千文网小编为你整理了多篇相关的《餐饮收银工作总结(推荐3篇)》，但愿对你工作学习有帮助，当然你在千文网还可以找到更多《餐饮收银工作总结(推荐3篇)》。
第一篇：收银员工作总结
我从x月进入商场，经过x天的时间进行了详细的岗前培训。现在随着时间一点点的经过，我的经验也越来越踏实。在培训中学习的经验在实践中不断的提升和改善，而在自己遇上困难的时候，同事和领班也会热情的帮助我。在这样的帮助下，我很快的适应了这份工作，并且，现在已经即将成为一名正式的收银员工。
转眼自己的试用期就结束了，这短短的试用期里，自己在工作中学到的，可远比从培训中听到的多。尽管自己还有些不够完善的地方，但是基本的工作流程已经熟练，相信在今后的工作中，我会慢慢的补齐这些身上的不足。现在我对自己这几个月来的试用期工作总结如下：
一、个人情况
在来到商场后，我开始在培训和工作中开始发现自己的不足，起初只是认为自己交流能力不够，认为做这件工作还是很简单的。但是渐渐的，工作中的体验让我感到改观，自己也发现，我不仅仅小看了这份工作，还太过高看了自己。
在这几个月来，我针对性的改进了自己身上的问题。首先在交流方面，我很幸运有热情的同事们来开导我，领队的批评，也让我认识到了自己的问题。在大家的鼓励下，我现在已经能非常流利的面对顾客，热情的在工作中招呼客人。
其次，是自己在对工作的了解方面，尽管经过培训，我们对身边的需要的道具都有了了解，但是在之前，我对这些道具的使用还不算熟练。尤其是在收银上，自己常常因为手脚慌乱而搞错东西，造成了一起有一起的麻烦。但是认识到错误后，我也积极的改正自己，反省自己。在自己的不断锻炼下，终于熟练了操作。
二、工作情况
在工作中，作为一名收银员，我必须小心谨慎的进行收银工作。这看似简单，但是在繁忙的时刻，商场的工作量会大大的增加，这趟我们必须要求有优秀的眼里和手脚协调的灵活性，才能在忙碌的工作中不断的前进。
在工作中，我遇上的最糟糕的事就是在交接的时候，我却发现我的账单对不上！当时的自己真的是慌了神，一遍遍的核对还是没有改变情况。在最后，只能由自己补上了差款。虽然数额不多，但是也好好的给了我一次警醒！自己在之后的工作中也更加的认真谨慎在没有犯下过这样的错误。
三、未来的计划
现在经过了这么久的工作，自己不仅仅学会了如何去完成自己的工作还明白了，自己今后该怎么去前进。在接下来的工作中，我要更加的在速度上锻炼和提升自己，面对顾客的接待方式也要好好的锻炼。相信在努力之后，自己能给商场带来更多的贡献！
第二篇：收银员工作总结报告
作为与现金直接打交道的收银员，我认为必须遵守卖场的收银纪律。收银员在营业时不可随意将自己私人现金拿出来,以免引起不必要的误解和可能产生的公款私挪的现象。收银员在进行收银作业时，不可擅离收银台，以免造成钱币损失，或引起等候结算的顾客的不满与抱怨。收银员不可为自己的亲朋好友随意结算收款，以免引起不必要的误会。收银员要熟悉卖场上的商品，尤其是特价商品，以及有关的经营状况，以便顾客提问时随时作出正确的解答。
即使短暂离开收银台时，也要先将自己所收营业款点清，将离开收银台的原因和回来的时间告知临近的收银员或同班同事。离开收银台前，如还有顾客等侯结算，不可立即离开，应以礼貌的态度请顾客到其他的收银台结账或为等侯的顾客结账后方可离开。
作为卖场的一线，很清楚在工作时必须保持冷静。顾客永远是对的，这是我们服务行业的唯一宗旨，所以我们必须始终面带微笑接待每一位顾客。纵然有个别的顾客会有些无理取闹，我们也必须沉着冷静，保持好自己的心态，避免与顾客发生冲突。我们必须要做的也是唯一要做的是帮顾客解决问题，而不是给卖场带来新的问题。
虽然做收银的时间不是太长，也很清楚自身的专业素质和业务水平还有待提高，但我也明白，只要用心去做、去学，就能克服困难。只要不计较回报的付出，就会有所收、有所获。我们作为卖场的前台，要树立良好形象，因为做为直接与顾客接触的一线，我们所代表的不仅是自己，同时我们也代表着公司的形象，顾客会从我们的言行举止，对卖场窥一斑而见全貌。
在工作期间我要积极的向老员工请教和学习，能够踏实认真的做好这份工作，这不仅是我目前的工作态度，也是对未来工作的承诺。
在工作之余，自己还应该学习关于商品和财会方面的专业知识，我们只有不断的学习，不断的提高，不断的进步，才能立足于如今竞争激烈的社会中，这也是我们为自己所做的准备，只有做好这些、有足够的资本，才能够在未来的工作里游刃有余。这也是我目前的目标，我会继续努力，将自己的工作做得更加出色，让身为领导的各位明白，我所说的不是一句空话，我会努力。
第三篇：餐厅收银个人总结
一、厅面收银工作程序餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括：
(一)班前准备工作
1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。
2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。
3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。
4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。
5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。
(二)正常操作工作程序
1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。
2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用;然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。
(三)结帐工作流程
