千文网小编为你整理了多篇相关的《员工辞职报告》，但愿对你工作学习有帮助，当然你在千文网还可以找到更多《员工辞职报告》。
第一篇：员工辞职报告
尊敬的主管、总经理：
你们好!
我很遗憾自己在这个时候向公司提出辞职。
从20xx年1月10日，我来到公司已经近5个月的时间了。正是在这里我开始踏上了社会，完成了自己从一个学生到社会人的转变。在这几个月的时间里，我学到的不仅是以往书本都学不到的知识，更重要的是学会了待人接物的态度。虽然，我大学所读专业与现任职务相关，但实际操作却未涉及。感谢公司给予了我一个学而致用的机会，感谢公司给予了我人生中的第一次工作经验，感谢公司同事们对我的教导。
可是通过近段时间的工作，我发觉自己对这工作缺少了一份热情、一股干劲。慢慢地我开始思考自己是否适合在这一行业发展，能否胜任往后的工作。现在由于我私人种种原因，考虑到我家与公司的路程甚远，同时我也想到外面的社会锻炼一下自己。经过反复的考虑，所以我决定辞职。我知道，这是一种不负责的行为，或许有点任性，但我确实有许多不成熟的思想及行为有待改进。我不想因为我的个人因素而影响到公司的运作，因此我作出了这个决定。
我也很清楚这时候向公司辞职于公司于自己都是一个考验，公司正值用人之际，公司项目的开展，所有的前续工作在公司上下极力重视下一步步推进。也正是考虑到公司今后推进的合理性，本着对公司负责的态度，为了不让公司因我而造成的决策失误，我郑重向公司提出辞职，望公司给予批准。
祝愿公司在往后的发展中更上一层楼!祝公司的同事们前程似锦!
此致
敬礼!
辞职人：
第二篇：内勤辞职报告
内勤辞职报告
销售内勤的述职报告：
一转眼，已经悄悄的来到我们的身边，我来天津分公司也已经两年了，回望过去的路，是大家的帮助使我在工作上不断取得进步，在这里，我要感谢领导(推荐打开)和同事们的信任与支持，我会一如既往的严格要求自己，更好地完成自己的本职工作。现将近两年来的工作情况总结如下：
一、学无止境，即使是最基础的工作也需要不断的创新求进： 初刚进入公司时的工作是前台及销售内勤，前台的工作难度不大，比较琐碎，需要的就是细心和认真，而销售内勤的工作就复杂一些，要协助销售人员进行跟踪项目的登记、更新、及向总公司市场营销部进行备案、营销部文件资料、样窗、样角的管理、归类、整理、建档和保管工作，协助营销副总销售指标的月度、季度、年度统计报表和报告的制作、编写及部内会议的记录工作。难度比较大的就是标书资信和商务文档部分的制作， 助理，主要负责协助韩总完成总公司下达的各种指标的分解上报工作，报告的撰写，相关文件及会议精神的传达，公司内外部审核的配合工作、部分工程、材料、劳务合同的制定、内部评审工作及上报集团公司法律事务部评审备案工作;分公司、营销部会议记录及反馈;考勤、卫生、办公用品采购等内部行政工作;参与各部门的人员考核工作;营销部经营情况汇总、年度及季度经营总结撰写、部分资信标的制作、协助业务人员相关工作等。身为助理，我感到自己身上的担子很重，而自己的学识、能力和阅历与其任职都有一定的距离，也产生了很大的危机感，所以总不敢掉以轻心，总在学习，向书本学习、向周围的领导学习，向同事学习，这样下来感觉自己这一年来还是有了很大的进步。能够比较从容地处理日常工作中出现的各类问题了。在，有一点是特别好的，就是人文环境，不会像有的公司那样，你没经验根本不用你，别人也不教你，在这里，只要你有一颗进步的心，你就会得到帮助和认同，这一年多来，我在领导和同事们的帮助和支持下，工作能力有了很大的提高，虽然还有很多不足，但我会加倍的努力，把工作做好、做精。
三、认清不足，加以改进，提高工作效率虽然取得了一些成绩，但也存在一些问题和不足，主要表现在：
行业知识缺乏，对工作效率有一定影响;有些工作还不够细，贯彻的不是十分到位;工作有时会情绪化;文字水平还需要很大提高。在今后的工作中，
首先不但要自己努力学习相关行业知识，还要定期和各部门负责人组织培训工作，大家共同进步。
