化处理剂项目，总投资***万元，实际到位***万元，项目已开工。处理信访突出问题及群体性事件工作，在孝感全市处于先进行列，并作为全省仅有的三个先进县市之一，在全省介绍了经验。2004年度，本人“五个一”工作责任考核得分为***.**分，超额完成工作任务。
六、加强学习，严格要求，廉政建设有新进步。今年以来，我们按照“八个坚持、八个反对”的要求，努力加强办公室全体同志的思想作风、学风、工作作风和生活作风建设，大力发扬“五种作风”，即解放思想、勇于创新的作风；求真务实、真抓实干的作风；勤于学习、理论联系实际的作风；以民为本、密切联系群众的作风；严于律已、清正廉洁的作风，努力塑造办公室工作人员可亲、可信、可敬的良好形象。
1、狠抓了党风廉政建设责任制的落实。一年来，我认真履行《中共安陆市委常委党风廉政建设岗位职责》，多次研究部署市委办公室的反腐倡廉工作。坚持经常性的、有力的自查和监督，积极开展党风廉政建设责任制落实情况“回头看”，严格执行《廉正准则》和“四个严禁”等廉洁自律有关规定，认真落实了党风廉政建设“一查二测三挂钩”的考核办法。要求各副主任根据分工，对具体承担的党风廉政建设工作落实情况、分管科室党风廉政建设各项任务落实情况、本人执行廉洁自律有关规定及自查自纠情况，以及对干部进行教育、监督、检查等情况进行自查自纠。年中，办公室党总支召开了领导班子民主生活会，班子成员开展了批评与自我批评，征求了群众意见，制订并落实了整改措施。一年来，全办人员清清白白做人，踏踏实实做事，无对部门、基层、群众的“吃、拿、卡、要”和“三乱”现象的发生，更没有违法违纪案件的出现，树立了市委办公室的良好形象。
2、狠抓了理论学习和思想教育。一年来，我和全办同志努力做到“讲学习、讲政治、讲正气”，认真学习邓小平理论和“三个代表”重要思想，党的十六届三中、四中全会精神，坚定不移地同党中央、同市委保持高度一致，在关键时刻和大是大非面前，始终保持清醒头脑，立场坚定，旗帜鲜明。带头执行党的路线、方针、政策和党的政治纪律，要求下级做到的，自己和班子成员首先做到；要求下级不做的，自己和班子成员首先不做。在抓政治理论学习的同时，办公室还高度重视廉政教育，多次安排时间集中学习“两个条例”和观看了《忠诚卫士》、《慕绥新、马向东贪污腐败案案件透析》、《李真贪污腐败案》等“反腐警示电视教育片”，教育党员干部“自重、自省、自警、自励”，在思想上为全体同志筑牢了反腐防线。
3、狠抓了办公室民主建设。严格执行组织纪律，在提拔任用干部、决定办公室重大事项时，都是通过主任会议、党总支会议集体研究决定，在议事和决策中做到了集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定，具体实施上落实到人，明确分工，增强了决策的民主性和科学性。建立了办公室每月主任科长例会制度，每月末召开一次主任科长会，汇报本月工作，安排部署下月工作，研究重要事项，听取干部意见，使办公室形成了一种“比学赶帮超”和“群策群力，人人思进”的良好局面。
4、狠抓了制度建设。为了做到用制度管人、促进办公室各项工作规范化，一年来，我们认真研究制定了《市委办公
第二篇：综治专干个人述职报告
各位领导同志们：
大家好，20xx年根据统一安排我主要负责综治、信访、司法和武装以及社会养老保险、工会、危房改造等工作。具体分工小钟、北份、大钟、杨庄、小高五个村组。现就一年来的工作情况述职如下：
一、综治工作：
在乡党委的正确领导下，在乡综治办的指导帮助下，我们思想认识到位，社会治安综合治理工作是一项事关国家长治久安和经济持续发展的一件大事，因此我们时刻绷紧这根弦不放松。年初即多次召开综治工作专题会议，为我村综合治理工作奠定了牢固的思想基础。成立了社会治安综合治理领导小组，与村小组签订了安全防范工作责任书，具体责任到人，定期组织召开综治工作情况分析会，发现问题及时整改和纠正。进一步加大矛盾纠纷排查调解力度，20xx年共调解各类纠纷24件，调解成功率100%。对“五一”、“十一”、“十八大”等重要节假日做到早安排，早防治，确保不缺岗，不断人。
