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第一篇：办公室述职报告述职报告
2004年，在市委的领导下，紧紧围绕全市的工作中心和工作重点，边学习、边熟悉、边工作，较好地完成了市委分配的中心工作，团结带领办公室全体同志，围绕中心，服务大局，开拓创新，真抓实干，较好地履行了办公室各项工作职能。
一、讲政治，顾大局，服务中心实现新突破。作为市委决策服务的“参谋部”，要求办公室人员必须从讲政治的高度，把围绕发展主旋律，为市委出大主意、谋大思路作为首要任务，努力做到“参”在点子上，“谋”在关键处。一是围绕市委决策和决策实施的全过程谋思路、提预案。去年底、今年初，积极组织人员深入企业、农村就民营经济发展、农民增收等方面工作开展调查研究，为市委提供了可靠的思路和措施。在市委决策确定后，及时反馈决策实施过程中的新情况，发现问题，提出建议，完善决策。全年，共有**多篇调研报告进入领导决策。二是积极协助市委领导在解决热点、难点问题上出主意。围绕四荒资源开发、生猪产业发展、多种经营生产、四大支柱产业发展等热点、难点问题，深入调研，先后为市委提出了一批有分析、有见解的参谋建议，促进了问题解决，推动了工作。三是围绕宣传安陆出精品、出成果。今年来，共有**篇调研文章在孝感市以上党政刊物发表，其中中央级刊物*篇。一批调研报告发表后在社会上引起积极反响。如关于“三民兴水利”的调研报告在中央政策研究室《学习与研究》刊物上发表后，引起各级领导的关注。省、孝感市领导给予充分肯定。此外，还上报信息****条，其中省委办公厅采用**条，孝感市委办公室采用***条，信息工作继续在省市保持了领先地位。
二、突出重点，注重实效，督办落实有新力度。在工作安排上，始终把工作重点放在狠抓市委决策的落实上，充分利用各种督查手段，狠抓决策的落实到位。在督办落实过程中，根据具体问题，区别不同情况采取多种督查方式。一是围绕市委中心工作开展决策督查。今年以来，把贯彻党和国家政策，落实全市三级干部会、全民创业动员会、市委五届二次全会精神，作为督查工作的重中之重来抓，不断强化督办职能，及时解决了市委决策落实过程中的大量问题，有力保证了市委各项决策落实。二是围绕重要事项组织重点督查。6月份，市委、市政府下发《关于明确当前重点工作责任分工的通知》后，督办室及时督促有关部门拿出方案，开展工作，迅速落实，编发了*期进展和落实情况通报，保证了铝厂改制等十四项重点工作的落实。三是围绕领导批示、交办事项的查办落实，做到批则必查、查则必清、清则必办、办则必果，全年共完成上级领导批示、交办任务**件，办结率达***%。
三、把握全局，凝聚合力，综合协调取得新成绩。紧紧围绕市委领导核心作用的发挥，把综合协调作为发挥办公室整体功能的基础性工作，不断改进协调方式，加大协调力度。在决策协调上，坚持从全局出发，通盘统筹，维护市“四大家”领导班子和领导同志之间的团结。在工作协调上，加强了市“四大家”办公室之间的联系，对市委的重大工作部署，工作思路，及时沟通思想认识，协调联动，形成合力。一是加强上下协调。为了吃透上情、了解下情，我们坚持对上多汇报、多请示，对下多跑、多看、多调查，有效地沟通了上下级之间的联系，确保了政令畅通。二是加强办公室内部协调。注重团结协作，做到工作有分有合。日常工作，由分管同志及相关科室独立负责地完成；重大活动、重要任务，全力以赴共同办好。三是加强办公室与部门之间的协调。加强与部门和乡镇党委办公室之间的沟通，对市委各项工作部署及时调度，及时安排，协调联动，搞好配合，保证了市委各项工作部署的落实到位。此外，还加强对各类社会矛盾的协调，认真搞好信访接待，积极帮助基层和群众解决实际问题，及时协调和化解各类社会矛盾，维护了全市社会政治稳定。到目前，办公室共接待群众来信来访***件次，转办领导批件**件，全市信访形势趋于正常。