发票、借款登记及报销单处理工作。
4、各种售后服务报表的整理
各种售后报表(发货明细、产品库存，回款明细等，) 5、做好返货产品的跟踪落实
返货的产品根据实际情况，分析原因，对返货产品的数量、日期、客户联系方式和发回日 期都做了详细记录。
6、客户回访工作
根据实际需要和回访计划，每月做好客户的回访工作，发现的问题及时反应给相关领导。
工作中的不足和改进计划 1、工作效率需要进一步提高
繁忙的事务性工作，要求我继续调整工作思路，保证工作有条不紊，同时每天的工作要有计划性
2、细节性的工作有待加强
要求我在今后的工作中，必须设身处地多为客户和业务人员着想，多为他们考虑现场遇到的困难，把工作做的更细致。
3、主动学习性需要加强
从上半年开始，我们公司新产品的开发进程正在加快，这就要求我不断加强对自己的学习要求，不但首要了解产品知识，同时还要对同行业产品性能准确掌握，做一个略懂技术的内勤人员。
各位领导，以上就是我的汇报。谢谢大家。 1990年参加信用社工作1997年任xxx信用社内务主任，XX年2月调xxx信用社。
随着农村金融体制改革的不断深化和市、区联社人事制度的改革，我由xx信用社调入xx信用社，近一年来，我积极配合社主任大胆工作，坚持依法制社、健全制度、从严管理、稳健经营的工作思路，当好领导的参谋，为实现健康、稳定的发展打下了坚实的基础。
虚心学习不断充实自己
随着金融业的不断发展，金融管理手段的不断更新，我感到仅凭过去的一些工作经验和自己学到的书本知识，远不能适应目前工作的需要。要成为一名合格的管理人员，必须虚心学习，不断更新知识，提高自己的理论水平。为此，一年来，我较系统地学习了《商业银行法》、《票据法》、《担保法》等法律法规，认真学习了《市场营销学》、《银行新开业务》等，从而拓宽了知识面，开阔了视野，政策理论水平不断提高，为干好本职工作打下了良好的基础。
二、严于律己，努力做到率先垂范
作为一名党员、副主任，要想干好本职工作，首先的问题是加强自身修养，加强党性锻炼。一年来，我积极参加上级行、社组织开展的各项活动，自觉遵守党的政治纪律和金融法规，在班子中讲大局、讲原则、讲团结，力求做到反映群众意见直言不讳，坚持正确意见直抒己见，提供决策依据真实可靠，处理辣手问题不徇情顾面，执行领导决定不折不扣。在工作中任劳任怨，勤恳务实，当好职工的表率。在生活中，诚恳待人，注重关心他人生活和工作，当好职工的参谋。
三、求真务实，恪尽职守，较好地完成了工作任务
一年以来，我无论是在xx信用社，还是在xx信用社，都尽最大努力做好份内的工作。我奉行的宗旨是：不图轰轰烈烈，只求扎扎实实；不为创造经验，而求卓有成效；不求尽如人意，但求无愧于心。
刚调入xx信用社，面对陌生的环境，我的思想压力比较大，员工们也存在着观望心理。为了不辜负区联社领导的厚望，我及时调整心态，与xx社新领导班子成员精诚团结、协调运作，我们首先从各项制度入手，对过去的制度办法进行分类清理，制定出《XXxx信用社工作目标和岗位考核办法》，明确指导思想、考核任务、工作重点和岗位考核目的，与员工签定“四防一保”责任书和“岗位考核”责任书，落实各线分管工作目标，从“精神文明建设”和“物质文明建设”两个方面提出规范做法的标准，形成适应新形式下的内控制度框架，为信用社有法可依、处理有据、消除风险、合理经营、稳健发展创造出有利条件。其次，改革分配制度，激发经营活力。上半年，组织对辖内信用网点负责人和重要岗位负责人实行了岗位竞聘上岗，竞聘率达100%，极大地激发了职工的工作积极性。同时，根据农村信用社员工工资分配制度改革精神，依据我社特点和发展趋势，突出绩效挂钩和等级分配管理，在全社实行绩效挂钩分配机制。三是勤经营细算帐。今年以来，我狠抓了财务方面的管理，提出了“增收节支，勤俭办社”的口号。一方面加大收息力度，加强内外勤的协调配合，对内外勤进行了明确的分工，做到内勤把关，外勤催收，各负其责，互相配合，今年正常贷款收息率达98%，大大提高了经营效益，综合效益也有了大幅度的提高；二是严格财务管理，严控费用开支。今年以来，根据联社费用捆绑制度，我有效地控制了费用开支，为达到经