二、信访和司法工作：
为切实抓好信访稳定工作，我村每月召开两次信访工作专题会议，安排专人专职做好信访稳定工作，及时排查矛盾，接待来人、来电、来访。同时做好社会安置帮教、人民调解和法律援助工作，经村两委的共同努力，信访和司法工作取得了良好的效果。
三、武装工作：
根据乡政府统一安排，我村今年共3人报名参军，2人光荣入伍，圆满完成了乡里交给我村的征兵任务。
四、社会养老保险及其他工作：
自20xx年实行社会养老保险工作以来，我村60周岁以上人员全部参保，并按时领到全部养老金；60周岁以下续保人员在村两委共同努力下参保率达到92%以上，圆满完成市农保所和乡里交给我们的任务。危房改造工作，20xx年我村共完成改造危房24户，其中低保、五保户7户，其他困难户17户，改善了村民的居住环境。冬修水利工作，新挖小钟、小高村当家塘两个，大大改善了村水利条件。合作医疗工作，我分工的5个村组，20xx年合作医疗参保率达到100%。另外配合计生专干搞好计划生育工作，做好平时的孕环检、手术和社会抚育费征收工作，经过市、乡多次检查，我村的计划生育工作取得了不错的成绩。
回顾20xx年的工作，我们虽然取得了一定的成绩，确保了军高村的安定和团结，工作成绩得到了肯定和好评，但是还存在一定的不足。今后我将继续努力，为军高村更快更好的发展贡献自己的一份力量。
第三篇：社区副主任个人述职报告
今天我们召开以“贯彻廉政准则，加强作风建设”为主题的民主生活会，积极开展批评与自我批评，总结经验，找出差距，进一步提高思想理论水平和处理问题的能力，更好地指导自己的工作。
一、廉洁奉公、忠于职守
执政党的党风关系党的生死存亡。坚决惩治和有效预防腐败，是党必须始终抓好的重大政治任务。党员领导干部廉洁从政是坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，全面贯彻党的.路线方针政策的重要保障;是新时期从严治党，不断加强党的执政能力建设和先进性建设的重要内容;是推进改革开放和社会主义现代化建设的基本要求;是正确行使权力、履行职责的重要基础。
作为一名从事社区卫生工作的领导干部与社区卫生工作者，必须具有共产主义远大理想和中国特色社会主义坚定信念，践行社会主义核心价值体系;必须坚持全心全意为人民服务的宗旨，立党为公、执政为民;必须在党员和人民群众中发挥表率作用。通过学习，我知道了《廉政准则》是在1997年3月颁布的《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则(试行)》基础之上，总结实践经验，适应新形势新任务新要求，修订形成而来的，现在的它是一部高质量、高层次的党内反腐倡廉法规，标志着依靠党内制度治理腐败进入创新的阶段，反腐败工作进一步规范化、制度化。它包括总则、廉洁从政行为规范、实施与监督、附则内容细致，涵盖面广，管到了党员干部的工作，生活以及涉及廉政的各个方面，充分体现了我们党对于党风廉政建设的高度重视和反腐倡廉的坚强决心，坚定信心。
作为一个单位的领导班子成员，更要结合自身实际情况，我一定认真学习，深刻领会，全面把握，严于律己，洁身自好，以身作则，带头遵守，模范执行，自觉做到标准更高一些，要求更严一些，切实做学习的表率、落实的表率、接受监督的表率。要经常用《廉政准则》为自己的行为敲警钟，管住自己的脑，不准想的不要想;管住自己的眼，不准看的不要看;管住自己的嘴，不准吃的不要吃;管住自己的手，不该拿的不要拿;管住自己的腿，不该去的不要去，要自重、自省、自尊、自励，正确对待组织、正确对待上级、正确对待下属和群众、正确对待个人，始终摆正自己的位置，把国家、集体和群众利益放在首位，时刻关心群众，真正做到情为民所系，权为民所用，利为民所谋。成为一个堂堂正正，廉洁奉公的人民公仆。总之，我会自觉遵守《廉政准则》，用《廉政准则》约束自己的言行，搞好社区卫生服务工作，认真履行工作职责，廉洁从政，不断提高工作能力和办事效率、求真务实做好本单位反腐倡廉工作，推动社区卫生各项工作目标任务的顺利完成，为和谐社区的构建作出应有的贡献!