四、讲规范，求高效，机关管理再上新水平。牢固树立管理出战斗力、管理出效率的观念，对文稿起草、公文办理、公文校核、会议安排、机关值班、机要交通、档案管理、行政后勤、文稿印制等日常工作，进行制度化、科学化、规范化管理，坚持优质、高效做好办文、办会、办事等各项服务工作。到目前，共办理上级下发各类公文***期号，本级公文处理***期号，单行材料***份，做到格式规范，程序正确，印制整洁，分发及时，没有出现一次失误和错漏。在队伍建设上，通过加强学习与实践锻炼，全体机关干部的政治素质、思想素质、业务素质都得到了普遍提高。去年底今年初，针对办公室干部大调整，先后调进*名新同志，为办公室及时补充了新鲜血液。全办上下形成了新老同志同心同德、互帮互助、群策群力的喜人局面。
五、大胆开拓，扎实工作，服务中心有新成效。除负责办公室工作外，市委还分工我抓五一工业园区建设和处理信访突出问题及群体性事件工作。一年来，围绕如何抓好园区的建设，主要做了三个方面的工作。一是向市委提出了拓展五一工业园，建立城南工业园的构想。在深入调查和组织有关部门认真研究的基础上，提出了建立城南工业园的总体构想：即将五一工业园区向南拓展，建立城南工业区。在指导思想上，把城南工业区作为实施“开放强市、工业富市”的战略平台和招商引资、项目建设的载体，综合运用政策环境的优势、市场机制的优势、区位条件的优势，力争在三年内建成具有一定规模的工业经济区。构想最后提交市委讨论并获通过。二是督促有关部门完成园区部分基础设施建设。多次到园区实地调查摸底，围绕园区内“一纵（氵员水大道）两横（氵员川大道、南七里桥路）”的道路建设，提出了一些具有建设性的意见，并组织府城、南城两乡镇拿出规划，根据规划进行了初步实施。目前，已完成氵员水大道的路基建设，氵员川大道和南七里桥路已完成实地踏勘和放线工作，即将进入施工阶段。三是围绕园区内市直企业下放到府城办事处管理做好工作，实现了顺利划转。针对顺昌粮机等企业的扩建做了一些协调工作。与此同时，所联系项目——兴源环保项目也在紧张的组织实施之中。目前正在督促投资方履行合同，已购回部分设备，即将投产。引进澳森石化处理剂项目，总投资***万元，实际到位***万元，项目已开工。处理信访突出问题及群体性事件工作，在孝感全市处于先进行列，并作为全省仅有的三个先进县市之一，在全省介绍了经验。2004年度，本人“五个一”工作责任考核得分为***.**分，超额完成工作任务。
六、加强学习，严格要求，廉政建设有新进步。今年以来，我们按照“八个坚持、八个反对”的要求，努力加强办公室全体同志的思想作风、学风、工作作风和生活作风建设，大力发扬“五种作风”，即解放思想、勇于创新的作风；求真务实、真抓实干的作风；勤于学习、理论联系实际的作风；以民为本、密切联系群众的作风；严于律已、清正廉洁的作风，努力塑造办公室工作人员可亲、可信、可敬的良好形象。