济和经营效益两者和谐的统一，把钱用在刀刃上，去除不必要的开支，全年费用主要用于业务发展、日常业务经营和职工工资上，严格执行费用“三签”和大额费用报批制度，做到每一笔费用都经过严格的审查，不留疑问。同时根据区联社目标考核办法，做到以业务经营为中心，以利润为目标，明确重点考核利润、收息、费用、付息指标，从而使财务管理纳入正常轨道。四是，狠抓职工两个素质教育，为信用社业务发展推波助澜。一年来，我组织开展多种形式的政治思想教育和理论知识学习，将政治思想教育始终贯穿于业务工作的中心，全年组织了四次赛帐和两次业务技术比武，大大提高了职工的业务能力和技术基本功。同时还积极开展有益于职工身心健康的文体活动，增强了职工的向心力和凝聚力，也增加了职工的工作积极性。一年以来，我虽然做了一些工作，取得了一定的成绩，但这主要靠上级联社的正确领导和同志们的支持和帮助。在今后的工作中，我将一如既往地加强学习，不断加强自身修养，严于律己、宽以待人、克己奉公、恪尽职守，为农信社的兴旺发达做出自己应有的贡献。
业务内勤， 三、实习具体工作
XX年2月21日是我到中铁物资**有限公司上班的 四、实习工作感想
中铁物资这三个月的实习，让我深深的体会到了自己的不足之处，我们公司是卖钢材的，虽然我是内勤，但是也需要知道自己公司的产品名称、规格、用途。在没去之前我对钢材是一窍不通，就得从最基本得产品、规格开始学起，学东西的过程是枯燥无味的，再加上我对钢材也没有多大的兴趣，还有就是开始什么都不懂，经常出错，我连继续下去的勇气都没得了，所以还没开始我就对工作没得兴趣了，都有了放弃的念头，但是后来因为同事的鼓励和帮助，让我坚持了下来。他们安慰我说刚开始都是正常的，给我讲他们过去的经历，调整自己的心态，不懂的他们会耐心的给你讲解，不管是工作上还是生活上都很帮助我很多，让我深深的体会到人间有真爱，改变了一些对
职场人士的看法，不是到处都是尔虞我诈的，社会还有干净的地方。慢慢的我融入了公司这个大家庭中，我分内的工作也能很好的及时处理了。
实习让我从学校向社会迈出了一大步，把学到的有用知识运用到实际中去，很好的提升了自己的能力。知道了就算是基层的工作也要付出很多努力，善于与人沟通，内勤是一个非常辛苦和繁琐的工作，要非常细心和仔细。这在段实习过程中，我真的学到了很多在学校学不到的知识。比如怎样发传真和复印东西，怎样与自己年龄相差很大的同事相处。虽然，开始有一段时间不能适应这种工作环境，但随着时间的变化和自己在心态上的调整，感觉越来越好了。能融入公司这一个大家庭中，总之，这三个月的实习，让我学到了许多知识，每一
天都过得很充实。当然，现在我还存在许多不足之处，但我相信，经过我不断地努力，我会克服这些缺点，以更好的精神面貌投入到工作中去。
五．实践行业了解
我们公司是钢材批发，主营冷热板卷、带钢、建材、优钢、钢轨等产品。开始我对钢材这一行业是完全不懂的，但是由于工作的需要，我必须要去了解。于是我通过网络和公司的一些相关书上了解到了钢材的相关知识，钢材是现代社会不可缺的能源行业，根据用途的不同可分为管材、板材、型材、金属制品四大类。管材的品种包括无缝钢管，它是由热轧、热轧——冷拔或挤压等方法生产的管壁无接缝的钢管；焊接钢管，它是将钢板或钢带卷曲成型，然后焊接制成的钢管，板材的品种包括薄钢板，它是厚度小于或等于4毫米的钢板，厚钢板，它是厚度大于4毫米的钢板，可分为中板（厚度大于4mm小于20mm）、厚板（厚度大于20mm小于60mm）、特厚板（厚度大于60mm），型材包括大、中、小型型钢，它们就是普通钢圆钢、方钢、扁钢、六角钢、工字钢、槽钢、等边和不等边角钢及螺纹钢等。按尺寸大小分为大、中、小型。金属制品包括钢丝、钢丝绳、钢绞线等。总之，它们的运用范围十分广泛大到高楼大厦，小到一颗螺丝帽 ，可以说它无时无刻都能出现在我们的生活之中。
