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一、调查内容
(一)、企业基本情况
...........
(二)内部控制管理调查分析
1、公司人事管理控制现状
XX公司是国有企业改制的股份制公司,原有股东50多人,新领导上位后,提倡收购股份。现目前只有股东8人,老职工的离开,造成公司技术骨干流失,现有职工往往是企业所有者的亲戚或与其关系密切的人员。这种经营模式在有利于管理沟通的同时,会造成任人唯亲的现象,部分家族人员凭借其身份往往会逾越公司规则;企业所有者对企业的管理比较粗放,造成企业管理比较混乱;非家族员工对企业缺乏认同感,劳资关系不融洽,员工之间缺乏信任和支持,人员流动性大;家族制企业中的家族成员往往缺乏管理经验,造成企业缺乏有效的规划、设计和控制。
2、公司货币资金管理控制现状
通过与相关工作人员沟通了解,发现公司的出纳人员既领取银行对账单,同时又编制银行存款余额调节表。如果由出纳来负责领取银行对账单、编制银行存款余额调节表,出纳就有可能挪用或侵占公司货币资金,并通过伪造对账单或在余额调节表上做手脚来掩盖自己的舞弊行为。不相容职务分离是内部控制的一个基本原理,通常需要分离的不相容职务包括授权与执行、执行与审核、执行与记录、保管与记录。
3、公司销售管理控制现状
公司销售部对应收账款缺乏控制。应收账款在流动资产中的比重不断增加,导致企业出现偿债风险和资金短缺风险,按照惯例应收账款管理信用期一般控制在三个月内,而公司的应收账款账龄普遍过长,金额庞大的应收账款常年挂账,实际已无法收回仍视为债权,造成虚盈实亏的假象。应收账款的存在,使公司用有限的流动资金用来垫付各种税金和费用,加大了企业的现金流出,又在一定程度上虚增了收入,夸大了企业经营成果,增加了企业的财务风险。
4、公司生产过程管理控制现状
库房管理缺乏控制。未建立定期和不定期盘点制度,仓管人员在收到货后未及时通知各部门负责人,造成其他部门消息不通,货物未及时生产处理,公司的产成品仓库里应当设置库存明细账及货物进出库记录,财务部门应当根据发货凭证逐笔登记存货明细账,并定期与销售部门的销售业务登记簿核对,与仓管部的存货明细账、存货收发日报表或月报表核对,厂里发出的货与收到的货款对不拢的问题当时就会暴露出来。
5、公司固定资产管理控制现状
通过对公司固定资金的内部控制分析,发现公司在购置固定资产有较完善的体系:首先使用部门根据需要编制固定资产采购计划;资产管理部对上报的申请书进行汇总并交由董事长审,并交由财务部备案;采购部根据批准的固定资产采购申请表进行采购,根据申请受理时间,对采购申请单连续编号;采购部门接到供应商发来的机械设备,通知资产管理部组织验收;固定资产验收合格后,由资产管理部移交使用部门投入使用。最后财务部核对原始凭证与记账凭证是否相符,根据原始凭证和记账凭证及时登记固定资产明细账、固定资产登记簿和开设固定资产登记卡。
二、调查结论
通过了解xx公司的制度章程并分析其相关内部控制数据后,我发现该公司内部控制中还存在着不足,可以进一步改善。
(一)完善内部控制。内控意识是内控环境中的一项重要内容,良好的内控意识是确保内控制度得以健全和实施的重要保证。内部控制成败如何取决于工作人员的控制意识和行为,公司负责人内部控制自觉意识和行为又是关键。有时内部控制本身也有局限性,主要是公司领导人控制的随意性,或不严格执行内部控制制度,使“人治”因素增大。因此,提高公司负责人自觉执行内部控制制度的意识显得尤为重要。
(二)办理货币资金业务的不相容岗位必须分离。尤其是,银行对账单、银行存款余额调节表应当分离;加强款项收付稽核;确保货币资金的安全。