1、狠抓了党风廉政建设责任制的落实。一年来，我认真履行《中共安陆市委常委党风廉政建设岗位职责》，多次研究部署市委办公室的反腐倡廉工作。坚持经常性的、有力的自查和监督，积极开展党风廉政建设责任制落实情况“回头看”，严格执行《廉正准则》和“四个严禁”等廉洁自律有关规定，认真落实了党风廉政建设“一查二测三挂钩”的考核办法。要求各副主任根据分工，对具体承担的党风廉政建设工作落实情况、分管科室党风廉政建设各项任务落实情况、本人执行廉洁自律有关规定及自查自纠情况，以及对干部进行教育、监督、检查等情况进行自查自纠。年中，办公室党总支召开了领导班子民主生活会，班子成员开展了批评与自我批评，征求了群众意见，制订并落实了整改措施。一年来，全办人员清清白白做人，踏踏实实做事，无对部门、基层、群众的“吃、拿、卡、要”和“三乱”现象的发生，更没有违法违纪案件的出现，树立了市委办公室的良好形象。
2、狠抓了理论学习和思想教育。一年来，我和全办同志努力做到“讲学习、讲政治、讲正气”，认真学习邓小平理论和“三个代表”重要思想，党的十六届三中、四中全会精神，坚定不移地同党中央、同市委保持高度一致，在关键时刻和大是大非面前，始终保持清醒头脑，立场坚定，旗帜鲜明。带头执行党的路线、方针、政策和党的政治纪律，要求下级做到的，自己和班子成员首先做到；要求下级不做的，自己和班子成员首先不做。在抓政治理论学习的同时，办公室还高度重视廉政教育，多次安排时间集中学习“两个条例”和观看了《忠诚卫士》、《慕绥新、马向东贪污腐败案案件透析》、《李真贪污腐败案》等“反腐警示电视教育片”，教育党员干部“自重、自省、自警、自励”，在思想上为全体同志筑牢了反腐防线。
3、狠抓了办公室民主建设。严格执行组织纪律，在提拔任用干部、决定办公室重大事项时，都是通过主任会议、党总支会议集体研究决定，在议事和决策中做到了集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定，具体实施上落实到人，明确分工，增强了决策的民主性和科学性。建立了办公室每月主任科长例会制度，每月末召开一次主任科长会，汇报本月工作，安排部署下月工作，研究重要事项，听取干部意见，使办公室形成了一种“比学赶帮超”和“群策群力，人人思进”的良好局面。
4、狠抓了制度建设。为了做到用制度管人、促进办公室各项工作规范化，一年来，我们认真研究制定了《市委办公
第二篇：主管述职报告述职报告
生鲜区主管述职报告
各位领导、各位同事：
大家好！
能在这里和大家一起探讨工作、总结经验，使我感到非常荣幸，2009年7月1日X好家园与X升超市合并，2009年9月20日，因工作需要，我从非食区调到生鲜区任部门负责人。经营方式的不同，让我有了很大的压力，但在超市领导的正确领导下，在同事们的积极支持和大力帮助下,我能够严格要求自己，较好的履行一名负责人的职责，圆满完成了各项任务，得到领导的肯定和同事们的好评。在负责X市店生鲜部期间运转良好，在同事们的团结和努力下，使生鲜区的销售有了明显的改善。
在4月18日闭店装修期间，我以学习协助配合部门经理与供应商合同谈签的各项准备工作。在招商谈判的过程中让我的沟通技巧谈判技巧有了一定的提高。让我在面对供应商谈判时有了一定的把握，并对公司的流程有了全面的认识。2010年6月1日我正式被公司提拔为生鲜部见习主管。从茫然失措的非食区领班到生鲜区见习主管，在领导的关怀、培养和同事们的帮助下我一步步成长起来。在筹备开业前期由我和部门经理对本部门的员工促销进行了企业文化，商品知识。商品陈列，商品分类一系列的培训。加强市调，深入市场了解消费者的需求，了解市场动向，分析本地的商业结构，以及合理制定