六、从事行业的相关专业知识、课程结构建议和想法
虽然，我的工作从表面上看没用到所学的专业知识，但是，细想起来，大学学到的知识随时都出现在我们的工作中，只不过我们不善于发现罢了！
比如，作为内勤应该具有熟练运用、excel等基本的办公软件，因为内勤需要进行一些报表的制作处理和文档的处理，合同的编辑打印等，这些都是在学校学习的最基本的软件运用。还学习了一些网络知识，知道一些基本的处理公司网络，一个公司都有他的局域网，知道一些它的基本信息，虽然不会让你自己去弄。但是，每次出问题的时候你起码大概知道在那里去查。作为内勤人员应该与业务员进行很好的沟通，主动询问业务的最新动态，能及时的记录下来，要与大家打好关系，还需要和顾客进行沟通，和顾客打好基础关系，所以市场营销的东西又运用进来了，怎样与顾客沟通达成自己的目的，实现双赢的局面。信息要灵活。建立全面的联系方式。能在遇到事情时 让别人满意”的工作态度，在具体的工作中兢兢业业，积极配合主任做好信用社的各项工作。调入**信用社后，本人分管信贷和安全保卫、妇工团等工作。回顾一年的工作，本人自认为较满意，现就具体工作情况向各位领导述职如下：
一、信贷工作
作为分管信贷工作的我，对具体信贷工作几近陌生。为此，平时除认真学习有关信贷方面的书籍外，在工作中也不断向先进同行学习，不断摸索，以便能更好的把握服务宗旨，拓宽信贷渠道。xx年是**信用社发展较快的一年。据此，本人根据**信用社的特点，不断优化信用社的贷款结构，做到扶优汰劣，在保证信贷资金安全的前提下，大胆做好贷款营销工作，变客户上门求贷为主动上门服务。同时，积极给企业出谋划策，使企业向科技含量高、效益好的行业发展，及时为客户提供高效、快捷、方便的信贷服务，积极协助街道进行旧村改造工作，从而使**信用社的信贷经营面貌焕然一新。
在对信贷内部管理上，经常组织学习上级有关文件精神，在实际工作中，强调相互学习，相互交流工作经验，并相应的制订工作计划，平时经常性的对照信贷员上报的调查报告组织信贷员对调查报告的内容进行实地调查，以防止贷前调查流于形式，并注重对信贷资料的搜集。
信贷档案的管理及信贷凭证的规范，时时要求信贷员严格按照联社的要求去做。
在防范金融风险方面，成立信用社信贷管理小组，定期召开每季一次的金融风险分析会，对新增贷款报信用社信贷管理小组集体审
议。
在清收非正常贷款上，制定清收计划，责任到人，把清收工作落实到实处。因**信用社已连续三年无新增逾期贷款产生，为此目前这些不良贷款户基本上都是难啃的硬骨头，但本人和全体外勤人员不怕艰难，逐户分析摸底，积极清收，取得了较为明显的效果。
二、安全保卫工作方面
我社的安保工作在联社保卫科和**派出所的正确领导下，以控案防险为工
作目标，坚持以防为主，以查促防的指导思想，加强员工队伍管理，营造了“安全为集体，人人保安全”的良好氛围，在保卫工作中取得了一定成效，实现了年内无安全保卫责任事故的目标。
年初，根据联社指示，总社及辖属分社与四邻的机关单位和**派出所建立了联防关系，签订联防协议，并层层签订责任书，落实到人。在主任领导带头下，经常深入分社开展安全检查，及时解决保卫工作中存在的问题。为促进安保工作制度化、规范化，落实检查效果，我社制定了安保相关的岗位责任制和信用社违规违纪处罚实施细则，采取常规检查和突击检查，重大节日专题查和电话抽查相结合的办法，时刻注意掌握辖内安全保卫工作动态，整改隐患，堵塞漏洞，防患于未然。
三、存在的不足
紧张而又充实的工作，是对我的一种锻炼，更让我从中学到了许多知识，我非常感谢组织对我的信任和培养，更感谢同事们对我的支持，虽然尽心尽力做了不少工作，取得了一些成绩，但离上级的要求
仍有一定的距离。经过认真反思，自认为还存在着一些不足，一是在业务方面的学习上不够勤奋，跟不上新时期农信社改革和发展的需要；二是在严格执行规章制度上，力度不够，心太软；三是有时脾气急躁，在处理问题时工作方法需改进。