(三)完善应收账款管理制度。销售部门与财务部门一起,定期对客户进行信用评估,建立客户信用档案,对于老客户,如果发现其财务状况恶化,则必须采取相应措施:如还清过去欠款再续签新合同等。对于新客户,要进行细致地考察之后,才能决定能否以赊销的方式开展业务合作。对于拖欠款,要及时通过法律途径解决,以最大限度地避免坏账发生。
(四)建立定期和不定期的盘点制度。及时发现账实不符合,计价不准确等异常情况,对于盘点差异及时追查原因;检查仓库、销售与财务部门是否有效执行不相容职务岗位分离制度,重点关注混岗现象,避免存货保管人员监守自盗,并通过篡改存货明细帐来掩饰舞弊行为,存货可能被高估;仓库保管员收到货时应填制入库通知单(应事先连续编号,并由交接各方签字后留存),一旦存货数量或质量上发生问题,可以通过翻查入库通知单和验收单查明责任。出仓应进行审批控制,避免领用失控,造成浪费或贪污。
(五)企业应建立固定资产管理的岗位责任制。对存货的验收入库、领用发出、保管及处理等关键环节进行控制,防止各种实物资产的被盗、毁损和流失。加强对固定资产的管理,提高固定资产使用率。进行固定资产清理时,应先由上级部门批准后方可进行。若上级部门没有批准,则要编制调拨凭证并进行相应的账务处理。
三、调查体会
经过这次调查分析,我了解到自己在工作中还有许多的不足之处。虽然在学校学习了许多相关知识,但是还是感觉到理论和实践之间还是有一定差别的,因此今后在实践过程中要主动的请教,虚心的学习,尽量把理论知识融入到实践中去,使自己的工作能力更上一个台阶。
本科护理定向实习报告
【篇1:电大护理本科临床实习手册内容(原表)】
目 录
一、急危重症病人的护理病历 ????????????????1
二、中央电大护理专业本科通科实习出科考核病历???????
1三、中央电大护理专业本科通科实习出科考核评分标准?????
1四、中央电大护理专业本科通科实习鉴定表??????????
2五、中央电大护理专业本科临床小讲课教案??????????
2六、中央电大护理本科小讲课成绩考核评分表?????????
4七、专科定向实习报告??????????????????? 4
八、中央电大护理专业本科专科定向实习评定表????????
4急危重症病人的护理病历
【病人资料】
姓名:张佑容 性别:男年龄:78 职位:离退休
入院时间:2014.3.12 诊断:肺心病责任护士:张皓璐
主诉:咳嗽,咳痰,憋喘10余年,加重1天.入院。
详细资料:患者于10年前,无明显诱因地出现咳嗽、咳痰,咳白色泡沫样痰,当时未正规治疗,自行好转,以后每年多在冬天受凉后发作,经常口服甘草片等药物治疗,病情时轻时重,且近2年来渐出现活动后胸闷、憋喘不适。多次在当地卫生室输液治疗。经常不规律服用止咳、祛痰药物,好转后停药。近1天来受凉后病情复发,且以咳痰,憋喘为主要症状。有痰量少不易咳出。在家未作特殊治疗,于今日来我院就诊。门诊以“慢性支气管炎急性发作,慢性阻塞性肺气肿”收入院,自本次发病来,神志清,精神差,饮食睡眠差。二便未现明显改变。体重无明显变化。
既往史:既往慢性支气管炎、肺气肿,陈旧性肺结核病史10年,否认糖尿病、高血压病病史,否认肝炎等传染病史及其密切接触史,否认手术及外伤史,否认食物、药物过敏史,否认输血及血制品史,预防接种史不详。
个人史:生于原籍,无外地久居史,无疫区居留史,无射线接触史;生活规律,否认烟酒及其他不良嗜好。