二、创先争优，促进发展
学习科学发展观，更要结合自身实际情况，要认真贯彻执行胡锦涛同志提出的：发展要有新思路，改革要有新突破，开放要有新局面，各项工作要有新举措。必须坚定不移地站在时代潮流的前列，这是历史和时代赋予我们全体党员和领导干部的庄严使命。我们要紧紧围绕全面建设小康社会的目标做好我们的社区卫生服务工作，使各项工作有新思路、新突破、新举措。在卫生系统开展争先创优活动，有着十分重要的意义。
第一，开展创先争优活动有利于进一步密切党群干群关系、促进社会和谐稳定。开展创先争优活动，就是要引导卫生系统广大党员干部忠实践行党的宗旨要求，自觉融入人民群众，解决困难、改善民生，化解矛盾、维护稳定，真正发挥好战斗堡垒和先锋模范作用。
第二，开展创先争优活动有利于加快推进发展方式转变、促进经济社会又好又快发展。开展创先争优活动，就是要进一步组织动员卫生系统党组织和广大党员立足本职发挥带头带动作用，推动新东城卫生工作在新的起点上实现新的跨越。
第三，开展创先争优活动有利于建立健全学习实践科学发展观长效机制、巩固拓展学习实践活动成果。创先争优活动是学习实践活动的延展和深入。学习实践活动虽已结束，学习实践科学发展观的长效机制还需要进一步健全落实。
第四，开展创先争优活动有利于进一步夯实党的执政基础、提高党的执政能力。我们要把争先创优与当前社区卫生服务各项工作结合起来;与谋划好今后的社区卫生服务工作和人民身体健康结合起来;着力提升我们的职业道德水平和专业素质，提高社区卫生工作服务质量和服务水平。
三、认真反思，弥补不足
本着批评与自我批评的原则，对照自己的实际，挖掘思想，剖析根源，工作上虽取得了一些成绩，但反省自己的思想和工作，还有很多不足。一是学习有待于进一步提高。自己深知要适应新形势下高效、快捷的工作任务必须努力加强学习，平时虽然注重学习政治理论和党的路线、方针政策，注重学习业务知识，并力争运用于工作实践。但是平时总感到工作忙忙碌碌，对政治理论学习不够深入、不规范、不够系统。对很多新事物、新知识学习的不透，掌握的不够好，不是力求全面发展，学习有时不能按计划进行，学习方法单一。学习有实用主义思想倾向，往往侧重于与分管工作有关知识的学习，对其它知识学习不是经常化，不是很到位，要用才学，看多总结少;二是有时工作过于简单和情绪化，考虑事情不够全面。对一些状况发生、发展估算不足，还不能做到了如指掌。和同志们的思想交流做得不够。今后我要进一步牢固干群关系，多深入科室，多搞调查研究，多倾听群众意见，及时掌握职工的思想动态和普遍要求;三是对队伍管理不严，存在迁就的思想。今后工作中要注意抓落实，做到有布置、有检查，扎实开展工作。
通过民主生活会的召开，根据职工给予班子和我个人指出的不足，我一定认真反思，虚心接受组织与群众的批评。本人有决心和信心在以后的学习和工作中，认真加以克服，不断改进自己的思想作风、工作作风和领导作风，努力提高理论水平及政治素质。作为班子成员注意做到维护班子整体形象，不因为个人的行为，而影响班子整体形象，使领导班子进一步统一思想，增进团结，从而做到以下几点：一要管住自己的嘴，不该说的不要说;二要以身作则，以自己的实际行动树立班子的整体形象;三要讲大局，牢固树立大局意识，遇事讲原则、讲风格;四要领导班子之间要以诚相待，相互支持。我坚信，只要大家齐心协力，精诚团结，我中心的各项工作都能上一新台阶，必将促进20xx年各项工作的顺利开展。
第四篇：镇综治办主任述职报告
经组织安排，本人于20xx年4月份调到xx镇任综治办专职主任一职，按党委政府分工，本人协助常务副镇长分管财税工作，联系圭田村，并负责综治工作。
一年来，在党委、政府的正确领导下，在领导精心指导及分管办公室同志们的共同努力下，本人较圆满地完成了党委政府交付的各项工作任务，现将一年来的学习工作情况、廉洁自律方面如实向组织作简要汇报。