促销计划。对成功的开业奠定了坚实的基础。并使我X市店生鲜部在开业第一天销售达到145378.60元，销售毛利11864.91元,销售占比31.26%的好成绩。近两个月见习主管工作，让我看到了美好家园充满激情与挑战的团队，以及诚实做人、精明做事、勤奋工作、追求美好的企业文化精神。作为见习主管的我，很多时候也很茫然，但总能在困难之时得到领导和同事的支持和帮助，使我收获很大，感触很深。
一、X好家园生鲜销售的基本情况
生鲜实现销售XXX万元，增长幅度为XXX%，实现毛利XXXX万多元，同比增长XXX万多元，增幅XX%，在非常困难的局面下取得这个成绩与美好家园认真贯彻集团公司“廉洁、高效、优质、低成本”的工作方针是分不开的。
如何确保生鲜区持续良好的发展，如何在更加激烈的市场竞争和新的竞争力不断分流客源的情况下，巩固基础，保持可持续发展，我们围绕工作方针主要做了以下几件事：
1、调整品牌结构和经营方式，新引进南北干货（果脯、密饯、水产干货、干花、炖料）形成卖场新的增长点。挖掘成长期商品，保证了低温奶制品的持续高增长；欧亚、来思尔、海子（云南本地著名品牌）双汇、思念、三全、龙凤等强势商品的引进优化了卖场品牌形象。
2、季节性商品及时调整陈列布局。季节性商品采取卖场装饰主通道堆头摆放，顾客在浓浓的季节商品包围下让顾
客感受到季节的变化。对于散米、鸡蛋、速冻汤圆、水饺制品的陈列布局及时调整满足了消费者的购卖需求。
二、履行的工作职责
1、加大商品的监管力度，降低商场的一些额外损耗。加强员工培训，并让员工清楚收货的注意事项，退货的注意事项，对保质期定期检查，对不能退换的临期商品及时反馈，并采取一些补救措施。
我们目前的主要工作是等学习标准门店的商品经营和管理，主要学习内容包括：（1）、加强零售理论知识的学习, 不断提高为广大顾客服务的意识；努力钻研零售专业知识, 不断提高服务的技能。（2）学习商品的进货及陈列管理，维护、管理好超市职责区域，做到商品新鲜、品种齐全、质量可靠、价格合理。（3）学习制订进货计划，以及商品的退货和报损的检查。
三、工作中的几点体会和认识
在培训中我们要学的最重要就是商品管理，包括商品的陈列管理，促销管理，价格管理等。所以我们必须保持归零心态，从自身开始，从头干起，从各方面加强自己。做为见习主管来说，我认为应从几方面提升自己：首先，不断加强自身的学习，努力提高工管理能力。其次，发挥表率作用，身先士卒。最后，坚持原则，按要求办事。
四、存在的问题
一个多月，虽然在工作中取得了一定的成绩，但还存在着很多不足，我不希望这些方面制约了我个人的发展和工作上的开拓创新，所以需进一步的努力学习实践。首先是零售理论知识学习还不够。由于整天在卖场工作，忽视了个人的理论学习，另外在学习上还欠缺多问，导致我们对零售专业程度掌握进度慢。其次是工作中有时急躁情绪克服不够。偶尔时间任务重，要求标准高，有时急于完成工作任务，抱怨、急躁等现象有所表现，表现出心态调整还不够完整，希望逐渐改变这些现状。
五、以后的工作期望
接下来，我希望秉承“合力同心，共创辉煌”的核心价值观，在食品主管和组长的带领下，积极学习相关方面的管理工作，使自己逐渐走向成功：（1）商品陈列管理，包括生鲜商品的陈列和非生鲜商品的陈列，主要加强学习货架商品、端架商品和堆头商品的陈列标准和陈列方法。（2）商品订退货流程管理，包括订货流程管理和退货流程管理，尤其期望了解电脑自动订货流程，以及手工制单退货流程知识。（3）超市营运基本管理，包括如何树立合力超市天天低价的价格形象，如何树立合力超市丰富新鲜的环境形象，如何树立“始于需求，止于需求”的社区形象，以及熟悉超市相关的营运管理指标。