查体: t:36.4 ℃ p:105次/分r:21次/分bp:140∕90mmhg。老年男性,发育正常,营养差,神志清,精神差,自主体位,憋喘貌。查体合作。全身皮肤粘膜无黄染及出血点,无肝掌、蜘蛛痣,浅表淋巴结未触及肿大。头颅无畸形,眼睑无浮肿,巩膜无黄染,结膜无水肿,双瞳孔等大等圆,对光反射灵敏。耳廓无畸形,外耳道无异常分泌物。鼻腔通畅,口唇轻度紫绀,口角无歪斜,伸舌居中。咽部无充血,颈静脉无怒张,颈软,气管居中,甲状腺无肿大。胸廓桶状,双肺听诊可闻及干湿性啰音,心前区无异常隆起,心界正常,心率105次/分,心律规整。各瓣膜听诊区未闻及病理性杂音,腹平软,上腹部无压痛,无反跳痛,肝脾肋下未触及,墨菲氏征(-),移动性浊音阴性。肠鸣音正常,脊柱、四肢无畸形,运动无障碍,关节无红肿,双下肢无浮肿。四肢肌力可级,肌张力正常,膝腱反射、腹壁反射正常,双侧
babinski征(-)、脑膜刺激征未引出。
辅助检查:胸片:慢支并感染,肺气肿;左肺陈旧性结核;胸膜肥厚、钙化。 入院诊断: 1.慢性支气管炎急性发作 2.慢性阻塞性肺气肿 3.慢性肺源性心脏病
治疗措施:
1.Ⅱ级护理、普通饮食,持续低流量吸氧。
2.控制感染、解痉平喘、止咳祛痰、营养心肌,改善微循环等对症支持治疗。
【护理诊断和护理目标】
(一)活动后无耐力、胸闷:与心肌缺血缺氧有关
护理目标:主诉2日内胸闷憋气程度减轻
护理措施:
1.评估心前区不适的程度与性质。
2.观察生命体征,尤其注意心率、心律、血压变化及患者主诉。 3.嘱患者卧床休息。 4.给予清谈食。
5.定期复查心电图及心肌酶变化。
6.遵医嘱给予营养心肌,改善微循环等药物治疗,并监测其效果及副作用
(二)睡眠质量不好:与环境改变有关
护理目标:入院2天内改善睡眠。
护理措施:
1观察患者睡眠的情况 2.要做到四轻。
3.保证安静的环境,光线柔和,减少噪音,尽量减少干扰。 4.保持乐观情绪,避免紧张。 5.必要时给予睡前镇静药物。
(三)有跌倒的危险:与心律失常有关
护理目标:患者住院期间不发生受伤事件。
护理措施:
1.评估患者自理程度。
2.嘱有胸闷、憋气、心悸时及时报告医生。
3.嘱患者坐起时、下地时应缓慢,不要突然改变体位等。
4.将呼叫器放置在患者手边,并教会其使用方法,听到呼叫及时答复,及时处理。
5.按时巡视患者,认真听取患者主诉,发现问题及时解决。
(四)知识缺乏: 与缺乏慢性阻塞性肺气肿、慢性肺源性心脏病的预防保健知识有关。 护理目标:患者一周内能复述慢性阻塞性肺气肿、慢性肺源性心脏病的预防保健知识。 护理措施: 1.评估患者的有关疾病知识了解的情况。
2.指导患者慢性阻塞性肺气肿、慢性肺源性心脏病方面的保健知识,避免诱发因素。
3.对患者的健康指导进行评价,使患者及家属能正确理解及掌握。 4.建立良好生活方式的重要性。 5.每日进行适量运动。
,要在医生指导下调增药物,并定期监测效果及副作用。
【护理记录】
【出院指导】 1.合理安排饮食,宜低盐低脂饮食,以清淡为主。少饮茶、咖啡等兴奋性饮料。
2.合理安排生活,保证充足的睡眠和休息,劳逸结合,避免过度劳累,可进行适当 的活动,如散步、打太极拳等。
3.保持大便通畅,防止大便干燥,排便不可用力,避免增加心脏负担。
4.教会患者及家属测量血压、脉搏,增强自护意识。
5.遵医嘱按时服药,不要随意停药、改药,并注意药物有无副作用发生。如硝酸甘 油可引起搏动性头痛、体位性低血压,服药后尽量卧床休息,以防止低血压致头 晕、摔倒;阿斯匹林对胃黏膜有刺激,宜在饭后服用;服用降压药时应注意动作 缓慢,防止血压下降引起头晕。
6.外出时尽量有人陪伴,随身携带急救药品,如硝酸甘油。
7.服用药物应注意药物失效期,有无变质。保存药物时注意放于阴凉、干燥处。
【篇2:实习报告】
中央电大护理本科专科定向实习报告