一年的工作，有喜有忧，有苦有乐，但我无悔、无愧。今后的工作，我将扬长避短，改进方法，同时希望各位同事多给我提一些宝贵意见，指出缺点，我一定虚心接受。
新的时期，新的机遇，新的挑战，还在等着我们去拼搏努力，在上级领导的支持下，在全社员工的配合和帮助下，我将尽我所能，一如既往配合主任做好各项工作，不辜负组织的信任，不辜负全体员工的期望。
以上述职，请各位审议，有不妥之处，请批评指证。
内审自查报告
陇西县雪山塄干小学 关于陇西县教育体局 教育经费内部审计整改报告 陇西县教体局计财内审股：
根据《陇西县教育体育局教育经费内部审计整改通知书》文件精神，结合我校审计检查实际情况，现就我校本次整改情况报告如下：
一、健全组织，强化领导
为确保此次整改工作顺利进行，我校成立了以校长为组长的资金收支情况及票据规范整理装订的自查整改小组，积极开展自查整改工作。
二、严格清查，不走过场
成立整改小组后，我校按要求认真落实文件精神，对照文件内容进行自查，制定了相应工作的方案，及时发现和解决存在的问题，以期达到“及时发现、及时沟通、及时处理、不留死角”的目标，使学校保持良性运行的轨道。
三、认真自查，及时整改
我校对内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自查整改。
1.规范财务收支结转，规范记账科目。
2.对不准确的数据进行核算，找出了原因并进行了重新 整理记账。
3.对所有票据进行自查，没有附清单的票据已全部补办齐全。
4.会计营养餐账务已与营养餐管理人员的账务进行了核对，并分开记账。
5.重新整理和规范了记账凭证的装订。 陇西县雪山塄干小学 XX-1-7 中不认真所造成的。但都认真做了记录。填写了《问题改进与措施跟踪记录表》，制定了整改措施期限改正，由质量管理员进行跟踪检查，经验证，现已，由轻微不合格项变为合格项，已符合要求。 在今后的工作中，要继续完善gsp的各项要求，加强公司的药品质量与服务质量的管理，提高员工的整体素质，使公司按gsp的要求，
将各项工作做得更好，为客户提供质量可靠的药品，借以增加公司的质量信誉，增强公司的市场竞争力。
评审小组 XX年4月27日 料用品控制、资产管理控制等的制度、规定，并适当地追溯到其他相关管理制度、工作流程、帐证表处理及经济合同、相关协议。
我们的审计依据了国家审计署《关于内部审计工作的规定》、中国内部审计协会《内部审计基本准则》、财政部《内部会计控制规范──基本规范》和某某集团餐饮事业公司《材料采购、入库及领用流程操作规范》的有关规定，对相关内部控制的健全性进行了检查及初步评价，对内部控制的有效性、执行情况进行了测试；通过对该公司的业务流程、会计记录、应用软件、报告、申请书、批准书以及能反映控制措施的文件进行了检查，并采取监盘、观察、计算、分析性复核、检查、询问及流程描述等审计方法，审查既定的控制措施是否健全并得到有效执行。
一、该公司内部控制现状
1、货币资金的内部控制：因未提供书面的货币资金管理制度，本次审计只能对其现实的工作状况进行检查，关键控制要点做到了：①钱帐分管、支票印鉴分管；②收付款申请人、批准人、会计记录、出纳、稽核岗位分离，不得由一人办理收付款业务的全过程；③出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。④对库存现金、银行存款定期盘点。
不足之处：①未提供财会人员岗位职责，也没有具体工作手册、实施细则，开展工作有通常是凭经验办事，缺乏系统性；②保险柜存放大量现金，既不符合现金定额管理的规定，也不利于资金的安全；③收银台现有一个保
department ofaudit