一、学习方面
本人坚持政治理论学习，努力提高思想政治素质和执行政策水平。认真学习党的十x大会议精神，学习税法知识，行政管理知识以及党的路线、方针、政策和国家法律法规，不断加强自身的党性修养，不断提高自己的政策理论和工作水平。坚持严格要求自己，倡正气，禁邪气，时刻做到自重、自省、自警、自励。思想上不断完善，在政治上不断求强，在工作上不断求精，使自身综合素质不断提高，更好地开展具体工作。
二、工作方面
到xx镇工作以来，本人及时转变岗位角色，把一腔热血倾注到工作上，清正廉洁，服从大局，团结同志，认真负责，积极进取。
1、综治工作。
今年以来，在镇党委、政府的正确领导下，在上级部门的精心指导下，坚持“打防结合，预防为主”的方针，以构建和谐社会为总目标，以建设“和谐平安xx”为主线，不断加强基层基础建设，创新开展“三调联动”矛盾纠纷调处机制，深入推进“和谐快车进万家”活动和“十无”和谐平安村创建活动，建立健全组织网络，构筑齐抓共管机制，投入400多万元新建“xx镇xx群众工作服务综合楼”，投入60多万元建立了18个村级工作室，全面开展矛盾纠纷的排查调处，坚持严打斗争和重点整治，落实“帮教”措施，突出矛盾纠纷隐患大排查，确保了全镇的社会政治稳定和治安秩序平稳。今年以来，排查矛盾纠纷77起，化解了76起，成功率95%以上，其中三调联动6起。
2、协税工作。
由于今年经济状况不景气，税征工作压力较大，但面对严峻的形势和艰巨的任务，本人毫不气馁，在领导的精心指导下，与协税队的同志们上下一心，全力以赴，迎难而上，坚决做到税务征收不遗不漏，圆满地完成了国地两税工作任务，全年财政总收入突破1亿元，完成10068万元，同比增长12.44%。
3、其它中心工作和村委会工作，按照党委政府的分工安排，本人联系圭田村委会，主要是服务、指导该村委会的日常工作，随时与村干部取得联系，保证上情下达、下情上报，并经常深入村社，了解村情民意，及时掌握动态，做好社会稳定发展工作。
三、廉洁自律方面
本人坚持廉洁从政，自觉接受群众监督。切实履行好自己的工作职责，把讲政治顾大局守纪律始终贯穿于自己工作的始终，自觉维护集体领导、集体利益和集体荣誉，做到宽容待人、宽厚用人、公正办事、公平处事。
敢于讲真话讲实话，敢于负责任;遇到问题时放低姿态，主动沟通，注重通过做好思想政治工作来化解矛盾、消除误会;坚定信念，树立大局意识，增强对腐朽思想的免疫力，廉洁奉公，在协税工作中抵制诱惑，不贪不沾，洁身自好。
始终牢记党的宗旨，遵守党的纪律，切实做到廉洁奉公。在工作和生活中，认真学习领导干部廉洁自律有关文件和反腐倡廉书刊，依法办事，清正廉洁，公道正派，不徇私情，不谋私利。
一年来，本人在各方面虽然取得一定成绩，但也存在很多不足。
今后一定保持积极向上的精神状态，进一步增强宗旨意识和工作责任心，不断改进工作方式方法，切实提高工作水平，严于律己，拼搏奉献，发扬“认真负责、扎实苦干、干就干好”的优良作用，俯下身子，埋头实干，树好形象，切实维护党委政府权威和班子团结，更好地为xx经济发展服务。
第五篇：述职报告述职报告
2017年述职报告述职报告
XX年，是总行规范管理深化年。在行领导的正确领导下，我与稽核部一班人一道，紧密围绕全行工作中心，严格按总分行和市行领导关于加强内部控制的有关指示精神开展工作，以防范风险、堵塞漏洞、提高管理水平为落脚点，稳步开展稽核检查工作。年度内累计完成各项稽核检查21项，其中常规稽核8项，内控综合评价7项，离任稽核5项，专项稽核1项；稽核报告累计提出问题和整改要求各111个，针对被检查单位管理相对薄弱方面提出稽核建议43条；全年完成稽核工作量达267日。