做好营销文章，积极扩销创利。在营销部的大力支持下，超市着手实施八月十五中秋节，十一黄金周的大型活动和各双休日及常规节日的自主性营销活动及针对各竞争势力的对抗性营销活动。
3：通过严格食品质价管理，不满意就退换的售后和频繁的员工技能培训确保了服务优质；通过完善商品陈列，优化卖场布局，烘托节日气氛确保了购物环境好；通过安全隐患的自查自改，完善防损体系确保了卖场安全经营；通过严格的绩效考核和三工考核确保了分配合理，员工收入好。
4：狠抓精细化管理工作。超市经历了连续几年的高增长，大刀阔斧的蛮劲和精耕细作相比，后者成效更为突出。我们通过晨会组织全员学习《细节决定成败》，从思想上给员工灌输精细化管理意识。要销售更要管好库存周转，今年全年未出现一起恶性库存事件。要优质营销企化案，更要不折不扣的执行队伍，每次营销活动，我们将工作内容明确细分到人，保证了营销活动效果。要建章立制，更要有严格的检查督办体系，各柜组长、文员递交的月度工作计划均由卖场人事助理理顺督办，保证了各项工作的准时完成。生鲜商品、联营商品一样做单品管理、单品促销是生鲜和百文两课别销售增长的主要原因。通过供应商主要单品、品牌的计划考核等精细措施，为压缩调整提供了淘汰依据。
5：建立了一支团结的、能打硬仗的、高绩效的团队。盘点压缩调整的两天时间里卖场全体工作人员充分展现了
超市青年昂扬向上，不怕困难，能打硬仗的精神风貌。增加了卖场班子的凝聚力。为希望在超市有所发展成就未来的卖场积极分子提供了舞台。
当然，我们也存在一些不足，主要表现在：
1：防损管理需进一步加强，杜绝放流等恶性事件，需进一步总结防损经验。
2：超市生鲜硬件设施，照明需进一步完善，增加生鲜服务功能。
3：部分课别绩效需进一步提高，文体课需加强管理。
4：超市团购需进一步强化。
回顾过去，我们信心十足，面对未来，我们永不满足，在以后的工作中，超市将经受更加激烈的市场环境和更加繁重的调整任务，期待我们生鲜区员工以更大的工作热情面对挑战。按照“堂堂正正做人，勤勤恳恳做事”的行为准则着手开展各项工作。
最后，我代表我们生鲜区集体，也代表个人，对每一位为超市卖场做出努力的领导、各职能部门及生鲜区全体员工表示感谢，感谢你们的支持、感谢你们的努力工作，如果没有你们为超市的付出，我们是不会取得这么好的成绩的，你们为超市的良好发展奠定了基础，期待在以后的工作中，大家一道为X好家园做出更大的贡献。
第三篇：述职报告述职报告
2017年述职报告述职报告
XX年，是总行规范管理深化年。在行领导的正确领导下，我与稽核部一班人一道，紧密围绕全行工作中心，严格按总分行和市行领导关于加强内部控制的有关指示精神开展工作，以防范风险、堵塞漏洞、提高管理水平为落脚点，稳步开展稽核检查工作。年度内累计完成各项稽核检查21项，其中常规稽核8项，内控综合评价7项，离任稽核5项，专项稽核1项；稽核报告累计提出问题和整改要求各111个，针对被检查单位管理相对薄弱方面提出稽核建议43条；全年完成稽核工作量达267日。
一、不负行领导希望，全身心投入稽核工作 自XX年稽核部成立以来，今年，我行新领导班子对稽核工作给予了超过以往任何一年的高度重视。从行领导组织分工一把手亲自主抓稽核工作，增加专职稽核人员配备，到修订中层干部年终考评办法，明确稽核部不列入考评范围，再到委以稽核部以重任，将稽核部作为xx支行规范管理深化年和窗口单位规范化服务达标、xx支行内控工作等牵头单位，并将内控委员会办公室设于稽核部，多方面给予了稽核人员充分的独立性，确保稽核人员全身心投入工作并获取较高工作质量。在今年的稽核检查过程中，主管行领导多次亲临一线，组织部署稽核工作，参加与被稽核单位意见交流，组织落实各级稽核整改方案，并将稽核部收集整理的稽核情况和建议列入内控工作会议发言内容，作重点强调等等，主管行领导对稽核工作的高度重视，使我们感到没有理由不将全身心投入到工作之中，没有理由不将工作干好；各营业单位也普遍提升了对稽核检查的认识程度，能够认真对待并积极配合稽核工作，对稽核提出的问题能够及时整改、落实到位，并普遍表示愿意接受稽核部经常性的检查。