险柜，两个收银员均有钥匙，预计会给现金的安全带来隐患。 2、采购与付款的内部控制：有书面的采购与付(更多内容请访问好范 文网)款方面的内控制度，相关人员对此制度有一定的了解，并没有见过书面的，通过这次审计，才把制度拿来仔细学习，因此在执行上，也是凭经验办事，具体说来有如下不规范的地方：①后厨经办人员把“直拨申购单”填好后，直接交采购员进行购买，未经厨师长审核；②部分采购合同供货商盖的是对方单位部门章（应盖法人章或合同专用章）；③申购单传递不规范，财务记帐未附申购单；④未按规定做出市调核价表。
3、销售与收款的内部控制：未提供楼面营业与收款的内部控制文件，目前这部分工作是通过“易锐餐饮管理软件”来运作的，我们通过对该软件工作流程的了解、相关人员的描述以及对各岗位操作人员权限设定的摸底，认为该软件的内部控制还是较为完善的，但注意以下两个问题：①软件数据的安全，应缩短数据备份的周期；②应考虑突然停电情况下的应对措施。
4、实物资产的内部控制：有部分关于物料管理书面规定，存在问题,（1）物料用品：①对于易碎用品的报损，财务未介入审查；②对于盘点结果，没
（2）固定资产：①行政部门只是对固定资产进行盘点，实物资产台帐不完善；②对集团公司或相关单位调入的资产，财务未建立“备查登记薄”，③财务报告反映的固定资产余额与实际数相差较大。
二、对该公司内部控制的评价
综上所述，我们认为该公司的“内部会计控制、物料用品控制”基本有效，“资产管理控制”有缺陷：1、对货币资金收支和保管业务按既定的授权批准模式（未能提供书面制度，缺乏条理性）运作，办理货币资金业务的不相容岗位分离，相关机构和人员相互制约；2、对物料类用品的验收入库、领用、发出、盘点、保管及处置等关键环节控制适当，但与某某集团餐饮事业公司《材料采购、入库及领用流程操作规范》的要求还有一定差距；3、对集团内部调拨的物资数目不清，相关人员处理此类事务的水平有待提高；
4、内部控制的制度建设不健全（诸多制度要求提供均不能提供书面规定或电子文档）。
本次审计为内控专项审计，不便对其他问题发表过多意见。 department ofaudit 有写出“盘点报告”，未揭示盘点中发现的问题，提出解决办法；
本次审计因时间、人力限制，所发现的问题并非存在问题之全部。（注：内部控制有效性的分类：1、内部控制有效；2、内部控制基本有效；3、内部控制有缺陷；4、内部控制有重大缺陷；5、内部控制完全失效）
三、管理建议
既然界定为内部控制基本有效，说明在内部控制中还存在一些问题，应进行一步的整改和优化：可通过如下措施落实：1、尽快建立完善岗位责任制，让所有的工作、流程制度化、书面化，并与个人“绩
效考核”结合起来；2、明确分工负责，按规定标准(定质、定量、定期)处理各项业务；3、明确规定各部门和岗位间的衔接、协调，以避免发生越权行为或相互推诿现象；4、要体现责、权、利的有机结合，注重细节管理，确保所有重要的经营活动都能做到“有章可循，有据可查”；5、通过建立科学的授权管理体系，合理地分配和约束权力；6、对人员流动频繁的岗位，定期进行业务流程培训。
四、后续审计及整改情况
这次审计发现固定资产管理方面存在较多问题，要求其对照《某某集团子公司固定资产管理办法》、《关于进一步加强固定资产异动管理的通知》的各项规定，重点整改集团内部调入物资管理的不足。
我们于XX年2月28日对该公司“审计发现24项”进行了后续跟踪审计，经查，基本整改完成17项，正在整改的3 项，其余4项因客观原因，整改不易落实，但已提请相关人员引起重视，对审计建议的整改率达83.33%；在审计活动过程中，按集团分管领导的要求，对明显存在的问题、可能产生不良后果的事项，始终提请相关人员进行规范、整改，基本达到了本次审计的目的。
某某集团审计部 二○○七年三月一日
主题词：关于 子公司 内控审计 报告
----报：集团公司领导送：某子公司抄：集团财务部存：集团审计部
department ofaudit
21、新购置的仪器设备是否有购置申请。
22、受控文件是否盖有受控章、受控文件是否有受控文件一览表、文件发放是否有发放记录。
23、有无消防设施。
24、使用的标准是否现行有效。 25、是否有标准物质一览表。