1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。
2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。
3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。
4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。
5、结帐时客人出示优惠卡(或者厅面管理人员给予客人打折)要求打折时，厅面人员应将优惠卡(或者管理人员签名)和两联帐单交收银员按程序办理打折，如果厅面人员只将一联帐单交收银员，收银员可以不给予办理。
6、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，在由厅面管理人员证实后，将修改单和作废单(两联)交收银员送财务部审计审核。
7、由于种种原因，客人需要滞后结帐的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收帐款。
8、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员，经领导批准招待客户时须使用内部帐单，帐单请领导签字后转入财务部审计审核。
9、收银员在本班次营业结束，后应做单班结帐;在本日营业工作结束后，应做总班结帐。仔细核对当日的用餐情况及收入情况，并填写“东(西)园餐厅核对表”。
(四)单、总班结帐
在每班结束后，要做单班总结;在当日业务结束后，要做总班结帐。直接点击“单。总班结帐”按钮，电脑会自动总结营业收入并产生若干报表，根据所需，打印出报表。
(五)当日、历史帐目查询
“当日帐目查询”是指未平帐和最近三天的帐目，直接点击“当日帐目查询”按钮，电脑会自动查找出所需帐目。
“历史帐目查询”是指以前产生的帐目，操作方法同上。
(六)发票管理
1、每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得由他人代领和代核销，核销时作废的页号折开，其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内。
2、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制(经办人在发票的有关项目中要签上姓名的全称)，其客人消费单要贴附发票存根联的后面。
3、核销发票时发现存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的，经管人除要写上书面说明书附贴上，还要承担由此而产生的一切经济损失。
4、丢失发票要及时以书面报告上报财务部，丢失发票声明作废的登报费要由经管人负责。
(七)作废帐单的管理
收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核。作废单必须由领班以上签名证实注明作废原因。如事后发现有错，但又查不到保存的帐单，其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究销毁单的原因。
(八)现金、支票、信用卡的收款程序
1、现金
1)收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。
2)除人民币外，其他币别的硬币不接收。
2、支票
收取支票应检查是否有开户行帐号和名称，印鉴完整清晰，一般印鉴是一个公章二个私章以上。如有欠缺，应先问交票人是否印鉴相符，并在背书留下联系人姓名和联系电话。本宾馆不接受私人支票，如由宾馆经理以上人员担保接受支票的，该支票出现问题由担保人承担一切责任。
3、信用卡
1)收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡、查核该卡是否以被列入止付名单内，(如刷错信用卡纸、过期、止付期及非接受范围内的信用卡银行一律拒收。
2)客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，认真核对卡号，有效期和签名应与信用卡一致，正确无误后撕下持卡人存根联随同帐单交客人。
3)持卡人如没有入住本宾馆或先离店，代他人付款的须请持卡人在签购单上先签名，填写付款确认书，收银员应认真核对卡号和签名，按预住天数预计金额授权，取得授权后，在签购单边缘注明“已核”字样签上经办员姓名，写上授权金额和授权号码。
4)信用卡超过限额的一律要致电银行信用卡授权中心或通过edc取得授权，如实际消费超过授权金额应再补授权，一笔消费只能用一个授权码，多个授权码应分单套购，方可接受使用。
5)签购金额如超过授权金额的10%以内，原授权码仍可使用，不须再授权。
(九)下班时现金及帐单交接程序
1、现金交接程序
餐厅收银员编制报告完毕后，将所收的现金数额分别填写在现金袋上，然后将现金装入袋内。要求内装现金与现金袋上记录的金额一致，并在现金收入交收记录簿上签字，办理现金交接手续。在收银员的监督下将现金袋放入保险柜中，当收银员下班时，由接收人一一清点现金口袋及核对现金袋上的金额与现金交收记录簿金额是否一致，无误后在转交人姓名栏内签名，a，b，c，d班以此类推，手续不变，直到第二天总出纳清点为止。
2、客帐单交接程序
客帐单交接程序分为两类：一类是已使用的，将已使用过的客帐单按顺序号排好，用客帐单分配表包捆好，放到指定位置，供夜间核数员审核用;另一类是未使用过的，要检查一下与已使用过的客帐单最后一张是否有连号，无误后，办理退还手续。在餐厅收银客帐单领用登记簿的退回处签字。如下班次继续使用时在领用栏内签字办理交接手续，当天工作结束时，应将未使用的客帐单退回主管处，并办理退回签字手续。