二、认真学习、深刻领会、提高稽核工作的实效 为贴近全行工作重心，年度内每逢总行内控管理相关文件下发，我都先行一步，认真学习和领会，并结
合我行实际组织部内人员对重点内容和网点相对薄弱方面进行学习和讨论，讲解有关业务环节的检查方法，引导部门其他人员把握重点、明确方向，进而达到提高现场稽核工作效率的效果。如，XX年2月份，总行下发了《银行主要风险环节及防范措施》后，经逐条学习、对照和讨论，我们在进入现场之前，便有真对性的准备了调阅资料并拟定了调阅清单，对营业网点普遍存在的银企对帐、系统内往来资金对帐、各级行领导授信签批印模管理等方面存在的问题，及时进行揭示和正确引导，并对其提出明确整改要求，同时引申提出对未达帐项换人勾挑核对、以及按央行新颁布的结算账户管理办法强化账户真实性检查等稽核建议，为确保银企资金核算安全作出了我们的努力。
三、努力打造专业队伍，营造良好工作氛围 为提高稽核人员的政策、业务水平，我部多次与沈阳市审计局联系，使我行专、兼职稽核员19人全部参加了由沈阳市审计局举办的内审人员脱产专业培训班，对内部审计相关法律法规，以及内部审计实务标准等内容进行了系统学习，并全员通过了考核，获得了国家内部审计协会颁发的岗位资格证书，使我行内审人员的专业化水平得到了普遍提高。随着部门人员和工作量的双重增加，在XX年度工作开展过程中，为使大家在一个和谐的工作环境下充分展示和发挥个人业务专长，在今年的稽核检查过程中，我们充分利用现场稽核和撰写稽核报告的时间，有针对性的结合实际学习总行新编制度汇编有关内容，并在内部就有关问题进行讨论和意见交流，努力营造内部较为浓烈的学习和业务研讨氛围，新员工短时间内熟悉情况并进入角色，老员工吸取并补充新员工的专业优势，部门全员相互弥补专业缺陷，岗位技能得到均衡提升，在内部形成了互帮互学、共同提高、自然和谐的良好局面。
四、探寻新思路，推动三级防线的整体联动 今年，我们在做好规范管理深化年活动牵头组织工作的同时，根据总行《银行主要风险环节及防范措施》、《XX年内控综合评价实施办法》的要
求，把信贷业务和财会业务等方面的各风险环节作为切入点，结合相关的金融政策、金融法规、业务操作规程及各项管理制度，采取抽查方式对各城区支行和有关部室进行了常规稽核和内控综合评价；对部分工作岗位变动人员进行了离任稽核。鉴于稽核部处于内控监管第三道防线，而且又主要采取抽查的检查方式，因此，为确保稽核工作收到实效，有效行使稽核人员的岗位职责，我们在日常实施的稽核检查工作中，一方面在年初围绕上级行的年度稽核工作部署，紧密结合xx支行的实际情况，周密制定本部的稽核工作实施方案，并于每次进入现场之前，紧紧抓住风险点，有计划的拟定稽核资料调阅清单，尽可能的使检查业务覆盖面更加广泛，避免留有死角。另一方面，在稽核报告中针对检查出的问题逐一提出整改要求，并将相关制度规定作明确描述，使基层行处能够更直接的掌握相关业务操作规则，更加心悦诚服的接受稽核意见并及时进行整改，这样，既保证了稽核整改的实际效果，又在推动内控监管第一道防线发挥作用方面作出了有益的尝试。