一、①定向实习的安排;②收获,如知识、能力和素质等方面的提高;③问题、不足、意见和建议
通过临床实习掌握内、外科等专科护理技术操作,能运用护理程序为病人进行系统化整体护理,在临床教师指导下,针对临床常见问题用科学的方法进行观察总结。
二、实习时间
2014年2月1日-2014年4月14日(共10周)。
三、首先我实习了内科学习了以下几点 1.内科病房
⑴运用护理程序对心血管、呼吸、消化、内分泌等系统的常见病、多发病实施整体护理。
⑵选择典型病例,如:冠心病、copd、溃疡病、肝硬化、糖尿病书写护理病历1份。
⑶熟悉内科常见疾病的临床观察。
⑷基本掌握护理评估的各种方法。
⑸学习了实施健康教育。 2.重症监护
⑴了解重症监护室的设施、组织要求以及消毒隔离方法。
⑵掌握各种仪器的使用和保养,如呼吸机、心电监护仪、输液泵、雾化器、血糖仪各项的应用。
⑶了解心脏电除颤、电复律起搏器的应用。
⑷参与护理查房、病历讨论活动等。
还有外科 1.外科病房
⑴见习阑尾炎、肠梗阻、腹外疝、直肠肛管疾病、溃疡病、甲状腺、乳腺疾病、肠道肿瘤、胆囊炎、胆石症、胰腺炎术前准备及术后护理,并发症的预防。 ⑵掌握外科急腹症常见病、多发病发病机制及手术方法,术前准备术后护理,并发症的预防,并书写护理病历1份。
⑶结合病人了解b超、肺功能、多普乐等新诊断仪器的监测及保养。 ⑷在护士长带领下了解病房管理及科研工作。
⑸参加护理查房。
⑹掌握各种引流管、胃肠减压、胆道t管,负压吸引,胸腔引流的装置,原理及护理。
⑺掌握外科手术病人的出入院指导。
⑻熟悉外科护理常规及创伤病人急救。
⑼熟悉骨科护理常规及创伤病人急救。
⑽熟悉骨科专科护理技能:石膏固定、夹板固定牵引病人护理、指导病人康复锻炼。 3.手术室
⑴了解手术室管理、设置及各种消毒方法。
⑵能上台配合医生手术。
⑶掌握各种常见疾病手术器械准备,各种手术体位安置。
⑷熟练掌握巡回护士、器械护士岗位职责。
⑸了解麻醉病人的准备和护理。 4.换药室
⑴了解换药室管理、设置及物品消毒方法。
⑵了解换药室工作特点。
⑶在带教老师指导下,协助完成拆线、换药等操作。
五、实习体会
实习,是一种期待,是对自己成长的期待,是对自己角色开始转换的期待,更是对自己梦想的期待;学习,也有一份惶恐,有对自己缺乏信心的不安,有对自己无法适应新环境的担忧,更有怕自己会无所适从的焦虑。
在各科室的实习工作中,本人严格遵守科室制度,按时参加护理查房,熟悉病人病情,能正确回答带教老师提问,规范熟练进行各项基础护理操作及专科护理操作。
正确执行医嘱,严格执行三查七对,能规范书写各类护理文书,及时完成交接班记录,并做好病人出入院评估护理和健康宣教,能做好各科常见病,多发病的护理工作,认真执行无菌操作规程,能做好术前准备指导,并完成术中,术后护理及观察,在工作中,发现问题能认真分析,及时解决,能熟练进行内,外,妇儿及重症监护等各项护理操作,对各科室的急危,老,重患者,能迅速熟悉病情并做出应对,在抢救工作中,一丝不苟,有条不紊,得到了患者的信赖和好评,
同时,本人积极参加各类病例讨论,不断丰富自己的业务知识,通过学习,对整体护理技术与病房管理知识有了更全面的认识和了解。
总而言之,这实习,是适应的过程,很多不足之处需要改进,这是学习的过程,很多观念得到修正,虽然辛苦疲惫,但是我相信自己肯定能克服的。这只是实习阶段,今后在工作中我还需要不断地摸索,同时必须对自己有所要求,才会有所收获和提高。
【篇3:专科定向实习报告】
重庆广播电视大学护理学临床专科实习报告表
试点单位_____________________ 实习单位:
一、调查内容
(一)、企业基本情况
...........
