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xxxx年分公司在确保全员普遍增的前提下，以新产业研发与市场开拓为重点，向运营价值链的高端岗位进行倾斜，对研发与营销进行了适度增投，同时以项目奖励的方式对分公司新产品开发、市场开拓、质量攻关、现场改善、生产项目、内控管理提升等方面依据贡献度进行了奖励；分公司xxxx年度工资总额共计发生xxxx万元，其中月度正常工资发放xxxx万元，一次性奖励发放xxxx万元，中层年薪结算xxx万元、分公司自主发放xxx万元（包含制动划转员工一次性奖、退休与返聘人员一次性奖、季度班费与管理组织奖、项目奖励、全员一次性奖等）。
一、 工资总额的使用情况
（一）基本情况
根据公司年度工资总额预算，分公司xxxx年共使用工资总额xx万，扣除预算外列支部分xx万，结余xx万元。
（二）结构分析 年度工资总额对比分析
从上表可以看出，与xxxx年相比，月度工资增长xx%，增幅度较大，公司一次性奖励增加xx%，增幅较大。分公司人均收入由x万提高到xx万（含中层年薪），增加xx%。
二、按人员类别收入基本情况及结构分析
（一）基本情况
根据人员类别进行分析，从上表可以得到以下结论：产品开发部（剔除见习生转正、管理人员、新转入不足半年人员）人均xx万/人，其中随公司发xx万，分公司自行奖励为xx万/人。
（二）结构分析
1、年收入普遍增加
综合分析，各类在岗人员的年收入由xxxx年x万增加到xx万元，较xxxx年相比增加xx%，直接生产工人增加xx%，其它各类人员均普遍提高。
2、月度工资收入部分呈现结构式增加
与xxxx年相比，分公司月度工资部分，直接生产工人由人均xx万元增加到人均xx万元，增幅x%，一般管理人员增加xx%工程技术人员增加xx%，直接生产工人由于生产任务增加，计件收入亦随之增加。
3、一次性奖励普遍增加
根据公司薪酬政策，一次性奖励部分普遍增加，由xxxx年人均x万，增加到人均xx万。
三、按核心工种收入基本情况及结构分析
（一）基本情况
（二）结构分析
按照分公司主要工种分类进行分析，综合考虑人员配置，产品的`均衡性等因素，较xxxx年相比，xxxx年均有所增加，试验工和数控工年收入较大，与工种岗位技能含量相匹配。
四、各车间及班组员工收入情况结构分析
为了更准确的按车间及班组对分公司生产员工的年收入进行分析，以下数据剔除售后出差半年以上、息复工及不足半年上岗的员工，具体情况如下表所示：
1、各车间情况
从四个车间员工年均收入统计情况来看，可以得出以下结论：
一是总体基本持平，说明分公司一线班组员工收入机构基本均衡；
二是交验车间人均收入略高，主要因为当前实验班计件模式为分公司组装员工平均奖，人员工作量较均衡且人员配置比较合理，人均工作饱和度较高；
三是屏柜车间人均收入较高，与分公司产品构成相关，今年屏柜类产品任务相对较大。
2、各班组情况
xxxx年各班组人均年收入情况统计表如下所示：
（1）直接生产班组
从各生产班组年收入统计结果来看，总体方差分布较好，分公司各班组年人均收入为x。xx万，各班组与均值偏离在合理范围内，年收入情况与人员饱和度，产量及产品结构相关，分公司将在下一年从人员配置、定额管理等多渠道加强员工收入平衡调节。
（2）辅助班组
辅助班组员工年人均收入与班组工种岗位价值密切相关。
五、分公司自发奖励情况及结构分析
分公司xx年全年自行发放全员奖励人均约xxxx元，与xx年相比人均增加xxxx元。
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