一、不负行领导希望，全身心投入稽核工作 自XX年稽核部成立以来，今年，我行新领导班子对稽核工作给予了超过以往任何一年的高度重视。从行领导组织分工一把手亲自主抓稽核工作，增加专职稽核人员配备，到修订中层干部年终考评办法，明确稽核部不列入考评范围，再到委以稽核部以重任，将稽核部作为xx支行规范管理深化年和窗口单位规范化服务达标、xx支行内控工作等牵头单位，并将内控委员会办公室设于稽核部，多方面给予了稽核人员充分的独立性，确保稽核人员全身心投入工作并获取较高工作质量。 在今年的稽核检查过程中，主管行领导多次亲临一线，组织部署稽核工作，参加与被稽核单位意见交流，组织落实各级稽核整改方案，并将稽核部收集整理的稽核情况和建议列入内控工作会议发言内容，作重点强调等等，主管行领导对稽核工作的高度重视，使我们感到没有理由不将全身心投入到工作之中，没有理由不将工作干好；各营业单位也普遍提升了对稽核检查的认识程度，能够认真对待并积极配合稽核工作，对稽核提出的问题能够及时整改、落实到位，并普遍表示愿意接受稽核部经常性的检查。
二、认真学习、深刻领会、提高稽核工作的实效 为贴近全行工作重心，年度内每逢总行内控管理相关文件下发，我都先行一步，认真学习和领会，并结
合我行实际组织部内人员对重点内容和网点相对薄弱方面进行学习和讨论，讲解有关业务环节的检查方法，引导部门其他人员把握重点、明确方向，进而达到提高现场稽核工作效率的效果。如，XX年2月份，总行下发了《银行主要风险环节及防范措施》后，经逐条学习、对照和讨论，我们在进入现场之前，便有真对性的准备了调阅资料并拟定了调阅清单，对营业网点普遍存在的银企对帐、系统内往来资金对帐、各级行领导授信签批印模管理等方面存在的问题，及时进行揭示和正确引导，并对其提出明确整改要求，同时引申提出对未达帐项换人勾挑核对、以及按央行新颁布的结算账户管理办法强化账户真实性检查等稽核建议，为确保银企资金核算安全作出了我们的努力。
三、努力打造专业队伍，营造良好工作氛围 为提高稽核人员的政策、业务水平，我部多次与沈阳市审计局联系，使我行专、兼职稽核员19人全部参加了由沈阳市审计局举办的内审人员脱产专业培训班，对内部审计相关法律法规，以及内部审计实务标准等内容进行了系统学习，并全员通过了考核，获得了国家内部审计协会颁发的岗位资格证书，使我行内审人员的专业化水平得到了普遍提高。 随着部门人员和工作量的双重增加，在XX年度工作开展过程中，为使大家在一个和谐的工作环境下充分展示和发挥个人业务专长，在今年的稽核检查过程中，我们充分利用现场稽核和撰写稽核报告的时间，有针对性的结合实际学习总行新编制度汇编有关内容，并在内部就有关问题进行讨论和意见交流，努力营造内部较为浓烈的学习和业务研讨氛围，新员工短时间内熟悉情况并进入角色，老员工吸取并补充新员工的专业优势，部门全员相互弥补专业缺陷，岗位技能得到均衡提升，在内部形成了互帮互学、共同提高、自然和谐的良好局面。
四、探寻新思路，推动三级防线的整体联动 今年，我们在做好规范管理深化年活动牵头组织工作的同时，根据总行《银行主要风险环节及防范措施》、《XX年内控综合评价实施办法》的要
求，把信贷业务和财会业务等方面的各风险环节作为切入点，结合相关的金融政策、金融法规、业务操作规程及各项管理制度，采取抽查方式对各城区支行和有关部室进行了常规稽核和内控综合评价；对部分工作岗位变动人员进行了离任稽核。 鉴于稽核部处于内控监管第三道防线，而且又主要采取抽查的检查方式，因此，为确保稽核工作收到实效，有效行使稽核人员的岗位职责，我们在日常实施的稽核检查工作中，一方面在年初围绕上级行的年度稽核工作部署，紧密结合xx支行的实际情况，周密制定本部的稽核工作实施方案，并于每次进入现场之前，紧紧抓住风险点，有计划的拟定稽核资料调阅清单，尽可能的使检查业务覆盖面更加广泛，避免留有死角。