为进一步扩大稽核工作成果，在日常稽核检查工作中，我们紧紧围绕规范管理深化年主题，密切关注监管政策变化，把握行业动态，针对各营业网点管理相对薄弱和容易忽视的风险环节提出了稽核建议，并结合新修订的制度规定，对相关管理工作给予重点强调和提示，同时研究和探索新的工作思路，通过采取将检查情况和相关信息向相关管理部室反馈，并与之达成一致意见的方式，加强横向信息交流，进而达到使职能管理部门的业务督导更具针对性，填补部分监管真空，推动了第二道防线的联动。如，今年在对第一个营业网点常规稽核时我们发现，系统内往来业务对账只局限于对余额的核对，对发生额的核对方面存在疏漏。我们及时提出整改要求，每日除对余额核对外，必须换人逐笔核对发生额，同时将这方面信息反馈给计财部，计财部对各网点及时做出了相应的规定；之后在其他网点检查时，又发现核对清单只保留十天，按照总行
会计档案管理有关规定，我们又提出了对核对清单要按档案管理办法长期保管，每到一处我们都提出上述要求，建议统一打印并留存312资金往来交易流水（有摘要内容）文本，编制余额调节表换人核对并签章证明，这一做法也得到计财部的认可，并且已得以贯彻落实。又如，检查中我们发现有的支行发生的应收未收贷款利息未纳入表内“14101应收贷款利息”和“501利息收入”科目核算，造成会计报表数据缺失。经了解，系由于XX年8月份信贷系统上 “XX年述职报告（银行稽核部经理）”版权归所有；请注明出处!线移行时，由于当时14101科目无余额，故未作移行操作处理，致使以后发生的贷款应收未收利息无法自动进入系统核算，会计报表也就不能完整反映该行资产收益情况。我们对被检单位及时提出尽快与计财部和科技部联系，商榷切实可行的办法，弥补纰漏，得到了相关部门的配合，使问题得以解决。检查营业网点柜员重要空白凭证的管理时，了解到因手工帐簿取消的调整，柜员重要空白凭证登记簿已取消，每日营业终了网点仅凭打印的“表外凭证库存明细表”换人核对结存数量，却对柜员重要空白凭证的使用情况未作任何检查核对。我们及时提出建议，提示各网点每日不但打印“表外凭证库存明细表”，还要打印“重要空白凭证使用报表”，对空白重要凭证的使用与结存两方面内容全面进行勾挑核对，并做好相关检查登记，明确责任人，避免因疏于对重要空白凭证实际使用情况的检查核对而出现风险。去年，我部通过检查提出了各网点会计人员用于核对贷款印鉴真实性的各级行领导授信业务签批印模空缺的问题，得到了行领导的高度重视，在行领导的协调下问题得到了解决。今年检查发现，由于工作变动，有些印模已不再适用并增加了新的签批印模，而各营业网点的部分授信签字印模未按业务种类分别详细登记适用范围、启用日期、注销日期，更新不及时，印模管理混乱，不便于会计人员核对，使贷款和票据出账环节潜在风险隐患。鉴于此情况，我们建议各营业网
点向计财部反映，与授信管理部协调，及时更新各级负责人授信出账签字印模，同时也要求会计人员根据印模的适用范围严格审查，规避风险。XX年9月1日开始实施的《人民币银行结算帐户管理办法》第六十二条规定，银行应对已开立的单位银行结算帐户实行年检制，检查开立的银行结算帐户的合规性，核实开户资料的真实性；同时总行在《内控综合评价指标评定标准》中对帐户管理也有新规定，要求每季度检查帐户的开立、变更和撤销情况并记录，对此我部及时进行提示性建议，建议各营业网点对此项工作应引起足够重视，及时进行跟 2017年银行个人述职报告
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