(二)内部控制管理调查分析
1、公司人事管理控制现状
XX公司是国有企业改制的股份制公司,原有股东50多人,新领导上位后,提倡收购股份。现目前只有股东8人,老职工的离开,造成公司技术骨干流失,现有职工往往是企业所有者的亲戚或与其关系密切的人员。这种经营模式在有利于管理沟通的同时,会造成任人唯亲的现象,部分家族人员凭借其身份往往会逾越公司规则;企业所有者对企业的管理比较粗放,造成企业管理比较混乱;非家族员工对企业缺乏认同感,劳资关系不融洽,员工之间缺乏信任和支持,人员流动性大;家族制企业中的家族成员往往缺乏管理经验,造成企业缺乏有效的规划、设计和控制。
2、公司货币资金管理控制现状
通过与相关工作人员沟通了解,发现公司的出纳人员既领取银行对账单,同时又编制银行存款余额调节表。如果由出纳来负责领取银行对账单、编制银行存款余额调节表,出纳就有可能挪用或侵占公司货币资金,并通过伪造对账单或在余额调节表上做手脚来掩盖自己的舞弊行为。不相容职务分离是内部控制的一个基本原理,通常需要分离的不相容职务包括授权与执行、执行与审核、执行与记录、保管与记录。
3、公司销售管理控制现状
公司销售部对应收账款缺乏控制。应收账款在流动资产中的比重不断增加,导致企业出现偿债风险和资金短缺风险,按照惯例应收账款管理信用期一般控制在三个月内,而公司的应收账款账龄普遍过长,金额庞大的应收账款常年挂账,实际已无法收回仍视为债权,造成虚盈实亏的假象。应收账款的存在,使公司用有限的流动资金用来垫付各种税金和费用,加大了企业的现金流出,又在一定程度上虚增了收入,夸大了企业经营成果,增加了企业的财务风险。
4、公司生产过程管理控制现状
库房管理缺乏控制。未建立定期和不定期盘点制度,仓管人员在收到货后未及时通知各部门负责人,造成其他部门消息不通,货物未及时生产处理,公司的产成品仓库里应当设置库存明细账及货物进出库记录,财务部门应当根据发货凭证逐笔登记存货明细账,并定期与销售部门的销售业务登记簿核对,与仓管部的存货明细账、存货收发日报表或月报表核对,厂里发出的货与收到的货款对不拢的问题当时就会暴露出来。
5、公司固定资产管理控制现状
通过对公司固定资金的内部控制分析,发现公司在购置固定资产有较完善的体系:首先使用部门根据需要编制固定资产采购计划;资产管理部对上报的申请书进行汇总并交由董事长审,并交由财务部备案;采购部根据批准的固定资产采购申请表进行采购,根据申请受理时间,对采购申请单连续编号;采购部门接到供应商发来的机械设备,通知资产管理部组织验收;固定资产验收合格后,由资产管理部移交使用部门投入使用。最后财务部核对原始凭证与记账凭证是否相符,根据原始凭证和记账凭证及时登记固定资产明细账、固定资产登记簿和开设固定资产登记卡。
二、调查结论
通过了解xx公司的制度章程并分析其相关内部控制数据后,我发现该公司内部控制中还存在着不足,可以进一步改善。
(一)完善内部控制。内控意识是内控环境中的一项重要内容,良好的内控意识是确保内控制度得以健全和实施的重要保证。内部控制成败如何取决于工作人员的控制意识和行为,公司负责人内部控制自觉意识和行为又是关键。有时内部控制本身也有局限性,主要是公司领导人控制的随意性,或不严格执行内部控制制度,使“人治”因素增大。因此,提高公司负责人自觉执行内部控制制度的意识显得尤为重要。
(二)办理货币资金业务的不相容岗位必须分离。尤其是,银行对账单、银行存款余额调节表应当分离;加强款项收付稽核;确保货币资金的安全。
(三)完善应收账款管理制度。销售部门与财务部门一起,定期对客户进行信用评估,建立客户信用档案,对于老客户,如果发现其财务状况恶化,则必须采取相应措施:如还清过去欠款再续签新合同等。对于新客户,要进行细致地考察之后,才能决定能否以赊销的方式开展业务合作。对于拖欠款,要及时通过法律途径解决,以最大限度地避免坏账发生。
(四)建立定期和不定期的盘点制度。及时发现账实不符合,计价不准确等异常情况,对于盘点差异及时追查原因;检查仓库、销售与财务部门是否有效执行不相容职务岗位分离制度,重点关注混岗现象,避免存货保管人员监守自盗,并通过篡改存货明细帐来掩饰舞弊行为,存货可能被高估;仓库保管员收到货时应填制入库通知单(应事先连续编号,并由交接各方签字后留存),一旦存货数量或质量上发生问题,可以通过翻查入库通知单和验收单查明责任。出仓应进行审批控制,避免领用失控,造成浪费或贪污。
(五)企业应建立固定资产管理的岗位责任制。对存货的验收入库、领用发出、保管及处理等关键环节进行控制,防止各种实物资产的被盗、毁损和流失。加强对固定资产的管理,提高固定资产使用率。进行固定资产清理时,应先由上级部门批准后方可进行。若上级部门没有批准,则要编制调拨凭证并进行相应的账务处理。
三、调查体会
经过这次调查分析,我了解到自己在工作中还有许多的不足之处。虽然在学校学习了许多相关知识,但是还是感觉到理论和实践之间还是有一定差别的,因此今后在实践过程中要主动的请教,虚心的学习,尽量把理论知识融入到实践中去,使自己的工作能力更上一个台阶。
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