另一方面，在稽核报告中针对检查出的问题逐一提出整改要求，并将相关制度规定作明确描述，使基层行处能够更直接的掌握相关业务操作规则，更加心悦诚服的接受稽核意见并及时进行整改，这样，既保证了稽核整改的实际效果，又在推动内控监管第一道防线发挥作用方面作出了有益的尝试。 为进一步扩大稽核工作成果，在日常稽核检查工作中，我们紧紧围绕规范管理深化年主题，密切关注监管政策变化，把握行业动态，针对各营业网点管理相对薄弱和容易忽视的风险环节提出了稽核建议，并结合新修订的制度规定，对相关管理工作给予重点强调和提示，同时研究和探索新的工作思路，通过采取将检查情况和相关信息向相关管理部室反馈，并与之达成一致意见的方式，加强横向信息交流，进而达到使职能管理部门的业务督导更具针对性，填补部分监管真空，推动了第二道防线的联动。 如，今年在对第一个营业网点常规稽核时我们发现，系统内往来业务对账只局限于对余额的核对，对发生额的核对方面存在疏漏。我们及时提出整改要求，每日除对余额核对外，必须换人逐笔核对发生额，同时将这方面信息反馈给计财部，计财部对各网点及时做出了相应的规定；之后在其他网点检查时，又发现核对清单只保留十天，按照总行
会计档案管理有关规定，我们又提出了对核对清单要按档案管理办法长期保管，每到一处我们都提出上述要求，建议统一打印并留存312资金往来交易流水（有摘要内容）文本，编制余额调节表换人核对并签章证明，这一做法也得到计财部的认可，并且已得以贯彻落实。 又如，检查中我们发现有的支行发生的应收未收贷款利息未纳入表内“14101应收贷款利息”和“501利息收入”科目核算，造成会计报表数据缺失。经了解，系由于XX年8月份信贷系统上 “XX年述职报告（银行稽核部经理）”版权归所有；请注明出处! 线移行时，由于当时14101科目无余额，故未作移行操作处理，致使以后发生的贷款应收未收利息无法自动进入系统核算，会计报表也就不能完整反映该行资产收益情况。我们对被检单位及时提出尽快与计财部和科技部联系，商榷切实可行的办法，弥补纰漏，得到了相关部门的配合，使问题得以解决。 检查营业网点柜员重要空白凭证的管理时，了解到因手工帐簿取消的调整，柜员重要空白凭证登记簿已取消，每日营业终了网点仅凭打印的“表外凭证库存明细表”换人核对结存数量，却对柜员重要空白凭证的使用情况未作任何检查核对。我们及时提出建议，提示各网点每日不但打印“表外凭证库存明细表”，还要打印“重要空白凭证使用报表”，对空白重要凭证的使用与结存两方面内容全面进行勾挑核对，并做好相关检查登记，明确责任人，避免因疏于对重要空白凭证实际使用情况的检查核对而出现风险。 去年，我部通过检查提出了各网点会计人员用于核对贷款印鉴真实性的各级行领导授信业务签批印模空缺的问题，得到了行领导的高度重视，在行领导的协调下问题得到了解决。今年检查发现，由于工作变动，有些印模已不再适用并增加了新的签批印模，而各营业网点的部分授信签字印模未按业务种类分别详细登记适用范围、启用日期、注销日期，更新不及时，印模管理混乱，不便于会计人员核对，使贷款和票据出账环节潜在风险隐患。鉴于此情况，我们建议各营业网
点向计财部反映，与授信管理部协调，及时更新各级负责人授信出账签字印模，同时也要求会计人员根据印模的适用范围严格审查，规避风险。 XX年9月1日开始实施的《人民币银行结算帐户管理办法》第六十二条规定，银行应对已开立的单位银行结算帐户实行年检制，检查开立的银行结算帐户的合规性，核实开户资料的真实性；同时总行在《内控综合评价指标评定标准》中对帐户管理也有新规定，要求每季度检查帐户的开立、变更和撤销情况并记录，对此我部及时进行提示性建议，建议各营业网点对此项工作应引起足够重视，及时进行跟 2017年银行个人述职报告
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