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文员日报工作总结100字

2023-08-14 00:24:28

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一、办公室日常工作

1、每天早上回到办公室,先把总经理、副总经理的房门打开,把领导茶几上的茶具拿去清洗干净。每周让清洁阿姨打扫两次大会议室,保持会议室及办公室的整洁。

2、寄收快递及派发:签收公司各个人员的快递。查找事业部通讯录得知收件人所在项目,然后打电话通知来领取。同事需要寄快递的来前台领取快递公司的单回去填好,由我统一打电话叫快递人家上门收件。

3、各项目需要使用会议室和投影仪的,来前台填写“会议室使用登记表”和“投影仪借用登记表”。会议过后我会去检查空调、窗户、灯、门。

4、每个项目日常的扫描、复印、打印。在自己的能力范围内处理打印机的故障。严重的问题打电话请打印机师傅来修理。(李师傅:13728002680)

5、每月办公室的日用品采购;每月1号之前打电话去日用品公司采购,收到货品后通知各项目文员来前台领取并派发给项目员工。

6、每月办公室的文具采购;每月底之前会通知各项目负责文员提交文具清单,然后预算每个项目的支出并告知项目经理做好文具采购预算。5号前去文具店按照每项目需要的文具清单来采购。采购完毕后通知文具店老板送货上门。然后按照清单把文具派发下去。

7、接待来访日员;新人来面试、报到的拿登记表给他们填好个人资料,然后收集需要提交的资料,拿到人事部给负责人。然后告知新来人员坐在前台旁边稍等片刻。拿员工手册或者实习协议给他们看,倒杯水给他们喝。

8、员工卡的佩戴与管理;新员工的'员工卡统一由总部派发,然后让我回去领取回棠下事业部,根据不同项目的员工把各项目的员工卡分开,通知项目文员来前台领取员工卡回去派发。按照公司的规定,凡是公司的员工上班时间都必须佩戴员工卡,每周由我来检查,一旦抓到没佩戴员工的一律当场罚款30元1次。(罚款用于购买办公室日用)对于新员工有一次警告,下不为例。

9、办公室的盆栽如需要更换,打电话通知园艺来修剪或者更换。购买办公室饮用水,让送水工每周按时送水上来。

二、各项目工作

1、周报、晨会:每周一下班前,打电话通知各项目经理提交周报及晨会,收集完晨会和周报后并提交给事业部领导。如不能按时提交的,则抄送给项目经理。

2、每月20号之前,发邮件通知项目经理提交“甲方考核表”。给一个星期时间项目经理收集。要求在规定的时间内提交给我。然后汇总所有项目的“甲方考核表”发送给事业部领导审核。审核完毕后,再提交给总公司的林欣颖。(没有这项)

3、每月20号之前,发邮件通知项目经理提交“采购预算”给一个星期时间项目经理收集。要求在规定的时间内提交给我。然后汇总所以项目的“采购预算”发送给事业部的领导审批。审批完毕后,再提交给总公司胡丹。总公司审批完后会给我们报价还有审批结果。最后再把结果回发给各项目经理。

4、每月30号前,打电话通知各项目提交“日常工作照片”。然后汇总所有项目的工作照片发送给总公司的石田,并告知有哪些项目没提交。

5、每月5号之前提交“自购笔记本电脑采购预算”给总公司的吕珏。自购笔记本电脑的采购预算与各项目的采购预算一起提交,由办公室领导审批后,再通知各项目文员收集需要自购笔记本电脑的人员资料。分别填写纸质版“笔记本电脑申请表”(必须有事业部领导的签名)和电子版“笔记本电脑补贴明细”。最后拿回总部交给市场部吕珏。

6、韶关、清远项目的竣工文件;收到项目的文件后,填写“竣工文件制作审核表”拿回总公司给负责人出版,等出版好后回总公司把竣工文件上需要的公章、竣工图章盖好。然后寄回各项目。

7、通知各项目经理提交“客户满意度调查问卷”,改好分数如分数不达标的重新让客户填写。分数达标的统一收齐,让办公室领导审阅。确认无误后,复印一份复印件留底,原件拿回总公司提交给质安部林新颖。(没有这项)

三、事业部工作

1、事业部公章的保管及使用;需要盖事业部公章的同事,先发邮件并添加附件给办公室的领导,然后抄送一份给我。领导同意后,同事便可以来前台登记“部门盖章登记表”,最后由我审核纸质版的资料是否与电子版的附件一致,确认后统一由我帮忙盖章。

2、外出金山,金海;合同的归档,当移动发通知来,由我去金海领取我们公司的合同回来。新的合同就必须走公司内部盖章流程。如是盖好章的合同就把合同复印出来,原件送回总部,复印件由我们事业部装订归档。

3、每周安排人员轮流做好中午休息时间值班前台的工作。

4、每月帮忙贴办公室三位领导的报销单。

5、一切关于宽带或者通信问题由我这边联系移动客户经理,把事情解决。

四、一体化工作

1、整理好一体化项目的所有报销凭证和单据。凡是餐费发票都必须上地税网辨认发票的真伪,每月5号前粘贴好票据并填写好费用报销单。再提交到总公司交给彭玉仪。

2、每月去营业厅帮忙打宽带费用的发票。

3、去国税排队开增值税发票。

4、加班协助后勤人员打印并整理车辆合同。

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